+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.03.1.05.02.31.016 Optimalisasi pemasangan pju kec.
semarang tengah 1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki
maupun perempuan di Kecamatan Semarang Tengah
100 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di
Kecamatan Semarang Tengah - 1. Jl.D.I. Panjaitan = 48 titik ; 2. Jl.Pekunden Dpn Rusunawa samping
Utara Saluran = 25 titik ; 3. Jl.Gg. Pinggir s.d Jl. Beteng = 28 titik ;4. Jl.Inspeksi Lawang Sewu s.d
Jl.Thamrin = 20 titik ; 5. Jl.Sebandaran = 16 titik 142 titik
647.000.000 695.000.000
48.000.000
1.03.1.05.02.31.020 Pemeliharaan pju
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di wilayah Kota
Semarang 100 1.
Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang 100
2.090.000.000 3.163.000.000
1.073.000.000 1.03.1.05.02.31.035
Pemasangan lampu tenaga surya solar cell
1. Penghematan penggunaan energi listrik dengan mengganti sumber energi listrik
untuk PJU menggunakan energi sinar matahari solar cell dan mendukung
perwujudan Go Green Kota Semarang 100 1.
Pemasangan lampu tenaga surya solar cell di Jl. Tentara Pelajar Traffic Light = 3 titik dan Jl. Prof
Hamka Segmen-2 = 5 titik 8 titik
300.000.000 300.000.000
-
1.03.1.05.02.31.123 Optimalisasi lampu pju dan
pemasangan pju baru koridor selatan lanjutan
1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di wilayah Kota
Semarang Kecamatan Banyumanik 100 1.
Terlaksananya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan sebanyak 65
titik 65 titik
700.000.000 700.000.000
- 1.03.1.05.02.31.128
Pendataan survey lapangan pemasangan pju dan tambah daya +
kwh meter baru 1. Masyarakat Kota Semarang yang ingin
mengetahui informasi mengenai optimalisasi pemasangan PJU di Kota
Semarang dan penambahan daya + Kwh meter baru
100 1. Terlaksananya pendataan survey lapangan
pemasangan optimalisasi pju serta tambah daya + Kwh meter baru
100 350.000.000
350.000.000 -
1.03.1.05.02.31.129 Pemasangan lampu high mast di
pertigaan ngaliyan pasar jrakah 1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki
maupun perempuan di Kecamatan Ngaliyan 100 1.
Terlaksananya pemasangan lampu high mast di pertigaan Ngaliyan Pasar Jrakah = 1 titik
1 titik 190.000.000
190.000.000 -
1.03.1.05.02.31.130 Pemasangan lampu high mast di u-
torn jl.perintis kemerdekaan 1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki
maupun perempuan di Kecamatan Banyumanik
100 1. Terlaksanaya pemasangan lampu high mast di U-
Turn Jl.Perintis Kemerdekaan = 2 titik 2 titik
410.000.000 410.000.000
- 1.03.1.05.02.31.131
Pemasangan lampu solar cell di wilayah kota semarang bankeu
prov 1. Penghematan penggunaan energi listrik
dengan mengganti sumber energi listrik untuk PJU menggunakan energi sinar
matahari solar cell dan mendukung perwujudan Go Green Kota Semarang
100 1. 1.Pemasangan lampu tenaga surya solar cell di Jl.
Pemuda Segmen-2 = 5 titik ; 2.Pemasangan lampu tenaga surya solar cell Jl. Prof Sudarto Segmen-2 =
5 titik ; 3.Pemasangan lampu tenaga surya solar cell di Taman Diponegoro = 3 titik
13 titik - 500.000.000 500.000.000
1.03.1.05.02.31.133 Pengadaan truck lift pju
1. Terwujudnya pengadaan Truck Lift PJU 1 unit 1.
Terlaksananya pengadaan Truck Lift PJU 1 unit
- 1.100.000.000
1.100.000.000
1.05 2.715.392.300
3.799.862.300 1.084.470.000
1.05.02.01 539.942.000
635.742.000 95.800.000
1.05.1.05.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Adanya kelancaran komunikasi dan
kebutuhan air minum 100 1.
Tersedianya jasa komunikasi dan air minum 100
30.000.000 30.800.000
800.000 1.05.1.05.02.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional 1. Meningkatnya kualitas pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas 100 1.
Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
100 25.400.000
30.400.000 5.000.000
1.05.1.05.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 1. Terwujudnya laporan keuangan dan
administrasi 100 1.
Terlaksananya laporan administrasi keuangan 100
208.350.000 218.350.000
10.000.000
Program pelayanan administrasi perkantoran PENATAAN RUANG
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-109
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.05.1.05.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran
100 1. Penyediaan alat-alat kebersihan
100 4.350.000
4.350.000 -
1.05.1.05.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor 100 1.
Tersedianya alat-alat tulis kantor 100
50.000.000 50.000.000
- 1.05.1.05.02.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran
100 1. Penyediaan kebutuhan cetakan dan fc
100 36.000.000
36.000.000 -
1.05.1.05.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran
100 1. Penyediaan makanan dan minuman
100 11.342.000
31.342.000 20.000.000
1.05.1.05.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
administrasi perkantoran 100 1.
Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar daerah 100
60.000.000 130.000.000
70.000.000 1.05.1.05.02.01.020
Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 1. Penyelenggaraan pameran dan pembuatan brosur
100 1. Tersenglenggaranya kegiatan pameran dan
pembuatan brosur 100
78.000.000 78.000.000
- 1.05.1.05.02.01.021
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran
100 1. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah
100 1.500.000
1.500.000 -
1.05.1.05.02.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran 1. Pelaksanaan pembayaran upah TPHL dan
pembelian benda-benda pos 100 1.
Pelayanan administrasi perkantoran jasa surat menyurat
100 35.000.000
25.000.000 -10.000.000
1.05.02.02 1.326.800.300
2.177.470.300 850.670.000
1.05.1.05.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional 1. Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas
operational 100 1.
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit
375.000.000 630.000.000
255.000.000 1.05.1.05.02.02.010
Pengadaan mebeluer 1. Terwujudnya Pengadaan Mebelair
100 1. Terlaksananya Pengadaan Mebelair
100 -
16.500.000 16.500.000
1.05.1.05.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1. Meningkatnya pemeliharaan terhadap
gedung kantor 100 1.
Terlaksananya perbaikan gedung kantor 100
16.320.300 66.320.300
50.000.000 1.05.1.05.02.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Meningkatnya kualitas kendaraan operasional dinas
100 1. Perawatan kendaraan dinas operasional
100 837.800.000
1.225.670.000 387.870.000
1.05.1.05.02.02.026 Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor 1. Terpeliharanya secara rutin berkala
perlengkapan gedung kantor 100 1.
Jasa service dan perbaikan komputer dan AC 100
52.000.000 52.000.000
- 1.05.1.05.02.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Terpeliharanya secara rutin berkala peralatan gedung kantor
100 1. Jasa service dan perbaikan mesin tik, mesin fax dan
mesin telepon 100
5.000.000 5.000.000
- 1.05.1.05.02.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
1. Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala mebelair
100 1. Terlaksananya pemeliharaan mebelair
100 5.000.000
5.000.000 -
1.05.1.05.02.02.093 Belanja modal kantor
1. Terwujudnya belanja modal kantor 100 1.
Terlaksananya belanja modal kantor 100
17.000.000 119.150.000
102.150.000 1.05.1.05.02.02.130
Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Terwujudnya Pengadaan pakaian kerja
lapangan 100 1.
Terlaksananya Pengadaan pakaian kerja lapangan 100
18.680.000 57.830.000
39.150.000 1.05.02.05
52.000.000 52.000.000
- 1.05.1.05.02.05.070
Asuransi kecelakaan kerja pegawai dinas pjpr
1. Perlinduungan terhadap karyawanwati Dinas PJPR
100 1. Asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Dinas PJPR
Kota Semarang 100
52.000.000 52.000.000
- 1.05.02.06
116.650.000 116.650.000
- 1.05.1.05.02.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
100 6.500.000
6.500.000 -
1.05.1.05.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100 1.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan penyusunan CALK
100 20.000.000
20.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-110
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.05.1.05.02.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
1. Penyusunan RKA DPA murni serta RKADPA perubahan
100 1. Tersusunannya RKA DPA murni serta RKADPA
perubahan 100
20.000.000 20.000.000
- 1.05.1.05.02.06.009
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
1. Tersusunnya laporan keuangan secara bulanan
100 1. Penyusunan laporan keuangan secara bulanan
100 19.650.000
19.650.000 -
1.05.1.05.02.06.013 Penyusunan lakip
1. Tersusunnya Lakip 100 1.
Penyusunan Lakip 100
7.000.000 7.000.000
- 1.05.1.05.02.06.019
Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya laporan pertanggung jawaban
100 1. Tersusunnya LKPJ
100 9.000.000
9.000.000 -
1.05.1.05.02.06.020 Penyusunan renja skpd
1. Penyusunan Rencana Kerja 100 1.
Tersusunnya Rencana Kerja 100
9.000.000 9.000.000
- 1.05.1.05.02.06.032
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd
1. Terwujudnya ketertiban monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd
100 1. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan skpd 100
19.000.000 19.000.000
- 1.05.1.05.02.06.060
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran
100 6.500.000
6.500.000 -
1.05.02.19 680.000.000
818.000.000 138.000.000
1.05.1.05.02.19.003 Intensifikasi penagihan tunggakan
reklame 1. Tertagihnya tunggakan retribusi dan sewa
lahan reklame 100 1.
Tertagihnya perpanjangan ijin retribusi dan sewa lahan reklame
100 20.000.000
20.000.000 -
1.05.1.05.02.19.010 Evaluasi penataan tata letak titik
reklame 1. Terwujudnya Evaluasi Penataan tata letak
titik reklame 100 1.
Terlaksananya Evaluasi Penataan tata letak titik reklame
100 50.000.000
50.000.000 -
1.05.1.05.02.19.017 Monitoring, pemantauan dan
pengendalian titik reklame 1. Terwujudnya ketertiban pemasangan
rekklame dan penerangan jalan 100 1.
Terlaksananya kegiatan monitoring dan pemantauan titik reklame
100 440.000.000
528.000.000 88.000.000
1.05.1.05.02.19.018 Pengembangan potensi dan
kerjasama 1. Terwujudnya Panggung spanduk Non
Komersial dan Kajian 100 1.
Terpasangnya Panggung spanduk Non Komersial dan Kajian Pemanfaatan
100 60.000.000
60.000.000 -
1.05.1.05.02.19.019 Pembuatan pos operasional pjpr
1. Penyimpanan hasil pembongkaran reklame supaya tertatata rapi
100 1. Terlaksananya pembuatan pos operasional PJPR
100 110.000.000
110.000.000 -
1.05.1.05.02.19.021 Penyusunan naskah akademik na
raperda penyelenggaraan reklame 1. Terwujudnya Naskah Akademik N.A
Raperda Penyelenggaraan Reklame 100 1.
Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Reklame
100 -
50.000.000 50.000.000
16.837.869.000 21.579.839.000
4.741.970.000 JUMLAH
Program pengelolaan reklame
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-111
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.05 441.000.000