6.230.253.500 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.17 6.230.253.500

8.572.963.000 2.342.709.500

1.17.01.01 1.662.717.000

1.818.977.000 156.260.000 1.17.1.17.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. UPTD 4 1. Penyetor pendapatan dari UPTD 2 bln 7.200.000 1.200.000 -6.000.000 1. Dinas dan UPTD 12 1. Pembayaran biaya langganan telpon di 3 UPTD dan Dinas 12 bln 2. Pembayaran biaya langganan listrik di 6 UPTD dan Dinas 12 bln 3. Pembayaran biaya langganan air di 1 UPTD 12 bln 1. UPTD 11 1. Pembayaran retribusi pengambilan sampah 5 bln 2. Tersedianya peralatan dan obatbahan kebersihan 12 bln 3. Tersedianya biaya loundry untuk Hotel Kampoeng Wisata Taman Lele 12 bln 4. Tersedianya honor tenaga kebersihan 5 UPTD 12 bln 1. Dinas 4 1. Pemeliharaan mesin fotocopy 12 bln 2. Pemeliharaan mesin tik 12 bln 1. Dinas dan UPTD 7 1. Penyediaan ATK 12 bln 2. Penyediaan perangko dan materai 12 bln 1.17.1.17.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Dinas dan UPTD 8 1. Pengadaan barang cetak untuk Dinas dan karcis untuk 5 UPTD 12 bln 53.000.000 43.000.000 -10.000.000 1.17.1.17.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. UPTD 5 1. Pengadaan komponen instalasi listrik untuk 5 UPTD 12 bln 19.200.000 19.200.000 - 1. UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele 5 1. Pengadaan peralatan rumah tangga untuk Dinas 1 kgt 2. Pembelian kursi lipat TBRS dan Gua Kreo 1 kgt 1. Dinas dan UPTD 4 1. Buku literatur 12 bln 2. Surat kabar 12 bln 1. Dinas dan UPTD 8 1. Penyediaan makan dan minum rapat 12 bln 2. Breakfastmakan pagi tamu Hotel Kampoeng Wisata Taman Lele 12 bln 1.17.1.17.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Dinas dan UPTD 11 1. Biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bln 222.400.000 222.400.000 - 1. UPTD 21 1. Pakan hewan 3 UPTD 12 bln 2. Obat-obatan hewan 12 bln

1.17.01.02 510.885.500

1.109.360.000 598.474.500 1. UPTD dan Dinas 100 1. Pengadaan mobil 2 unit 2. Pengadaan sepeda motor 4 unit 1. Dinas 5 1. Pengadaan almari es 1 unit 2. Pengadaan mesin fotocopy 1 unit 3. Pengadaan kursi kerja 1 buah 4. Pengadaan kursi lipat 5 buah 1. Dinas dan UPTD 13 1. Pengadaan cashregister 1 unit 2. Pengadaan laptop 4 unit 3. Pengadaan komputer 2 unit 4. Pengadaan mesin potong rumput 2 unit KEBUDAYAAN 20. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program pelayanan administrasi perkantoran 750.000.000 50.000.000 1.17.1.17.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional - 485.000.000 485.000.000 77.625.000 77.625.000 - 8.150.000 - 1.17.1.17.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 33.357.000 33.357.000 - 1.17.1.17.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 20.000.000 30.000.000 10.000.000 1.17.1.17.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 29.720.000 29.720.000 - 1.17.1.17.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 69.280.000 73.880.000 4.600.000 1.17.1.17.01.01.146 Menyediakan keanekaragaman hayati makan hewanternaksatwa 700.000.000 1.17.1.17.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 279.600.000 354.360.000 74.760.000 1.17.1.17.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 236.185.000 272.185.000 36.000.000 1.17.1.17.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8.150.000 1.17.1.17.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 7.500.000 1.500.000 1.17.1.17.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-162 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 5. Pengadaan printer 6 unit 6. Pengadaan chain saw 1 unit 1. UPTD 37 1. Pemeliharaan gedungkantor UPTD 5 UPTD 2. Pemeliharaan atap TBRS dan atap gasebo Goa Kreo 2 UPTD 3. Honor tenaga keamanan 12 bln 1. Dinas dan UPTD 35 1. Penyediaan jasa STNK 12 bln 2. Penyediaan BBM dan olie 12 bln 3. Belanja jasa service 12 bln 4. Belanja penggantian sparepart 12 bln 5. Penyediaan jasa KIR 12 bln 1. Dinas dan UPTD 4 1. Service pompa air 12 bln 2. Service chainsaw dan mesin potong rumput 12 bln 3. Service peralatan outbond 12 bln 4. Service TV 12 bln 5. Service AC 12 bln 6. Pemeliharaan genset 3 unit 1. Dinas 3 1. Service komputer 12 bln 2. Service printer 12 bln 3. Service laptop 12 bln 4. Service kamera 12 bln 1.17.1.17.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Dinas dan UPTD 3 1. Perbaikan meja kursi 100 unit 6.000.000 6.000.000 -

1.17.01.03 15.000.000

15.000.000 - 1.17.1.17.01.03.001 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. UPTD 100 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 5 UPTD 150 bh 15.000.000 15.000.000 - 1.17.01.06 114.651.000 120.651.000 6.000.000 1. Dinas dan UPTD 70 1. LKPJ 2013 15 buku 2. LAKIP 2013 25 buku 3. RENJA 2015 25 buku 4. DPA 2014 50 buku 5. RAPBD RKA 2015 100 buku 6. Intensifikasi pendapatan 20 buku 7. Laporan akhir tahun 10 buku 8. Laporan keuangan semesteran 10 buku 9. RDPPA dan DPPA 2014 100 buku 10. Laporan prognosis realisasi anggaran 10 buku 11. Data kepegawaian 10 buku 12. Laporan SPM 2014 20 buku 1. Dinas 30 1. Honor bendahara pengeluaran, pengeluaran gaji, penerima, pengeluaran, pembuku, pembuat dokumen dan bendahara penerimaan pembantu 12 bln 2. Honor PA, PP Keuangan, PPTK, Penyimpan barang 12 bln Program peningkatan disiplin aparatur - 1.17.1.17.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 190.000.000 260.000.000 70.000.000 1.17.1.17.01.02.024 1.17.1.17.01.06.002 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 36.900.000 42.900.000 6.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.17.1.17.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 77.751.000 77.751.000 - 1.17.1.17.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 22.350.000 32.350.000 10.000.000 1.17.1.17.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 10.730.000 10.730.000 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 182.805.500 211.680.000 28.874.500 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-163 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.17.01.15 1.350.000.000

1.881.975.000 531.975.000 1. Warga masyarakat 50 1. Pagelaran Wayang Kulit 1 Muharam 1 kgt 2. Sesaji rewanda 1 kgt 3. Wayang kulit di 16 kecamatan dan tingkat kota 17 kgt 1. Sanggarkelompok kesenian 5 1. Percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian seminar, sarasehan dan studi banding 3 kgt 2. Verifikasi ke sanggarkelompok kesenian 12 bln 3. Hibah 1 kgt 1.17.1.17.01.15.007 Penyelenggaraan upacara tradisional dugderan 1. Warga masyarakat 30 1. Dugderan 2014 1 kgt 400.000.000 400.000.000 - 1.17.1.17.01.15.008 Penyelenggaraan simfoni kota lama 1. Warga masyarakat 15 1. Penyelenggaraan simfoni kota lama 1 kgt 250.000.000 450.000.000 200.000.000 1.17.01.16 710.000.000 710.000.000 - 1. Warga masyarakat 30 1. ApitanSedekah Bumi 7 kgt 2. Sedekah laut 1 kgt 1.17.1.17.01.16.004 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1. Pelaku budaya 5 1. Sarasehan pelaku budaya kota Semarang 1 kgt 20.000.000 20.000.000 - 1.17.1.17.01.16.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 1. Pemilikpengelola benda cagar budaya di kota Semarang 5 1. Inventarisasisosialisasi benda cagar budaya 1 kgt 20.000.000 20.000.000 - 1.17.1.17.01.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1. Warga masyarakat 55 1. SNC 2014 1 kgt 450.000.000 450.000.000 - 1.17.1.17.01.16.007 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 1. Pelajar tingkat SMASMUSMK 5 1. Sosialisasi sejarah lokal 1 kgt 20.000.000 20.000.000 -

1.17.01.17 1.600.000.000

2.650.000.000 1.050.000.000 1. Warga masyarakat 15 1. Wayang kulit 10 kgt 2. Kethoprak 2 kgt 3. Wayang orang 4 kgt 1.17.1.17.01.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1. Dewan Kesenian Semarang DEKASE dan warga masyarakat 10 1. Fasilitasi kegiatan pembinaan melalui DEKASE 12 bln 150.000.000 350.000.000 200.000.000 1.17.1.17.01.17.017 Penyelenggaraan apresiasi seni 1. Warga masyarakat 10 1. Gambang Semarang 1 kgt 150.000.000 150.000.000 - 1.17.1.17.01.17.019 Penyelenggaraan berbagai kegiatan kesenian daerah 1. Warga masyarakat 15 1. Terselenggaranya Pandanaran Art Festival 1 kgt 250.000.000 400.000.000 150.000.000 1. Warga masyarakat 13 1. HUT RI 1 kgt 2. Pentas Akhir Tahun 1 kgt 3. Parade seni 1 kgt 1.17.1.17.01.17.030 Penyelenggaraan pentas seni 1. Penyambutan tamu Pemerintah Kota Semarang dan Aplresiasi KelompokPelaku Kesenian di Area Public 25 1. Penyambutan Tamu dan Apresiasi KelompokPelaku Kesenian di Area Public 12 bln 400.000.000 650.000.000 250.000.000 1. Warga masyarakat 12 1. Pagelaran musik gebyar keroncong 10 kgt 2. Seleksi keroncong 2 kgt 3. Pagelaran warung keroncong 10 kgt 4. Pagelaran atraksi budaya 2 kgt Program pengelolaan keragaman budaya Program pengelolaan kekayaan budaya Program pengembangan nilai budaya 1.17.1.17.01.17.032 Festival seni dan budaya rakyat 200.000.000 200.000.000 - 1.17.1.17.01.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 250.000.000 250.000.000 - 1.17.1.17.01.17.028 Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah 200.000.000 650.000.000 450.000.000 1.17.1.17.01.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 25.000.000 231.975.000 206.975.000 1.17.1.17.01.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 200.000.000 200.000.000 - 1.17.1.17.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 675.000.000 800.000.000 125.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-164 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.17.01.18 267.000.000

267.000.000 - 1.17.1.17.01.18.005 Promosi pentas seni di tmii jakarta 1. Pelaku pariwisata 20 1. Pentas seni di TMII Jakarta 1 kgt 60.000.000 60.000.000 - 1.17.1.17.01.18.006 Pelaksanaan pameran di yogyakarta 1. Pelaku pariwisata 20 1. Pameran di Yogyakarta 1 kgt 50.000.000 50.000.000 - 1.17.1.17.01.18.007 Pelaksanaan pameran di semarang 1. Pelaku pariwisata 20 1. Pameran di Semarang 2 kgt 47.000.000 47.000.000 - 1.17.1.17.01.18.008 pelaksanaan pameran di jakarta 1. Pelaku pariwisata 40 1. Gebyar Wisata Budaya Nusantara 1 kgt 110.000.000 110.000.000 -

2.04 5.094.279.500