339.711.600 1.021.453.423 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 339.711.600

383.082.600 43.371.000

1.08.00.15 322.791.600

341.262.600 18.471.000 1. 12 bulan 1. Uang lembur tenaga kebersihan 17 orang 2. Pembelian peralatan kebersihan 12 bulan 1. 12 bulan 1. Honorarium tenaga Fukuda 15 orang 2. Pemeliharaan dan perawatan Fukuda 5 fukuda 3. Belanja Peralatan kebersihan 15 orang

1.08.00.16 16.920.000

41.820.000 24.900.000 1.08.1.20.10.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura 1. Peningkatan cakupan pelayanan k3 wilayah kecamatan semarang utara 100 1. Fasilitasi titik pantau adipura dan kegiatan k3 6 kel 16.920.000 41.820.000 24.900.000

1.20 1.021.453.423

1.705.350.423 683.897.000

1.20.08.01 304.468.000

304.468.000 - 1. 12 bulan 1. Barang cetakan berupa kertas kop, amplop kop, blanko A2, Lembar dispossisi 12 bulan 2. Fotocopy dan penjilitan 12 bulan 1.20.1.20.08.01.162 Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan bulu lor 1. Pemenuhan pelayanan administrasi SKPD 12 bulan 1. Tersedianya prasarana kegiatan operasional untuk Kelurahan SKPD Percontohan Kel. Bulu Lor 12 bln 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.08.01.163 Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan panggung lor 1. Pemenuhan pelayanan administrasi SKPD 12 bulan 1. operasionalisasi untuk Kelurahan SKPD Percontohan Kelurahan SKPD panggung lor 12 bln 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.08.01.207 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan plombokan 1. Pemenuhan pelayanan administrasi SKPD 12 bln 1. operasional untuk Kelurahan SKPD Percontohan SKPD Kel. Plombokan 12 bln 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.08.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Pemenuhan pelayanan administrasi SKPD.12 bulan 100 1. Pembayaran gaji upah 2 orang TPHL 2 orang 32.688.000 32.688.000 - 1.20.1.20.10.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Pemenuhan pelayanan administrasi SKPD 100 1. pembayaran rekening listrik , telpon, air, koranmajalah, internet untuk 6 kelurahan dan 1 kecamatan 12 bulan 99.300.000 99.300.000 - 1. 12 bulan 1. ATK Kecamatan 12 bulan 2. ATK Kelurahan 6 kelurahan 12 bulan 1. Pemenuhan pelayanan administrasi SKPD 12 bulan 1. Belanja makan minum untuk rapat kecamatan dan 6 kelurahan 12 bulan 2. Belanja makan dan minum tamu 12 bulan 1.20.1.20.10.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Pemenuhan pelayanan administrasi SKPD 100 1. fasilitasi kunjungan kerja di luar daerah bagi pejabat eselon III 1 keg 15.000.000 15.000.000 -

1.20.08.02 532.175.423

1.091.474.923 559.299.500 1.20.1.20.08.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional 1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarpras aparatur dlm melaksanakan pelayanan publik 12 bln 1. Terbayarnya perpanjangan ijin kendaraan dinas operasional 28 unit 2.950.000 2.950.000 - 1. 100 1. Printer 1 unit 2. filling kabinet 3 unit 3. kipas angin 3 unit 4. PC computer 1 unit 1.20.1.20.10.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarpras aparatur dlm melaksanakan pelayanan publik 100 1. pembelian alat kebersihan 24 macam 5.000.000 5.000.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.10.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarpras aparatur dlm melaksanakan pelayanan publik 12.923.423 342.222.923 329.299.500 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.08.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pemenuhan pelayanan administrasi SKPD 15.000.000 15.000.000 - 1.20.1.20.10.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Pemenuhan pelayanan administrasi SKPD 26.800.000 26.800.000 - 1.20.1.20.10.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 40.680.000 40.680.000 - 28. KECAMATAN SEMARANG UTARA LINGKUNGAN HIDUP Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.08.1.20.10.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan wilayah Kecamatan 100.304.600 111.404.600 11.100.000 1.08.1.20.10.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan wilayah Kecamatan Semarang Utara 222.487.000 229.858.000 7.371.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-215 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.10.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarpras aparatur dlm melaksanakan pelayanan publik 100 1. operasonal piket satpol dan lembur hari raya 7 orang 25.320.000 25.320.000 - 1.20.1.20.10.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarpras aparatur dlm melaksanakan pelayanan publik 100 1. pemeliharaan kendaraan dinas kantor kecamatan semarang utara roda 4 : 2 unit ,Roda 2 : 21 unit, roda 3 : 4 unit 21 unit 97.182.000 97.182.000 - 1.20.1.20.10.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarpras aparatur dlm melaksanakan pelayanan publik 100 1. Kegiatan Service AC, Komputer, Printer, mesin tik , laptop 12 bl 8.800.000 8.800.000 - 1. 100 1. Pembangunan Rumah dinas kel tanjung mas 1 kgt 2. Pembangunan rumah dinas kel bandarharjo 1 kgt 3. Rehab Finishing balai kel kuningan 1 kgt 1. 100 1. Pembangunan kantor kelurahan dan balai kelurahan panggung kidul 2 kgt 2. Pembangunan Kantor kelurahan plombokan 1 kgt

1.20.08.06 42.665.000

64.385.000 21.720.000 1.20.1.20.08.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. peningkatan akuntabilitas dlm penyusunan pelaporan caaian kinerja kegiatan 0 1. Terpenuhinya penjunjang kinerja PA , Pemberian tambahan tunjangan bagi PTK, bendahara dan pembantu dalam 1 tahun 10 orang 27.000.000 48.720.000 21.720.000 1.20.1.20.10.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. peningkatan akuntabilitas dlm penyusunan pelaporan caaian kinerja kegiatan 100 1. RENJA, LAKIP,LKPJ,KUA PPAS,Laporan capaian kinerja,RKA, DPA SKPD Kec. Semarang Utara 7 keg 15.665.000 15.665.000 - 1.20.08.17 118.000.000 220.877.500 102.877.500 120.12008.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 1. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi PAD pembelanjaan daerah 100 1. pelaksanaan kegiatan , rapat, penyediaan sarpras untuk optimaisasi pemungutan PBB di wilayah kelurahan dan kecamatan semarang utara 100 118.000.000 220.877.500 102.877.500

1.20.08.20 24.145.000

24.145.000 - 1. 2 keg 1. monografi kecamatan dan kelurahan 1 kg 2. verifikasi dan validasi data warga miskin 1 kgt

1.22 5.640.664.977