+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08 75.634.302.000
99.345.019.000 23.710.717.000
1.08.02.01 3.414.258.997
4.224.139.997 809.881.000
1.08 1.08.02 01 250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran 1. tersedianya honor bendahara, pa,pejabat
penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, pengeluaran pembantu,
pengeluaran pembantu gaji, penerima, penyimpan barang, pengurus barang,
pembuku,honor non PNS,lembur 100 1.
terbayarnya honor 12 bulan
850.000.000 850.000.000
-
1.08.1.08.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Tersedianya Jasa komunikasi listrik dan air
100 1. terpenuhinya pembayaran listrik, air, telepon dan
surat kabar 1 paket
247.261.000 494.522.000
247.261.000 1.08.1.08.02.01.003
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100 1. terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
1 paket 267.082.257
467.082.257 200.000.000
1.08.1.08.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional
1. Tersedianya belanja Jasa KIR dan perpanjangan STNK Kendaraan Operasional
100 1. terpenuhinya perpanjangan STNK dan KIR
kendaraan operasional 1 paket
98.958.000 315.058.000
216.100.000 1.08.1.08.02.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terpeliharanya kebersihan lingkungan
kantor 100 1.
terpenuhinya pembayaran jasa kebersihan kantor 1 paket
67.300.000 67.300.000
- 1.08.1.08.02.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor
100 1. terpenuhinya alat tulis kantor
1 paket 45.000.000
60.000.000 15.000.000
1.08.1.08.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Tersedianya blanko cetak dan biaya foto
copy 100 1.
terpenuhinya belanja cetak dan penggandaan 1 paket
45.000.000 45.000.000
- 1.08.1.08.02.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. Tersedianya lampu penerangan gedung kantor
100 1. terpenuhinya komponen listrik dan instalasi
penerangan gedung kantor 1 paket
15.000.000 15.000.000
- 1.08.1.08.02.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya makan minum tamu rapat
100 1. terpenuhinya makan minum untuk rapat tamu
1 paket 30.000.000
30.000.000 -
1.08.1.08.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Tersedianya biaya rapat konsolodasi ke luar
daerah 100 1.
terpenuhinya biaya rapat konsolidasi ke luar daerah
1 paket 80.000.000
180.000.000 100.000.000
1.08.1.08.02.01.056 Jasa operasional kelurahan
1. Terbayarnya jasa operasional kelurahan 100 1.
terbayarnya bantuan operasional kebersihan di kelurahan dan kecamatan
1 paket 1.018.232.940
1.018.232.940 -
1. Terlaksananya peningkatan PAD 100 1.
survey dan pendataan obyek wajib retribusi 1 tahun
2. jasa Provisi PDAM
1 tahun
1.08.02.02 16.029.143.351
20.219.143.351 4.190.000.000
1. 100 1.
pengadaan kendaraan roda 2 22 buah
2. pengadaan mobil kendaraan dinas operasional
9 buah 1.
100 1. pengadaan komputer PC
5 buah 2.
pengadaan lensa DSLR 1 buah
3. pengadaan printer
5 buah 4.
pengadaan laptop 7 buah
5. tersedianya anggaran untuk perlengkapan
gedungkantor 1 paket
6. pengadaan mesin fotocopy
1 buah 7.
pengadaan kamera DSLR 4 buah
8. pengadaan sound system
1 pkt 9.
almari arsip 7 buah
Program pelayanan administrasi perkantoran LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
peningkatan kinerja pegawai 1.08.1.08.02.01.131
Belanja jasa peningkatan pad 650.424.800
681.944.800 31.520.000
1.08.1.08.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional -
2.565.000.000 2.565.000.000
1.08.1.08.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 199.540.000
399.540.000 200.000.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-128
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
10. tv LED 55 2 buah
11. printer A3 2 buah
1.08.1.08.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1. Tersedianya biaya pemeliharaan
gedungkantor 100 1.
tersedianya anggaran untuk pemeliharaan gedungkantor
1 paket 49.750.000
249.750.000 200.000.000
1.08.1.08.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional 1. Tersedianya BBM kendaraan operasional
dan tambal ban 100 1.
tersedianya BBM,doorsmeer dan biaya tambal ban kendaraan operasional
1 thn 13.883.787.850
13.883.787.850 -
1. Terpeliharanya perlengkapan kantor 100 1.
pemeliharaan mesin FC dan pelatan elektronik 1 pkt
2. terpenuhinya jasa service AC dan komputer
1 paket 1.08.1.08.02.02.042
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
1. peningkatan kinerja SKPD 100 1.
rehab gedung kantor UPTD dinas kebersihan dan pertamanan
6 pkt -
850.000.000 850.000.000
1.08.1.08.02.02.044 Rehabilitasi sedangberat kendaraan
dinas operasional 1. tersedianya belanja BBM dan ganti olie
1 paket 1. tersedianya kendaraan operasional dan alat berat
1 tahun 1.846.065.501
1.846.065.501 -
1.08.1.08.02.02.071 Pengadaan alat komunikasi
1. peningkatan kinerja SKPD 100 1.
peningkatan koordinasi dan komunikasi dgn pihak ke 3
1 pkt -
190.000.000 190.000.000
1. peningkatan kinerja SKPD 100 1.
pembuatan database inventarisasi perbengkelan 1 pkt
2. pembuatan software database perencanaan
1 pkt 1.08.1.08.02.02.102
Pengembangan website dinas 1. pengembangan IT berbasis web
100 1. pengembangan website SKPD
1 pkt -
50.000.000 50.000.000
1.08.1.08.02.02.104 Inventarisasi aset kantor
1. inventarisasi aset dinas 100 1.
pembuatan papan nama inventarisasi aset kantor 1 pkt
- 25.000.000
25.000.000 1.08.02.06
131.520.000 152.400.000
20.880.000 1.08 1.08.02 06 037
Penyusunan iku, ikk dan penetapan kinerja
1. tersusunya dokumen IKU,IKK dan penetapan kinerja
1 pkt 5.000.000
5.000.000 -
1.08 1.08.02 06 048 Penyusunan laporan c.a.l.k
1. tersusunya dokumen CALK
1 dok 2.500.000
2.500.000 -
1.08.1.08.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. pelaporan pelaksanaan kegiatan
100 1. tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan
1 tahun 15.000.000
15.000.000 -
1.08.1.08.02.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
1. terlaksananya penyusunan RKA dan DPA murni
1 paket 5.000.000
5.000.000 -
1.08.1.08.02.06.011 Penyusunan buku selayang pandang
1. terlaksananya penyusunan buku selayang pandang
dinas 1 paket
10.000.000 10.000.000
- 1.08.1.08.02.06.013
Penyusunan lakip 1.
terlaksananya penyusunan LAKIP 1 paket
7.500.000 7.500.000
- 1.08.1.08.02.06.018
Penyusunan lkpj skpd 1.
terlaksananya penyusunan LKPJ 1 paket
7.500.000 7.500.000
- 1.08.1.08.02.06.021
Penyusunan renja skpd 1.
terlaksananya penyusunan renja 1 paket
7.500.000 7.500.000
- 1.08.1.08.02.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. tersedianya honor PA dan KPAPPK
100 56.520.000
77.400.000 20.880.000
1.08.1.08.02.06.035 Penyusunan profil skpd
1. terlaksananya dokumen profil skpd
1 paket 10.000.000
10.000.000 -
1.08.1.08.02.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa
perubahan 1.
tersusunya dokumen rka perubahan dan DPA perubahan
1 dok 5.000.000
5.000.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
50.000.000 80.000.000
30.000.000
1.08.1.08.02.02.099 Pengadaan software aplikasi
- 80.000.000
80.000.000 1.08.1.08.02.02.026
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-129
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08.02.15 39.208.878.880
53.758.834.880 14.549.956.000
1.08 1.08.02 15 035 Kegiatan promosi pameran
1. tersedianya belanja pameran pembangunan
100 1. tersedianya anggaran untuk promosi
1 paket 50.000.000
50.000.000 -
1.08 1.08.02 15 040 Pengadaan road sweeper
1. peningkatan kebersihan jalan protokol 100 1.
terciptanya kebersihan kota 100
3.011.000.000 3.011.000.000
- 1.08 1.08.02 15 046
Pengadaan lahan tpa jatibarang 1. tersedianya lahan baru TPA Jatibarang
100 1. tersedianya lahan baru TPA Jatibarang
1 paket 10.000.000.000
10.000.000.000 -
1.08.1.08.02.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan 1. Tersedianya prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan 2 unit 1.
tersedianya alat berat 2 unit
2.794.900.000 6.074.900.000
3.280.000.000 1.08.1.08.02.15.004
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan 1. terpeliharanya kontainer sampah
100 1. terwujudnya pemeliharaan kontainer
1 paket 199.490.000
199.490.000 -
1. peningkatan pengelolaan persampahan 100 1.
sosialisasi pengelolaan persampahan 1 pkt
2. pembuatan fil dokumenter
1 pkt 1.08.1.08.02.15.014
Penyapuan dan pengangkutan sampah
1. Tersedianya biaya pengangkutan sampah jalan protokol dan sampah pasar
18 paket 1. terlaksananya penyapuan dan pengangkutan
sampah jalan protokol dan sampah pasar 18 paket
12.937.870.306 13.525.826.306
587.956.000 1.08.1.08.02.15.015
Pengadaan kontainer sampah 1. Tersedianya kontainer sampah
88 unit 1. terpenuhinya belanja pengadaan kontainer Plat
8 UNIT 2.196.880.000
2.396.880.000 200.000.000
1.08.1.08.02.15.016 Pengadaan truck armroll
1. tersedianya truck armroll 100 1.
tersedianya sarana pengangkutan sampah dari TPS Ke TPA
4 unit 4.894.388.574
6.342.538.574 1.448.150.000
1.08.1.08.02.15.017 Pengadaan becak sampah
1. tersedianya becak sampah 100 1.
Terbelinya becak sampah 0 buah
127.790.000 279.640.000
151.850.000 1.08.1.08.02.15.018
Pengadaan tong sampah 1. tersedianya tong sampah
100 1. tersedianya tong sampah
130 set 199.310.000
399.310.000 200.000.000
1.08.1.08.02.15.019 Pengadaan gerobag sampah
1. tersedinya gerobag sampah 35 unit 1.
Terbelinya gerobak sampah 0 buah
99.540.000 189.540.000
90.000.000 1.08.1.08.02.15.022
Peningkatan iplt 1. peningkatan IPLT
1. pembangunan jalan dan gedung kantor IPLT
1 pkt -
398.000.000 398.000.000
1. tersedianya anggaran untuk pemeliharaan TPA
100 1. penerangan TPA
1 paket 2.
penghijuan TPA 1 paket
1.08.1.08.02.15.024 Pembangunan tps tempat
penampungan sampah 1. terbangunnya TPS
1 paket 1. pembangunan TPS
1 paket 195.240.000
541.240.000 346.000.000
1.08.1.08.02.15.025 Pengadaan kendaraan roda tiga
1. tersedianya kendaraan roda tiga 5 unit 1.
Terbelinya kendaraan bermotor roda tiga 5 unit
- 360.000.000
360.000.000 1. terpeliharanya TPS
100 1. terpeliharanya TPS se-kota semarang rincian:
1 paket 2.
pembuatan papan nama TPS dan himbuan kebersihan
1 pkt 1.08.1.08.02.15.033
Pembangunan tpst 1. TPST di mangkang, TPST Kec. banyumanik
100 1. pembangunan TPST tugu dan ngalian
1 paket 597.960.000
1.037.960.000 440.000.000
1.08.1.08.02.15.041 Pengadaan urinoir
1. pengadaan truck urinoir 100 1.
pengadaan truck urinoir 2 pkt
- 1.100.000.000
1.100.000.000 1.08.1.08.02.15.042
Pengadaan cctv 1. peningkatan kinerja
100 1. tersedianya cctv dinas
1 pkt -
100.000.000 100.000.000
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
100.000.000
1.08.1.08.02.15.023 Pemeliharaan tpa jatibarang
608.670.000 968.670.000
360.000.000
1.08.1.08.02.15.026 Pemeliharaan tps tempat
penampungan sampah 149.660.000
2.873.660.000 2.724.000.000
1.08.1.08.02.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan -
100.000.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-130
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08.1.08.02.15.043 Pengadaan mesin potong rumput
1. memperlancar kinerja pertamanan 100 1.
memperlancar kinerja pengelolaan pertamanan 0 pkt
- 190.000.000
190.000.000 1.08.1.08.02.15.044
Ded peningkatan tpa jatibarang 1. tersedianya dokumen DED
100 1. tersusunya dokumen DED TPA jatibarang
1 paket 197.930.000
197.930.000 -
1.08.1.08.02.15.052 Peningkatan tpa jatibarang
1. peningkatan TPA jatibarang 1 paket 1.
terlaksananya pembangunan akses jalan dan saluran
1 paket 595.170.000
995.170.000 400.000.000
1.08.1.08.02.15.053 Pengadaan truck tangki air
1. tersedianya sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan
100 1. tersedianya truck tangki air
5 unit 353.080.000
2.118.080.000 1.765.000.000
1.08.1.08.02.15.054 Biaya penyambungan baru dan
tambah daya kwh meter listrik 1.
tambah daya listrik dinas 1 pkt
- 150.000.000
150.000.000 1.08.1.08.02.15.055
Ded peningkatan iplt 1.
tersedianya dokumen ded iplt 1 pkt
- 49.000.000
49.000.000 1.08.1.08.02.15.056
Pengadaan mobil potong rumput 1.
pengadaan mobil potong rumput 1 pkt
- 110.000.000
110.000.000 1.08.02.24
16.850.500.772 20.990.500.772
4.140.000.000 1.08 1.08.02 24 051
Rehab taman menteri supeno 1. peningkatan RTH
100 1. rehab taman mentri supeno
100 500.000.000
500.000.000 -
1.08 1.08.02 24 088 Pemeliharaan simpang 5
1. peningkatan ruang terbuka hijau 100 1.
terpeliharanya lapangan simpang lima 100
60.000.000 260.000.000
200.000.000 1.08 1.08.02 24 100
Peningkatan taman tirto agung 1. peningkatan RTH
100 1. rehab taman tirto agung
100 700.000.000
700.000.000 -
1.08 1.08.02 24 119 Rehabilitasi taman rejomulyo
1. peningkatan RTH 100 1.
rehab taman rejomulyo 1 pkt
400.000.000 400.000.000
- 1.08 1.08.02 24 120
Rehab taman jatisari 1. peningkatan RTH
0 1. rehab taman jatisari
1 pkt 500.000.000
500.000.000 -
1.08 1.08.02 24 121 Rehab taman delta taman mentri
supeno 1. peningkatan RTH
100 1. terawatnya taman delta mentri supeno
1 pkt 200.000.000
200.000.000 -
1.08 1.08.02 24 123 Pengembangan dekorasi kawasan
pusat kota 1. peningkatan RTH
100 1. pengembangan dekorasi pusat kota
1 pkt 3.667.395.000
3.667.395.000 -
1.08.1.08.02.24.006 Pemeliharaan rth
1. tersedianya tanaman penghijauan 100 1.
terwujudnya pemeliharaan RTH 1 paket
1.497.240.000 1.697.240.000
200.000.000 1.08.1.08.02.24.020
Pemeliharaan sarana dan prasarana taman kota
1. Terpeliharanya sarana dan prasarana taman kota
100 1. terpeliharanya sarana dan prasarana kota
1 paket 1.142.240.000
1.392.240.000 250.000.000
1.08.1.08.02.24.023 Pemeliharaan dekorasi kota
1. Tersedianya dekorasi kota 100 1.
tersedianya dekorasi kota 1 paket
974.845.000 974.845.000
- 1.08.1.08.02.24.073
Pemeliharaan pohon pelindung turus jalan
1. terpeliharanya pohon pelindung turus jalan 100 1.
terpeliharanya ruang terbuka hijau 1 paket
198.940.000 198.940.000
- 1.08.1.08.02.24.095
Rehabilitasi pemeliharaan taman- taman
1. terpeliharanya taman-taman kota 100 1.
pemeliharaan taman-taman kota 1 paket
1.866.650.772 3.216.650.772
1.350.000.000 1.08.1.08.02.24.106
Pengadaanpembuatan dokumen ded penghijauanpertamanan
1. tersedianya dokumen DED 100 1.
terbuatnya dokumen DED taman 1 pkt
- 150.000.000
150.000.000 1.08.1.08.02.24.108
Pembangunan taman-taman baru 1. penambahan estetika lingkungan sekitar
100 1. terbuatnya taan bahu jalan depan RS ketileng
1 pkt -
200.000.000 200.000.000
1.08.1.08.02.24.111 Pembangunan taman barito
1. terbangunnya taman barito 100 1.
terlaksananya pembangunan taman barito 1 paket
198.940.000 198.940.000
- 1.08.1.08.02.24.113
Pembangunan taman samping makam pahlawan
1. Peningkatan taman aktif kota 100 1.
Pembuatan Taman Samping Makam Pahlawan RT.02RW.05Samping Taman Makam Pahlawan, RT
02RW 05 1 paket
248.940.000 248.940.000
-
Program pengelolaan ruang terbuka hijau rth
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-131
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08.1.08.02.24.114 Pembuatan sistem informasi untuk
pertamanan penghijuan kota 1. tersedianya sarana informasi publik
100 1. terpenuhinya data pertamanan kota
1 paket 198.940.000
198.940.000 -
1.08.1.08.02.24.115 Pembuatan taman lalu lintas
1. terbangunnya taman sebagai sarana edukasi
100 1. terlaksananya pembangunan taman lalu lintas
1 paket 2.498.620.000
2.498.620.000 -
1.08.1.08.02.24.116 Pembangunan taman eks pom
bensin pandanaran 1. bertambahnya ruang terbuka hijau
100 1. terbangunya taman eks pom bensin pandanaran
1 paket 1.997.750.000
1.997.750.000 -
1. pengadaan bangku2 taman kota
1 pkt 2.
pemasangan soundsystem taman mentri supeno 1 pkt
1. pemasangan lampu solarcell
1 pkt 2.
lampu higtmast untuk 7 taman kota 1 pkt
1.20 250.000.000