+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08 124.720.000
132.877.500 8.157.500
1.08.00.15 102.720.000
110.877.500 8.157.500
1.08.1.20.12.15.004 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1. Meningkatnya kualitas kebersihan terutama jalan protokol di wilayah Kecamatan
Gunungpati 100 1.
Luas wilayah yang tercakupi pengangkutan sampah dan kebersihan
18 km2 102.720.000
110.877.500 8.157.500
1.08.00.16 22.000.000
22.000.000 -
1.08.1.20.12.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat
adipura 1. Meningkatnya kualitas kebersihan di lokasi
titik pantau adipura 100 1.
Jumlah lokasi titik pantau koordinasi penilaian kota sehatadipura
4 titik 22.000.000
22.000.000 -
1.20 1.397.484.000
2.599.364.000 1.201.880.000
1.20.12.01 391.197.000
359.847.000 -31.350.000
1.20.1.20.12.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Kelancaran pembayaran rekening
telepon,air listrik dan surat kabar 100 1.
Tersedianya dana untuk membayar langganan telepon,air,listrik dan surat kabar
14 lokasi 131.400.000
100.050.000 -31.350.000
1.20.1.20.12.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi 100 1.
Penyediaan alat tulis kantor 21 jenis
42.950.000 42.950.000
- 1.20.1.20.12.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Administrasi perkantoran Kecamatan 100 1.
Penyediaan barang cetak dan penggandaan 24 kgt
9.964.000 9.964.000
- 1.20.1.20.12.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. alat listrik dan penerangan bangunan kantor dan rumdin
100 1. Penyediaan komponen listrik dan penerangan
bangunan kantor 9 jenis
3.000.000 3.000.000
- 1.20.1.20.12.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 1. Rapat rapat di Kelurahan dan Kecamatan
100 1. Jumlah rapat yang dilaksanakan di Kecamatan dan
kelurahan 72 kali
89.400.000 89.400.000
- 1.20.1.20.12.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Meningkatnya keterpaduansinkronisasi program kegiatan internal maupun lintas
sektoral 100 1.
Kunjungan kerja Camat 3 kali
15.000.000 15.000.000
- 1.20.1.20.12.01.180
Operasional kelurahan percontohan persiapan sklpd kelurahan plalangan
1. Operasional kelurahan Plalangan 100 1.
Kegiatan operasional kelurahan Percontohan 24 kgt
28.054.000 28.054.000
- 1.20.1.20.12.01.181
Operasional kelurahan percontohan persiapan sklpd kelurahan sumurrejo
1. Operasional kelurahan Sumurrejo 100 1.
Kegiatan operasional kelurahan Percontohan 8 kgt
28.054.000 28.054.000
- 1.20.1.20.12.01.205
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kalisegoro
1. Operasional kelurahan Kalisegoro 100 1.
Kegiatan operasional kelurahan Percontohan 8 kgt
28.054.000 28.054.000
- 1.20.1.20.12.01.250
Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
1. Kelancaran distribusi surat menyurat 100 1.
Petugas pengelola administrasi perkantoran dan lembur PNS
24 kgt 15.321.000
15.321.000 -
1.20.12.02 739.182.000
2.034.657.000 1.295.475.000
1.20.1.20.12.02.007 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Tersedianya peralatan gedung kantor
100 1. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
8 jenis 21.500.000
141.975.000 120.475.000
1.20.1.20.12.02.010 Pengadaan mebeluer
1. Terpenuhinya peralatan mebeleur 100 1.
Jumlah pengadaan mebeleur meja rapat, meja kerja, kursi kerja dan kursi lipat
4 jenis 6.000.000
200.600.000 194.600.000
1.20.1.20.12.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas 1. Terlaksanannya pemeliharaan rumah dinas
100 1. Belanja peralatan kebersihan dan pembersih
16 kgt 3.200.000
4.700.000 1.500.000
1.20.1.20.12.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1. Terciptanya suasanan kerja nyaman
100 1. Penyediaan peralatan kebersihan dan transport
trantib 16 kgt
51.500.000 122.900.000
71.400.000 1.20.1.20.12.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Terciptanya kondisi kendaraan yang baik 100 1.
servis dan BBM kendaraan dinas 47 buah
143.382.000 138.882.000
-4.500.000 32. KECAMATAN GUNUNGPATI
LINGKUNGAN HIDUP Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-266
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.12.02.028 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor 1. Meningkatnya kinerja pegawai
100 1. Jumlah kegiatan pemeliharaan berkala peralatan
gedung kantor 24 kgt
5.000.000 5.000.000
- 1.20.1.20.12.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
1. Terciptanya kondisi nyaman dalam bekerja 100 1.
Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan mebeleur 12 kgt
1.000.000 1.000.000
- 1. Rehab kantor Kelurahan
100 1. rehab balai Kelurahan Pongangan
1 kgt 2.
rehab kantor Kelurahan Nongkosawit 1 kgt
3. Rehab kantor kelurahan Sekaran
1 kgt 4.
Rehab kantor Kelurahan Mangunsari 1 kgt
5. rehab kantor kelurahan Patemon
1 kgt 6.
rehab kantor kelurahan Kalisegoro 1 kgt
7. rehab kantor Kelurahan Cepoko
1 kgt 8.
Rehab kantor Kelurahan Gunungpati 1 kgt
9. Rehab kantor Kelurahan Sukorejo
1 kgt 10. Rehab lanjutan kantor Kelurahan Sekaran
1 kgt 11. Rehab Balai Kelurahan Sadeng
1 kgt 12. Rehab balai Kelurahan Patemon
1 kgt 13. Rehab lanjutan kantor Kelurahan Mangunsari
1 kgt 14. Rehab balai Kelurahan Cepoko
1 kgt 15. Rehab balai Kelurahan Nongkosawit
1 kgt 16. Rehab lanjutan balai Kelurahan Pongangan
1 kgt 1.20.1.20.12.02.083
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
operasional 1. Kendaraan Dinasoperasional
100 1. jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
52 buah 7.600.000
4.600.000 -3.000.000
1.20.12.06 42.815.000
59.535.000 16.720.000
1.20.1.20.12.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Laporan kinerja baik dan tepat waktu
100 1. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Lap.evaluasi kinerja Camat, LKPJ,Renj,Lakip
12 kgt 8.915.000
6.915.000 -2.000.000
1.20.1.20.12.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 1. Terciptanya tertib administrasi perkantoran
100 1. Terlaksanan kegiatan penunjang kinerja
pa,ppk,bendahara dan bendahara pembantu 12 kgt
33.900.000 52.620.000
18.720.000 1.20.12.17
172.000.000 93.035.000
-78.965.000 1.20.1.20.12.17.169
Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan
kelurahan 1. Peningkatan pendapayan PBB di Kecamatan
Gunungpati 100 1.
Jumlah STTS yang terbayar 40500
lembar 172.000.000
93.035.000 -78.965.000
1.20.12.20 52.290.000
52.290.000 -
1.20.1.20.12.20.052 Monitoring evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
1. Peningkatan tata pemerintahan Kelurahan 100 1.
Honor petugas data monografi 17 kgt
32.000.000 32.000.000
- 1.20.1.20.12.20.076
Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu
kecamatan paten 1. Peningkatan Pelayanan di Kecamatan
Gunungpati 100 1.
Kegiatan peningkatan administrasi di Kecamatan 7 kgt
20.290.000 20.290.000
-
1.22 7.483.934.000
