Urusan Perencanaan Pembangunan d Triwulan II Rp

Tabel 2.10 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Penataan Ruang No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014 s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd Tahun 2014 s.d triwulan 2 Target Realisasi Status Capaian Realisasi Status Capaian A Program Perencanaan Tata Ruang 1. Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan- kawasan khusus kota 100 100 40 Rendah 68 Akan Tercapai 2 Kelestarian kawasan kota lama 100 100 50 Tinggi 70 Akan Tercapai B Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan tingkat konflik pemanfaatan peruntukan lahan 100 100 50 Tinggi 70 Akan Tercapai

2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan pada APBD TA 2014 dilaksanakan oleh Bappeda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.725.372.000,-. Rerata kinerja keuangan urusan perencanaan pembangunan berada pada status sedang dengan capaian kinerja fisik sebesar 37,58 dan keuangan sebesar 25,69. Realisasi fisik pada program yang ada dalam urusan perencanaan pembangunan termasuk kategori sedang, namun ada 1 program yang termasuk rendah realisasi fisik dan keuangannya yaitu pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan capaian masing-masing sebesar sebesar 5 dan 0. Masih rendahnya serapan ini disebabkan karena jadwal untuk kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dijadwalkan pada triwulan 3. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan per program berdasarkan kinerja anggaran terlihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.11 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Perencanaan Pembangunan No UrusanProgram Anggaran APBD 2014 Rp Realisasi Anggaran s.d Triwulan II Rp Persentase Realisasi Kategori Realisasi Keuangan SKPD Fisik Keu- angan Urusan Perencanaan Pembangunan 9.725.372.000 2.498.345.093 37,58 25,69 Sedang 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 778.122.000 287.638.418 38,60 36,97 Sedang Bappeda 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 381.450.000 179.531.452 39,75 47,07 Sedang Bappeda 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000 - 5,00 0,00 Rendah Bappeda 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 260.400.000 79.884.450 34,90 30,68 Sedang Bappeda 5 Program Pengembangan datainformasi 875.000.000 287.371.315 42,73 32,84 Sedang Bappeda 6 Program Kerjasama Pembangunan 700.000.000 160.170.760 26,40 22,88 Rendah Bappeda 7 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 1.300.000.000 184.259.100 25,73 14,17 Rendah Bappeda 8 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 200.000.000 25.506.000 62,00 12,75 Rendah Bappeda 9 Program perencanaan pembangunan daerah 2.082.200.000 724.342.400 52,49 34,79 Sedang Bappeda 10 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.042.200.000 285.213.098 42,20 27,37 Sedang Bappeda 11 Program perencanaan sosial budaya 2.091.000.000 284.428.100 43,57 13,60 Rendah Bappeda Tingkat pencapaian target RPJMD pada urusan perencanaan pembangunan diukur melalui 8 indikator kinerja. Berdasarkan kinerja pencapaian sampai dengan tahun 2014, diketahui bahwa terdapat 5 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator dengan status akan tercapai dan 1 program berstatus perlu upaya keras yaitu tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan Sosial dan Budaya. Sementara itu dilihat dari kinerja masing-masing indikator pada RKPD tahun 2014, 5 indikator memiliki kinerja yang tinggi dan 3 indikator lainnya mempunyai capaian yang rendah, yaitu pada indikator ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas kota, ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi, dan tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dimana semuanya masih 0. Untuk indikator ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas kota dan indicator ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi, jadwal penyusunannya pada triwulan 3 dan 4. Sedangkan tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam, hanya dilaksanakan pada tahun 2011 saja, sehingga target kinerja sebanyak 5 dokumen tidak akan terpenuhi. Tabel 2.12 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 Pada Urusan Perencanaan Pembangunan No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014

s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd