2.715.392.300 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.03.1.05.02.31.016 Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang tengah 1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Semarang Tengah 100 1. Pemasangan PJU baru dan optimalisasi PJU di Kecamatan Semarang Tengah - 1. Jl.D.I. Panjaitan = 48 titik ; 2. Jl.Pekunden Dpn Rusunawa samping Utara Saluran = 25 titik ; 3. Jl.Gg. Pinggir s.d Jl. Beteng = 28 titik ;4. Jl.Inspeksi Lawang Sewu s.d Jl.Thamrin = 20 titik ; 5. Jl.Sebandaran = 16 titik 142 titik 647.000.000 695.000.000 48.000.000 1.03.1.05.02.31.020 Pemeliharaan pju 1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di wilayah Kota Semarang 100 1. Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang 100 2.090.000.000 3.163.000.000 1.073.000.000 1.03.1.05.02.31.035 Pemasangan lampu tenaga surya solar cell 1. Penghematan penggunaan energi listrik dengan mengganti sumber energi listrik untuk PJU menggunakan energi sinar matahari solar cell dan mendukung perwujudan Go Green Kota Semarang 100 1. Pemasangan lampu tenaga surya solar cell di Jl. Tentara Pelajar Traffic Light = 3 titik dan Jl. Prof Hamka Segmen-2 = 5 titik 8 titik 300.000.000 300.000.000 - 1.03.1.05.02.31.123 Optimalisasi lampu pju dan pemasangan pju baru koridor selatan lanjutan 1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di wilayah Kota Semarang Kecamatan Banyumanik 100 1. Terlaksananya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan sebanyak 65 titik 65 titik 700.000.000 700.000.000 - 1.03.1.05.02.31.128 Pendataan survey lapangan pemasangan pju dan tambah daya + kwh meter baru 1. Masyarakat Kota Semarang yang ingin mengetahui informasi mengenai optimalisasi pemasangan PJU di Kota Semarang dan penambahan daya + Kwh meter baru 100 1. Terlaksananya pendataan survey lapangan pemasangan optimalisasi pju serta tambah daya + Kwh meter baru 100 350.000.000 350.000.000 - 1.03.1.05.02.31.129 Pemasangan lampu high mast di pertigaan ngaliyan pasar jrakah 1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Ngaliyan 100 1. Terlaksananya pemasangan lampu high mast di pertigaan Ngaliyan Pasar Jrakah = 1 titik 1 titik 190.000.000 190.000.000 - 1.03.1.05.02.31.130 Pemasangan lampu high mast di u- torn jl.perintis kemerdekaan 1. Masyarakat pengguna jalan baik laki-laki maupun perempuan di Kecamatan Banyumanik 100 1. Terlaksanaya pemasangan lampu high mast di U- Turn Jl.Perintis Kemerdekaan = 2 titik 2 titik 410.000.000 410.000.000 - 1.03.1.05.02.31.131 Pemasangan lampu solar cell di wilayah kota semarang bankeu prov 1. Penghematan penggunaan energi listrik dengan mengganti sumber energi listrik untuk PJU menggunakan energi sinar matahari solar cell dan mendukung perwujudan Go Green Kota Semarang 100 1. 1.Pemasangan lampu tenaga surya solar cell di Jl. Pemuda Segmen-2 = 5 titik ; 2.Pemasangan lampu tenaga surya solar cell Jl. Prof Sudarto Segmen-2 = 5 titik ; 3.Pemasangan lampu tenaga surya solar cell di Taman Diponegoro = 3 titik 13 titik - 500.000.000 500.000.000 1.03.1.05.02.31.133 Pengadaan truck lift pju 1. Terwujudnya pengadaan Truck Lift PJU 1 unit 1. Terlaksananya pengadaan Truck Lift PJU 1 unit - 1.100.000.000 1.100.000.000

1.05 2.715.392.300

3.799.862.300 1.084.470.000

1.05.02.01 539.942.000

635.742.000 95.800.000 1.05.1.05.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Adanya kelancaran komunikasi dan kebutuhan air minum 100 1. Tersedianya jasa komunikasi dan air minum 100 30.000.000 30.800.000 800.000 1.05.1.05.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 1. Meningkatnya kualitas pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 100 1. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 100 25.400.000 30.400.000 5.000.000 1.05.1.05.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Terwujudnya laporan keuangan dan administrasi 100 1. Terlaksananya laporan administrasi keuangan 100 208.350.000 218.350.000 10.000.000 Program pelayanan administrasi perkantoran PENATAAN RUANG Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-109 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.05.1.05.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran 100 1. Penyediaan alat-alat kebersihan 100 4.350.000 4.350.000 - 1.05.1.05.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor 100 1. Tersedianya alat-alat tulis kantor 100 50.000.000 50.000.000 - 1.05.1.05.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran 100 1. Penyediaan kebutuhan cetakan dan fc 100 36.000.000 36.000.000 - 1.05.1.05.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran 100 1. Penyediaan makanan dan minuman 100 11.342.000 31.342.000 20.000.000 1.05.1.05.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran 100 1. Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar daerah 100 60.000.000 130.000.000 70.000.000 1.05.1.05.02.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 1. Penyelenggaraan pameran dan pembuatan brosur 100 1. Tersenglenggaranya kegiatan pameran dan pembuatan brosur 100 78.000.000 78.000.000 - 1.05.1.05.02.01.021 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran 100 1. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah 100 1.500.000 1.500.000 - 1.05.1.05.02.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Pelaksanaan pembayaran upah TPHL dan pembelian benda-benda pos 100 1. Pelayanan administrasi perkantoran jasa surat menyurat 100 35.000.000 25.000.000 -10.000.000

1.05.02.02 1.326.800.300

2.177.470.300 850.670.000 1.05.1.05.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas operational 100 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit 375.000.000 630.000.000 255.000.000 1.05.1.05.02.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terwujudnya Pengadaan Mebelair 100 1. Terlaksananya Pengadaan Mebelair 100 - 16.500.000 16.500.000 1.05.1.05.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Meningkatnya pemeliharaan terhadap gedung kantor 100 1. Terlaksananya perbaikan gedung kantor 100 16.320.300 66.320.300 50.000.000 1.05.1.05.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Meningkatnya kualitas kendaraan operasional dinas 100 1. Perawatan kendaraan dinas operasional 100 837.800.000 1.225.670.000 387.870.000 1.05.1.05.02.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Terpeliharanya secara rutin berkala perlengkapan gedung kantor 100 1. Jasa service dan perbaikan komputer dan AC 100 52.000.000 52.000.000 - 1.05.1.05.02.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Terpeliharanya secara rutin berkala peralatan gedung kantor 100 1. Jasa service dan perbaikan mesin tik, mesin fax dan mesin telepon 100 5.000.000 5.000.000 - 1.05.1.05.02.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala mebelair 100 1. Terlaksananya pemeliharaan mebelair 100 5.000.000 5.000.000 - 1.05.1.05.02.02.093 Belanja modal kantor 1. Terwujudnya belanja modal kantor 100 1. Terlaksananya belanja modal kantor 100 17.000.000 119.150.000 102.150.000 1.05.1.05.02.02.130 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Terwujudnya Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 1. Terlaksananya Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 18.680.000 57.830.000 39.150.000 1.05.02.05 52.000.000 52.000.000 - 1.05.1.05.02.05.070 Asuransi kecelakaan kerja pegawai dinas pjpr 1. Perlinduungan terhadap karyawanwati Dinas PJPR 100 1. Asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Dinas PJPR Kota Semarang 100 52.000.000 52.000.000 - 1.05.02.06 116.650.000 116.650.000 - 1.05.1.05.02.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 100 6.500.000 6.500.000 - 1.05.1.05.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan penyusunan CALK 100 20.000.000 20.000.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-110 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.05.1.05.02.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Penyusunan RKA DPA murni serta RKADPA perubahan 100 1. Tersusunannya RKA DPA murni serta RKADPA perubahan 100 20.000.000 20.000.000 - 1.05.1.05.02.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Tersusunnya laporan keuangan secara bulanan 100 1. Penyusunan laporan keuangan secara bulanan 100 19.650.000 19.650.000 - 1.05.1.05.02.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersusunnya Lakip 100 1. Penyusunan Lakip 100 7.000.000 7.000.000 - 1.05.1.05.02.06.019 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya laporan pertanggung jawaban 100 1. Tersusunnya LKPJ 100 9.000.000 9.000.000 - 1.05.1.05.02.06.020 Penyusunan renja skpd 1. Penyusunan Rencana Kerja 100 1. Tersusunnya Rencana Kerja 100 9.000.000 9.000.000 - 1.05.1.05.02.06.032 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd 1. Terwujudnya ketertiban monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd 100 1. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd 100 19.000.000 19.000.000 - 1.05.1.05.02.06.060 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran 100 6.500.000 6.500.000 -

1.05.02.19 680.000.000

818.000.000 138.000.000 1.05.1.05.02.19.003 Intensifikasi penagihan tunggakan reklame 1. Tertagihnya tunggakan retribusi dan sewa lahan reklame 100 1. Tertagihnya perpanjangan ijin retribusi dan sewa lahan reklame 100 20.000.000 20.000.000 - 1.05.1.05.02.19.010 Evaluasi penataan tata letak titik reklame 1. Terwujudnya Evaluasi Penataan tata letak titik reklame 100 1. Terlaksananya Evaluasi Penataan tata letak titik reklame 100 50.000.000 50.000.000 - 1.05.1.05.02.19.017 Monitoring, pemantauan dan pengendalian titik reklame 1. Terwujudnya ketertiban pemasangan rekklame dan penerangan jalan 100 1. Terlaksananya kegiatan monitoring dan pemantauan titik reklame 100 440.000.000 528.000.000 88.000.000 1.05.1.05.02.19.018 Pengembangan potensi dan kerjasama 1. Terwujudnya Panggung spanduk Non Komersial dan Kajian 100 1. Terpasangnya Panggung spanduk Non Komersial dan Kajian Pemanfaatan 100 60.000.000 60.000.000 - 1.05.1.05.02.19.019 Pembuatan pos operasional pjpr 1. Penyimpanan hasil pembongkaran reklame supaya tertatata rapi 100 1. Terlaksananya pembuatan pos operasional PJPR 100 110.000.000 110.000.000 - 1.05.1.05.02.19.021 Penyusunan naskah akademik na raperda penyelenggaraan reklame 1. Terwujudnya Naskah Akademik N.A Raperda Penyelenggaraan Reklame 100 1. Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Reklame 100 - 50.000.000 50.000.000 16.837.869.000 21.579.839.000 4.741.970.000 JUMLAH Program pengelolaan reklame Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-111 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.05 441.000.000