+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.17 6.230.253.500
8.572.963.000 2.342.709.500
1.17.01.01 1.662.717.000
1.818.977.000 156.260.000
1.17.1.17.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1. UPTD 4 1.
Penyetor pendapatan dari UPTD 2 bln
7.200.000 1.200.000
-6.000.000 1. Dinas dan UPTD
12 1. Pembayaran biaya langganan telpon di 3 UPTD dan
Dinas 12 bln
2. Pembayaran biaya langganan listrik di 6 UPTD dan
Dinas 12 bln
3. Pembayaran biaya langganan air di 1 UPTD
12 bln 1. UPTD
11 1. Pembayaran retribusi pengambilan sampah
5 bln 2.
Tersedianya peralatan dan obatbahan kebersihan 12 bln
3. Tersedianya biaya loundry untuk Hotel Kampoeng
Wisata Taman Lele 12 bln
4. Tersedianya honor tenaga kebersihan 5 UPTD
12 bln 1. Dinas
4 1. Pemeliharaan mesin fotocopy
12 bln 2.
Pemeliharaan mesin tik 12 bln
1. Dinas dan UPTD 7 1.
Penyediaan ATK 12 bln
2. Penyediaan perangko dan materai
12 bln 1.17.1.17.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Dinas dan UPTD 8 1.
Pengadaan barang cetak untuk Dinas dan karcis untuk 5 UPTD
12 bln 53.000.000
43.000.000 -10.000.000
1.17.1.17.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor 1. UPTD
5 1. Pengadaan komponen instalasi listrik untuk 5 UPTD
12 bln 19.200.000
19.200.000 -
1. UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele 5 1.
Pengadaan peralatan rumah tangga untuk Dinas 1 kgt
2. Pembelian kursi lipat TBRS dan Gua Kreo
1 kgt 1. Dinas dan UPTD
4 1. Buku literatur
12 bln 2.
Surat kabar 12 bln
1. Dinas dan UPTD 8 1.
Penyediaan makan dan minum rapat 12 bln
2. Breakfastmakan pagi tamu Hotel Kampoeng
Wisata Taman Lele 12 bln
1.17.1.17.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Dinas dan UPTD
11 1. Biaya perjalanan dinas luar daerah
12 bln 222.400.000
222.400.000 -
1. UPTD 21 1.
Pakan hewan 3 UPTD 12 bln
2. Obat-obatan hewan
12 bln
1.17.01.02 510.885.500
1.109.360.000 598.474.500
1. UPTD dan Dinas 100 1.
Pengadaan mobil 2 unit
2. Pengadaan sepeda motor
4 unit 1. Dinas
5 1. Pengadaan almari es
1 unit 2.
Pengadaan mesin fotocopy 1 unit
3. Pengadaan kursi kerja
1 buah 4.
Pengadaan kursi lipat 5 buah
1. Dinas dan UPTD 13 1.
Pengadaan cashregister 1 unit
2. Pengadaan laptop
4 unit 3.
Pengadaan komputer 2 unit
4. Pengadaan mesin potong rumput
2 unit
KEBUDAYAAN 20. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program pelayanan administrasi perkantoran
750.000.000 50.000.000
1.17.1.17.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional -
485.000.000 485.000.000
77.625.000 77.625.000
- 8.150.000
- 1.17.1.17.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 33.357.000
33.357.000 -
1.17.1.17.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
20.000.000 30.000.000
10.000.000
1.17.1.17.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 29.720.000
29.720.000 -
1.17.1.17.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
69.280.000 73.880.000
4.600.000 1.17.1.17.01.01.146
Menyediakan keanekaragaman hayati makan hewanternaksatwa
700.000.000 1.17.1.17.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
279.600.000 354.360.000
74.760.000
1.17.1.17.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
236.185.000 272.185.000
36.000.000
1.17.1.17.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja 8.150.000
1.17.1.17.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 6.000.000
7.500.000 1.500.000
1.17.1.17.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-162
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
5. Pengadaan printer
6 unit 6.
Pengadaan chain saw 1 unit
1. UPTD 37 1.
Pemeliharaan gedungkantor UPTD 5 UPTD
2. Pemeliharaan atap TBRS dan atap gasebo Goa Kreo
2 UPTD 3.
Honor tenaga keamanan 12 bln
1. Dinas dan UPTD 35 1.
Penyediaan jasa STNK 12 bln
2. Penyediaan BBM dan olie
12 bln 3.
Belanja jasa service 12 bln
4. Belanja penggantian sparepart
12 bln 5.
Penyediaan jasa KIR 12 bln
1. Dinas dan UPTD 4 1.
Service pompa air 12 bln
2. Service chainsaw dan mesin potong rumput
12 bln 3.
Service peralatan outbond 12 bln
4. Service TV
12 bln 5.
Service AC 12 bln
6. Pemeliharaan genset
3 unit 1. Dinas
3 1. Service komputer
12 bln 2.
Service printer 12 bln
3. Service laptop
12 bln 4.
Service kamera 12 bln
1.17.1.17.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Dinas dan UPTD
3 1. Perbaikan meja kursi
100 unit 6.000.000
6.000.000 -
1.17.01.03 15.000.000
15.000.000 -
1.17.1.17.01.03.001 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1. UPTD 100 1.
Pengadaan pakaian kerja lapangan 5 UPTD 150 bh
15.000.000 15.000.000
- 1.17.01.06
114.651.000 120.651.000
6.000.000
1. Dinas dan UPTD 70 1.
LKPJ 2013 15 buku
2. LAKIP 2013
25 buku 3.
RENJA 2015 25 buku
4. DPA 2014
50 buku 5.
RAPBD RKA 2015 100 buku
6. Intensifikasi pendapatan
20 buku 7.
Laporan akhir tahun 10 buku
8. Laporan keuangan semesteran
10 buku 9.
RDPPA dan DPPA 2014 100 buku
10. Laporan prognosis realisasi anggaran 10 buku
11. Data kepegawaian 10 buku
12. Laporan SPM 2014 20 buku
1. Dinas 30 1.
Honor bendahara pengeluaran, pengeluaran gaji, penerima, pengeluaran, pembuku, pembuat
dokumen dan bendahara penerimaan pembantu 12 bln
2. Honor PA, PP Keuangan, PPTK, Penyimpan barang
12 bln
Program peningkatan disiplin aparatur
- 1.17.1.17.01.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
190.000.000 260.000.000
70.000.000 1.17.1.17.01.02.024
1.17.1.17.01.06.002 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 36.900.000
42.900.000 6.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.17.1.17.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 77.751.000
77.751.000 -
1.17.1.17.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor 22.350.000
32.350.000 10.000.000
1.17.1.17.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor 10.730.000
10.730.000 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional 182.805.500
211.680.000 28.874.500
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-163
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.17.01.15 1.350.000.000
1.881.975.000 531.975.000
1. Warga masyarakat 50 1.
Pagelaran Wayang Kulit 1 Muharam 1 kgt
2. Sesaji rewanda
1 kgt 3.
Wayang kulit di 16 kecamatan dan tingkat kota 17 kgt
1. Sanggarkelompok kesenian 5 1.
Percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian seminar,
sarasehan dan studi banding 3 kgt
2. Verifikasi ke sanggarkelompok kesenian
12 bln 3.
Hibah 1 kgt
1.17.1.17.01.15.007 Penyelenggaraan upacara tradisional
dugderan 1. Warga masyarakat
30 1. Dugderan 2014
1 kgt 400.000.000
400.000.000 -
1.17.1.17.01.15.008 Penyelenggaraan simfoni kota lama
1. Warga masyarakat 15 1.
Penyelenggaraan simfoni kota lama 1 kgt
250.000.000 450.000.000
200.000.000 1.17.01.16
710.000.000 710.000.000
-
1. Warga masyarakat 30 1.
ApitanSedekah Bumi 7 kgt
2. Sedekah laut
1 kgt 1.17.1.17.01.16.004
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1. Pelaku budaya 5 1.
Sarasehan pelaku budaya kota Semarang 1 kgt
20.000.000 20.000.000
- 1.17.1.17.01.16.005
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1. Pemilikpengelola benda cagar budaya di kota Semarang
5 1. Inventarisasisosialisasi benda cagar budaya
1 kgt 20.000.000
20.000.000 -
1.17.1.17.01.16.006 Pengembangan kebudayaan dan
pariwisata 1. Warga masyarakat
55 1. SNC 2014
1 kgt 450.000.000
450.000.000 -
1.17.1.17.01.16.007 Pengembangan nilai dan geografi
sejarah 1. Pelajar tingkat SMASMUSMK
5 1. Sosialisasi sejarah lokal
1 kgt 20.000.000
20.000.000 -
1.17.01.17 1.600.000.000
2.650.000.000 1.050.000.000
1. Warga masyarakat 15 1.
Wayang kulit 10 kgt
2. Kethoprak
2 kgt 3.
Wayang orang 4 kgt
1.17.1.17.01.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman
budaya daerah 1. Dewan Kesenian Semarang DEKASE dan
warga masyarakat 10 1.
Fasilitasi kegiatan pembinaan melalui DEKASE 12 bln
150.000.000 350.000.000
200.000.000 1.17.1.17.01.17.017
Penyelenggaraan apresiasi seni 1. Warga masyarakat
10 1. Gambang Semarang
1 kgt 150.000.000
150.000.000 -
1.17.1.17.01.17.019 Penyelenggaraan berbagai kegiatan
kesenian daerah 1. Warga masyarakat
15 1. Terselenggaranya Pandanaran Art Festival
1 kgt 250.000.000
400.000.000 150.000.000
1. Warga masyarakat 13 1.
HUT RI 1 kgt
2. Pentas Akhir Tahun
1 kgt 3.
Parade seni 1 kgt
1.17.1.17.01.17.030 Penyelenggaraan pentas seni
1. Penyambutan tamu Pemerintah Kota Semarang dan Aplresiasi KelompokPelaku
Kesenian di Area Public 25 1.
Penyambutan Tamu dan Apresiasi KelompokPelaku Kesenian di Area Public
12 bln 400.000.000
650.000.000 250.000.000
1. Warga masyarakat 12 1.
Pagelaran musik gebyar keroncong 10 kgt
2. Seleksi keroncong
2 kgt 3.
Pagelaran warung keroncong 10 kgt
4. Pagelaran atraksi budaya
2 kgt
Program pengelolaan keragaman budaya Program pengelolaan kekayaan budaya
Program pengembangan nilai budaya
1.17.1.17.01.17.032 Festival seni dan budaya rakyat
200.000.000 200.000.000
- 1.17.1.17.01.17.001
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
250.000.000 250.000.000
-
1.17.1.17.01.17.028 Penyelenggaraan festival seni dan
budaya daerah 200.000.000
650.000.000 450.000.000
1.17.1.17.01.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan
dan kerjasama di bidang budaya 25.000.000
231.975.000 206.975.000
1.17.1.17.01.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan kekayaan budaya 200.000.000
200.000.000 -
1.17.1.17.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah 675.000.000
800.000.000 125.000.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-164
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.17.01.18 267.000.000
267.000.000 -
1.17.1.17.01.18.005 Promosi pentas seni di tmii jakarta
1. Pelaku pariwisata 20 1.
Pentas seni di TMII Jakarta 1 kgt
60.000.000 60.000.000
- 1.17.1.17.01.18.006
Pelaksanaan pameran di yogyakarta 1. Pelaku pariwisata
20 1. Pameran di Yogyakarta
1 kgt 50.000.000
50.000.000 -
1.17.1.17.01.18.007 Pelaksanaan pameran di semarang
1. Pelaku pariwisata 20 1.
Pameran di Semarang 2 kgt
47.000.000 47.000.000
- 1.17.1.17.01.18.008
pelaksanaan pameran di jakarta 1. Pelaku pariwisata
40 1. Gebyar Wisata Budaya Nusantara
1 kgt 110.000.000
110.000.000 -
2.04 5.094.279.500