Tabel 2.10 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan
Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Penataan Ruang
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun
2014 s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd
Tahun 2014 s.d triwulan 2
Target Realisasi
Status Capaian
Realisasi Status
Capaian A
Program Perencanaan Tata Ruang
1. Tingkat ketersediaan pranata
tata ruang kota dan kawasan- kawasan khusus kota
100 100
40 Rendah
68 Akan
Tercapai 2
Kelestarian kawasan kota lama 100
100 50
Tinggi 70
Akan Tercapai
B Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Tingkat kesesuaian
pemanfaatan ruang kota dan tingkat konflik pemanfaatan
peruntukan lahan 100
100 50
Tinggi 70
Akan Tercapai
2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Urusan Perencanaan Pembangunan pada APBD TA 2014 dilaksanakan oleh Bappeda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.725.372.000,-. Rerata kinerja keuangan
urusan perencanaan pembangunan berada pada status sedang dengan capaian kinerja fisik sebesar 37,58 dan keuangan sebesar 25,69. Realisasi fisik pada program yang
ada dalam urusan perencanaan pembangunan termasuk kategori sedang, namun ada 1 program yang termasuk rendah realisasi fisik dan keuangannya yaitu pada program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan capaian masing-masing sebesar sebesar 5 dan 0. Masih rendahnya serapan ini disebabkan karena jadwal untuk
kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dijadwalkan pada triwulan 3. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan per program berdasarkan kinerja anggaran terlihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 2.11 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Perencanaan Pembangunan
No UrusanProgram
Anggaran APBD 2014 Rp
Realisasi Anggaran s.d Triwulan II
Rp Persentase
Realisasi Kategori
Realisasi Keuangan
SKPD Fisik
Keu- angan
Urusan Perencanaan Pembangunan
9.725.372.000 2.498.345.093
37,58 25,69
Sedang
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 778.122.000
287.638.418 38,60
36,97 Sedang
Bappeda 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
381.450.000 179.531.452
39,75 47,07
Sedang Bappeda
3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 15.000.000
- 5,00
0,00 Rendah
Bappeda 4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 260.400.000
79.884.450 34,90
30,68 Sedang
Bappeda 5
Program Pengembangan datainformasi
875.000.000 287.371.315
42,73 32,84
Sedang Bappeda
6 Program Kerjasama
Pembangunan 700.000.000
160.170.760 26,40
22,88 Rendah
Bappeda 7
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar 1.300.000.000
184.259.100 25,73
14,17 Rendah
Bappeda 8
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 200.000.000
25.506.000 62,00
12,75 Rendah
Bappeda 9
Program perencanaan pembangunan daerah
2.082.200.000 724.342.400
52,49 34,79
Sedang Bappeda
10 Program perencanaan
pembangunan ekonomi 1.042.200.000
285.213.098 42,20
27,37 Sedang
Bappeda 11
Program perencanaan sosial budaya
2.091.000.000 284.428.100
43,57 13,60
Rendah Bappeda
Tingkat pencapaian target RPJMD pada urusan perencanaan pembangunan diukur melalui 8 indikator kinerja. Berdasarkan kinerja pencapaian sampai dengan
tahun 2014, diketahui bahwa terdapat 5 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator dengan status akan tercapai dan 1 program berstatus perlu upaya keras yaitu tingkat
ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan Sosial dan Budaya. Sementara itu dilihat dari kinerja masing-masing indikator pada RKPD tahun 2014, 5 indikator
memiliki kinerja yang tinggi dan 3 indikator lainnya mempunyai capaian yang rendah, yaitu pada indikator ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan
pengembangan fasilitas kota, ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi, dan tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan
prasarana wilayah dan sumber daya alam, dimana semuanya masih 0. Untuk indikator ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas kota dan
indicator ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi, jadwal penyusunannya pada triwulan 3 dan 4. Sedangkan tingkat ketersediaan pranata
perencanaan program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam, hanya dilaksanakan pada tahun 2011 saja, sehingga target kinerja sebanyak 5 dokumen tidak
akan terpenuhi.
Tabel 2.12 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan Pencapaian Target RPJMD Tahun
2010-2015 Pada Urusan Perencanaan Pembangunan
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd