196.933.000 1.236.066.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 196.933.000

203.689.750 6.756.750

1.08.00.15 184.033.000

190.789.750 6.756.750 1. 100 1. Pengadaan peralatan kebersihan 14 jenis brg 2. pengangkutan sampah di TPS TPS 12 Bln 1. 100 1. Kegiatan kebersihan wilayah 12 Bln 2. Perwatan kendaraan operasional Service,Suku cadang dan BBM 12 bulan

1.08.00.16 12.900.000

12.900.000 - 1. 100 1. Monitoring wilayah 4 bulan 2. Kegiatan Adipura kelurahan 5 kel 3. Koordinasi Tk.Kecamatan 5 kali 4. Koordinasi ke Pemkot 2 Kali

1.20 1.236.066.000

2.120.966.000 884.900.000

1.20.16.01 251.100.000

279.500.000 28.400.000 1.20.1.20.16.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD 100 1. Langganan Telp,List,PDAM,Majalah Kec dan 5 Kel 12 bulan 85.800.000 97.200.000 11.400.000 1.20.1.20.16.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD 100 1. ATK Kecamatan dan 5 Kelurahan 12 bulan 32.850.000 32.850.000 - 1.20.1.20.16.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD 100 1. Pengadaan cetakan 12 bulan 3.150.000 20.150.000 17.000.000 1. 100 1. Jamuan rapat Kecamatan 61 kali 2. Jamuan rapat 5 kelurahan 12 kali 1.20.1.20.16.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD 100 1. Rapat koordinasi keluar daerah 3 kegt 15.000.000 15.000.000 - 1.20.1.20.16.01.188 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bendan ngisor 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.16.01.189 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kelurahan gajahmungkur 1. Pemenuhan pelayanan administrasi di Kel.Gajahmungkur 100 1. Fasilitasi operasional Kelurahan Percontohan Kel.Gajahmungkur 12 Bln 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.16.01.223 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bendungan 25.000.000 25.000.000 - 1.20.16.02 826.546.000 1.683.046.000 856.500.000 1.20.1.20.16.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Peningkatan sarana dan prasarana SKPD 100 1. Mesin Pot Rumput,Almari Arsip,Kumputer,Printer Warna,Kamera,Loudspeaker,AC 7 Jenis Brg 36.000.000 284.000.000 248.000.000 1.20.1.20.16.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 1. Peningkatan sarana dan prasarana SKPD 100 1. Kebersihan rumah dinas Camat 12 Bln 5.000.000 5.000.000 - 1. 100 1. Piket Satpol PP 12 Bulan 2. Pemeliharaan gedung kantor Pengecatan pagar dan Bangunan 2 Keg 1.20.1.20.16.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Peningkatan sarana dan prasarana SKPD 100 1. Pemeliharaan kendaraan dinasoperasional roda 4 dan roda 2 Service,Suku cadang,BBM 12 bulan 134.814.000 134.814.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.16.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana SKPD 52.898.000 97.898.000 45.000.000 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08.1.20.16.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura Peningkatan cakupan pelayanan K 3 Wilayah Kecamatan 12.900.000 12.900.000 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.16.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD 39.300.000 39.300.000 -

36. KECAMATAN GAJAHMUNGKUR LINGKUNGAN HIDUP

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.08.1.20.16.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan wilayah 81.522.000 81.522.000 - 1.08.1.20.16.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan wilayah 102.511.000 109.267.750 6.756.750 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-304 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.16.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Peningkatan sarana dan prasarana SKPD 100 1. Service AC,Komputer,Faximile,Kursi kerja,Filling cabinet,Mesin Foto Copy,isi tabung pemadam 12 keg 15.000.000 18.500.000 3.500.000 1. Peningkatan sarana dan prasarana SKPD 100 1. Perbaikan atap dan talang balai kecamatan 1 Keg 2. Rehab balai kantor kelurahan 6 keg 1.20.1.20.16.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional 1. Peningkatan sarana dan prasarana SKPD 100 1. Pengurusan STNK kendaraan dinasoperasionalRoda 2=29 bh,Roda 3=4 bh,Roda 4= 1 bh 34 Bh 5.564.000 5.564.000 - 1.20.16.06 79.420.000 79.420.000 - 1. 100 1. Penyusunan CALK,LKPJ,LAKIP SKPD 3 Keg 2. Penyusunan lap.keuangan 137 Jam 1.20.1.20.16.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Peningkatan akuntabilitas dalam penyusunan pelaporan capaian kinerja kegiatan 100 1. Penyusunan laporan capaian kinerja 12 Bulan 57.420.000 57.420.000 - 1.20.16.17 63.000.000 63.000.000 - 1. 100 1. Verifikasi data PBB 12 Bln 2. ATK 1 keg 3. Langganan Modem 4 kali 4. Sosialisasi Pembayaran PBB 1 keg

1.20.16.20 16.000.000

16.000.000 - 1. 100 1. Validasi dan verifikasi pelaporan Kecamatan Pelaporan , Monografi 5 kgt 2. Rapat koordinasi 5 kg

1.22 4.554.995.000