75.634.302.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 75.634.302.000

99.345.019.000 23.710.717.000

1.08.02.01 3.414.258.997

4.224.139.997 809.881.000 1.08 1.08.02 01 250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. tersedianya honor bendahara, pa,pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, pengeluaran pembantu, pengeluaran pembantu gaji, penerima, penyimpan barang, pengurus barang, pembuku,honor non PNS,lembur 100 1. terbayarnya honor 12 bulan 850.000.000 850.000.000 - 1.08.1.08.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Tersedianya Jasa komunikasi listrik dan air 100 1. terpenuhinya pembayaran listrik, air, telepon dan surat kabar 1 paket 247.261.000 494.522.000 247.261.000 1.08.1.08.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 1. terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 267.082.257 467.082.257 200.000.000 1.08.1.08.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 1. Tersedianya belanja Jasa KIR dan perpanjangan STNK Kendaraan Operasional 100 1. terpenuhinya perpanjangan STNK dan KIR kendaraan operasional 1 paket 98.958.000 315.058.000 216.100.000 1.08.1.08.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor 100 1. terpenuhinya pembayaran jasa kebersihan kantor 1 paket 67.300.000 67.300.000 - 1.08.1.08.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor 100 1. terpenuhinya alat tulis kantor 1 paket 45.000.000 60.000.000 15.000.000 1.08.1.08.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Tersedianya blanko cetak dan biaya foto copy 100 1. terpenuhinya belanja cetak dan penggandaan 1 paket 45.000.000 45.000.000 - 1.08.1.08.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Tersedianya lampu penerangan gedung kantor 100 1. terpenuhinya komponen listrik dan instalasi penerangan gedung kantor 1 paket 15.000.000 15.000.000 - 1.08.1.08.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya makan minum tamu rapat 100 1. terpenuhinya makan minum untuk rapat tamu 1 paket 30.000.000 30.000.000 - 1.08.1.08.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Tersedianya biaya rapat konsolodasi ke luar daerah 100 1. terpenuhinya biaya rapat konsolidasi ke luar daerah 1 paket 80.000.000 180.000.000 100.000.000 1.08.1.08.02.01.056 Jasa operasional kelurahan 1. Terbayarnya jasa operasional kelurahan 100 1. terbayarnya bantuan operasional kebersihan di kelurahan dan kecamatan 1 paket 1.018.232.940 1.018.232.940 - 1. Terlaksananya peningkatan PAD 100 1. survey dan pendataan obyek wajib retribusi 1 tahun 2. jasa Provisi PDAM 1 tahun

1.08.02.02 16.029.143.351

20.219.143.351 4.190.000.000 1. 100 1. pengadaan kendaraan roda 2 22 buah 2. pengadaan mobil kendaraan dinas operasional 9 buah 1. 100 1. pengadaan komputer PC 5 buah 2. pengadaan lensa DSLR 1 buah 3. pengadaan printer 5 buah 4. pengadaan laptop 7 buah 5. tersedianya anggaran untuk perlengkapan gedungkantor 1 paket 6. pengadaan mesin fotocopy 1 buah 7. pengadaan kamera DSLR 4 buah 8. pengadaan sound system 1 pkt 9. almari arsip 7 buah Program pelayanan administrasi perkantoran LINGKUNGAN HIDUP Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN peningkatan kinerja pegawai 1.08.1.08.02.01.131 Belanja jasa peningkatan pad 650.424.800 681.944.800 31.520.000 1.08.1.08.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional - 2.565.000.000 2.565.000.000 1.08.1.08.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 199.540.000 399.540.000 200.000.000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-128 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 10. tv LED 55 2 buah 11. printer A3 2 buah 1.08.1.08.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Tersedianya biaya pemeliharaan gedungkantor 100 1. tersedianya anggaran untuk pemeliharaan gedungkantor 1 paket 49.750.000 249.750.000 200.000.000 1.08.1.08.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Tersedianya BBM kendaraan operasional dan tambal ban 100 1. tersedianya BBM,doorsmeer dan biaya tambal ban kendaraan operasional 1 thn 13.883.787.850 13.883.787.850 - 1. Terpeliharanya perlengkapan kantor 100 1. pemeliharaan mesin FC dan pelatan elektronik 1 pkt 2. terpenuhinya jasa service AC dan komputer 1 paket 1.08.1.08.02.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1. peningkatan kinerja SKPD 100 1. rehab gedung kantor UPTD dinas kebersihan dan pertamanan 6 pkt - 850.000.000 850.000.000 1.08.1.08.02.02.044 Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinas operasional 1. tersedianya belanja BBM dan ganti olie 1 paket 1. tersedianya kendaraan operasional dan alat berat 1 tahun 1.846.065.501 1.846.065.501 - 1.08.1.08.02.02.071 Pengadaan alat komunikasi 1. peningkatan kinerja SKPD 100 1. peningkatan koordinasi dan komunikasi dgn pihak ke 3 1 pkt - 190.000.000 190.000.000 1. peningkatan kinerja SKPD 100 1. pembuatan database inventarisasi perbengkelan 1 pkt 2. pembuatan software database perencanaan 1 pkt 1.08.1.08.02.02.102 Pengembangan website dinas 1. pengembangan IT berbasis web 100 1. pengembangan website SKPD 1 pkt - 50.000.000 50.000.000 1.08.1.08.02.02.104 Inventarisasi aset kantor 1. inventarisasi aset dinas 100 1. pembuatan papan nama inventarisasi aset kantor 1 pkt - 25.000.000 25.000.000 1.08.02.06 131.520.000 152.400.000 20.880.000 1.08 1.08.02 06 037 Penyusunan iku, ikk dan penetapan kinerja 1. tersusunya dokumen IKU,IKK dan penetapan kinerja 1 pkt 5.000.000 5.000.000 - 1.08 1.08.02 06 048 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. tersusunya dokumen CALK 1 dok 2.500.000 2.500.000 - 1.08.1.08.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. pelaporan pelaksanaan kegiatan 100 1. tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan 1 tahun 15.000.000 15.000.000 - 1.08.1.08.02.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. terlaksananya penyusunan RKA dan DPA murni 1 paket 5.000.000 5.000.000 - 1.08.1.08.02.06.011 Penyusunan buku selayang pandang 1. terlaksananya penyusunan buku selayang pandang dinas 1 paket 10.000.000 10.000.000 - 1.08.1.08.02.06.013 Penyusunan lakip 1. terlaksananya penyusunan LAKIP 1 paket 7.500.000 7.500.000 - 1.08.1.08.02.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. terlaksananya penyusunan LKPJ 1 paket 7.500.000 7.500.000 - 1.08.1.08.02.06.021 Penyusunan renja skpd 1. terlaksananya penyusunan renja 1 paket 7.500.000 7.500.000 - 1.08.1.08.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. tersedianya honor PA dan KPAPPK 100 56.520.000 77.400.000 20.880.000 1.08.1.08.02.06.035 Penyusunan profil skpd 1. terlaksananya dokumen profil skpd 1 paket 10.000.000 10.000.000 - 1.08.1.08.02.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan 1. tersusunya dokumen rka perubahan dan DPA perubahan 1 dok 5.000.000 5.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 50.000.000 80.000.000 30.000.000 1.08.1.08.02.02.099 Pengadaan software aplikasi - 80.000.000 80.000.000 1.08.1.08.02.02.026 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-129 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08.02.15 39.208.878.880

53.758.834.880 14.549.956.000 1.08 1.08.02 15 035 Kegiatan promosi pameran 1. tersedianya belanja pameran pembangunan 100 1. tersedianya anggaran untuk promosi 1 paket 50.000.000 50.000.000 - 1.08 1.08.02 15 040 Pengadaan road sweeper 1. peningkatan kebersihan jalan protokol 100 1. terciptanya kebersihan kota 100 3.011.000.000 3.011.000.000 - 1.08 1.08.02 15 046 Pengadaan lahan tpa jatibarang 1. tersedianya lahan baru TPA Jatibarang 100 1. tersedianya lahan baru TPA Jatibarang 1 paket 10.000.000.000 10.000.000.000 - 1.08.1.08.02.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1. Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 unit 1. tersedianya alat berat 2 unit 2.794.900.000 6.074.900.000 3.280.000.000 1.08.1.08.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1. terpeliharanya kontainer sampah 100 1. terwujudnya pemeliharaan kontainer 1 paket 199.490.000 199.490.000 - 1. peningkatan pengelolaan persampahan 100 1. sosialisasi pengelolaan persampahan 1 pkt 2. pembuatan fil dokumenter 1 pkt 1.08.1.08.02.15.014 Penyapuan dan pengangkutan sampah 1. Tersedianya biaya pengangkutan sampah jalan protokol dan sampah pasar 18 paket 1. terlaksananya penyapuan dan pengangkutan sampah jalan protokol dan sampah pasar 18 paket 12.937.870.306 13.525.826.306 587.956.000 1.08.1.08.02.15.015 Pengadaan kontainer sampah 1. Tersedianya kontainer sampah 88 unit 1. terpenuhinya belanja pengadaan kontainer Plat 8 UNIT 2.196.880.000 2.396.880.000 200.000.000 1.08.1.08.02.15.016 Pengadaan truck armroll 1. tersedianya truck armroll 100 1. tersedianya sarana pengangkutan sampah dari TPS Ke TPA 4 unit 4.894.388.574 6.342.538.574 1.448.150.000 1.08.1.08.02.15.017 Pengadaan becak sampah 1. tersedianya becak sampah 100 1. Terbelinya becak sampah 0 buah 127.790.000 279.640.000 151.850.000 1.08.1.08.02.15.018 Pengadaan tong sampah 1. tersedianya tong sampah 100 1. tersedianya tong sampah 130 set 199.310.000 399.310.000 200.000.000 1.08.1.08.02.15.019 Pengadaan gerobag sampah 1. tersedinya gerobag sampah 35 unit 1. Terbelinya gerobak sampah 0 buah 99.540.000 189.540.000 90.000.000 1.08.1.08.02.15.022 Peningkatan iplt 1. peningkatan IPLT 1. pembangunan jalan dan gedung kantor IPLT 1 pkt - 398.000.000 398.000.000 1. tersedianya anggaran untuk pemeliharaan TPA 100 1. penerangan TPA 1 paket 2. penghijuan TPA 1 paket 1.08.1.08.02.15.024 Pembangunan tps tempat penampungan sampah 1. terbangunnya TPS 1 paket 1. pembangunan TPS 1 paket 195.240.000 541.240.000 346.000.000 1.08.1.08.02.15.025 Pengadaan kendaraan roda tiga 1. tersedianya kendaraan roda tiga 5 unit 1. Terbelinya kendaraan bermotor roda tiga 5 unit - 360.000.000 360.000.000 1. terpeliharanya TPS 100 1. terpeliharanya TPS se-kota semarang rincian: 1 paket 2. pembuatan papan nama TPS dan himbuan kebersihan 1 pkt 1.08.1.08.02.15.033 Pembangunan tpst 1. TPST di mangkang, TPST Kec. banyumanik 100 1. pembangunan TPST tugu dan ngalian 1 paket 597.960.000 1.037.960.000 440.000.000 1.08.1.08.02.15.041 Pengadaan urinoir 1. pengadaan truck urinoir 100 1. pengadaan truck urinoir 2 pkt - 1.100.000.000 1.100.000.000 1.08.1.08.02.15.042 Pengadaan cctv 1. peningkatan kinerja 100 1. tersedianya cctv dinas 1 pkt - 100.000.000 100.000.000 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 100.000.000 1.08.1.08.02.15.023 Pemeliharaan tpa jatibarang 608.670.000 968.670.000 360.000.000 1.08.1.08.02.15.026 Pemeliharaan tps tempat penampungan sampah 149.660.000 2.873.660.000 2.724.000.000 1.08.1.08.02.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan - 100.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-130 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.08.1.08.02.15.043 Pengadaan mesin potong rumput 1. memperlancar kinerja pertamanan 100 1. memperlancar kinerja pengelolaan pertamanan 0 pkt - 190.000.000 190.000.000 1.08.1.08.02.15.044 Ded peningkatan tpa jatibarang 1. tersedianya dokumen DED 100 1. tersusunya dokumen DED TPA jatibarang 1 paket 197.930.000 197.930.000 - 1.08.1.08.02.15.052 Peningkatan tpa jatibarang 1. peningkatan TPA jatibarang 1 paket 1. terlaksananya pembangunan akses jalan dan saluran 1 paket 595.170.000 995.170.000 400.000.000 1.08.1.08.02.15.053 Pengadaan truck tangki air 1. tersedianya sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan 100 1. tersedianya truck tangki air 5 unit 353.080.000 2.118.080.000 1.765.000.000 1.08.1.08.02.15.054 Biaya penyambungan baru dan tambah daya kwh meter listrik 1. tambah daya listrik dinas 1 pkt - 150.000.000 150.000.000 1.08.1.08.02.15.055 Ded peningkatan iplt 1. tersedianya dokumen ded iplt 1 pkt - 49.000.000 49.000.000 1.08.1.08.02.15.056 Pengadaan mobil potong rumput 1. pengadaan mobil potong rumput 1 pkt - 110.000.000 110.000.000 1.08.02.24 16.850.500.772 20.990.500.772 4.140.000.000 1.08 1.08.02 24 051 Rehab taman menteri supeno 1. peningkatan RTH 100 1. rehab taman mentri supeno 100 500.000.000 500.000.000 - 1.08 1.08.02 24 088 Pemeliharaan simpang 5 1. peningkatan ruang terbuka hijau 100 1. terpeliharanya lapangan simpang lima 100 60.000.000 260.000.000 200.000.000 1.08 1.08.02 24 100 Peningkatan taman tirto agung 1. peningkatan RTH 100 1. rehab taman tirto agung 100 700.000.000 700.000.000 - 1.08 1.08.02 24 119 Rehabilitasi taman rejomulyo 1. peningkatan RTH 100 1. rehab taman rejomulyo 1 pkt 400.000.000 400.000.000 - 1.08 1.08.02 24 120 Rehab taman jatisari 1. peningkatan RTH 0 1. rehab taman jatisari 1 pkt 500.000.000 500.000.000 - 1.08 1.08.02 24 121 Rehab taman delta taman mentri supeno 1. peningkatan RTH 100 1. terawatnya taman delta mentri supeno 1 pkt 200.000.000 200.000.000 - 1.08 1.08.02 24 123 Pengembangan dekorasi kawasan pusat kota 1. peningkatan RTH 100 1. pengembangan dekorasi pusat kota 1 pkt 3.667.395.000 3.667.395.000 - 1.08.1.08.02.24.006 Pemeliharaan rth 1. tersedianya tanaman penghijauan 100 1. terwujudnya pemeliharaan RTH 1 paket 1.497.240.000 1.697.240.000 200.000.000 1.08.1.08.02.24.020 Pemeliharaan sarana dan prasarana taman kota 1. Terpeliharanya sarana dan prasarana taman kota 100 1. terpeliharanya sarana dan prasarana kota 1 paket 1.142.240.000 1.392.240.000 250.000.000 1.08.1.08.02.24.023 Pemeliharaan dekorasi kota 1. Tersedianya dekorasi kota 100 1. tersedianya dekorasi kota 1 paket 974.845.000 974.845.000 - 1.08.1.08.02.24.073 Pemeliharaan pohon pelindung turus jalan 1. terpeliharanya pohon pelindung turus jalan 100 1. terpeliharanya ruang terbuka hijau 1 paket 198.940.000 198.940.000 - 1.08.1.08.02.24.095 Rehabilitasi pemeliharaan taman- taman 1. terpeliharanya taman-taman kota 100 1. pemeliharaan taman-taman kota 1 paket 1.866.650.772 3.216.650.772 1.350.000.000 1.08.1.08.02.24.106 Pengadaanpembuatan dokumen ded penghijauanpertamanan 1. tersedianya dokumen DED 100 1. terbuatnya dokumen DED taman 1 pkt - 150.000.000 150.000.000 1.08.1.08.02.24.108 Pembangunan taman-taman baru 1. penambahan estetika lingkungan sekitar 100 1. terbuatnya taan bahu jalan depan RS ketileng 1 pkt - 200.000.000 200.000.000 1.08.1.08.02.24.111 Pembangunan taman barito 1. terbangunnya taman barito 100 1. terlaksananya pembangunan taman barito 1 paket 198.940.000 198.940.000 - 1.08.1.08.02.24.113 Pembangunan taman samping makam pahlawan 1. Peningkatan taman aktif kota 100 1. Pembuatan Taman Samping Makam Pahlawan RT.02RW.05Samping Taman Makam Pahlawan, RT 02RW 05 1 paket 248.940.000 248.940.000 - Program pengelolaan ruang terbuka hijau rth Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-131 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.08.1.08.02.24.114 Pembuatan sistem informasi untuk pertamanan penghijuan kota 1. tersedianya sarana informasi publik 100 1. terpenuhinya data pertamanan kota 1 paket 198.940.000 198.940.000 - 1.08.1.08.02.24.115 Pembuatan taman lalu lintas 1. terbangunnya taman sebagai sarana edukasi 100 1. terlaksananya pembangunan taman lalu lintas 1 paket 2.498.620.000 2.498.620.000 - 1.08.1.08.02.24.116 Pembangunan taman eks pom bensin pandanaran 1. bertambahnya ruang terbuka hijau 100 1. terbangunya taman eks pom bensin pandanaran 1 paket 1.997.750.000 1.997.750.000 - 1. pengadaan bangku2 taman kota 1 pkt 2. pemasangan soundsystem taman mentri supeno 1 pkt 1. pemasangan lampu solarcell 1 pkt 2. lampu higtmast untuk 7 taman kota 1 pkt

1.20 250.000.000