4.436.190.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 4. Pengadaan mebeleur 3 kegiatan 5. almari arsip 18 buah 6. kursi rapat 170 buah 7. meja komputer 2 buah 8. pengelolaan 1 kegiatan 1.20.1.20.21.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 1. Terpeliharanya rumah dinas camat 100 1. Pemeliharaan rumah dinas camat 12 bulan 5.000.000 5.000.000 - 1. Terpeliharanya gedung kantor kecamatan 100 1. Pemeliharaan kantor kecamatan 12 bulan 2. Piket trantib 12 bulan 1.20.1.20.21.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional Kecamatan dan Kelurahan 100 1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 12 bulan 133.352.000 138.352.000 5.000.000 1.20.1.20.21.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100 1. Pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan 7.500.000 9.500.000 2.000.000 1.20.1.20.21.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Terpeliharanya mebeleur kantor dan rumah dinas 100 1. Pemeliharaan mebeleur kantor 1 kegiatan 1.500.000 1.500.000 - 1. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi sedangberat gedung kantor 100 1. pemeliharaan 5 kegiatan 2. pembangunan balai kelurahan kaligawe, sawah besar 2 kegiatan 3. rehab balai kelurahan gayamsari, pandean lamper 2 kegiatan 4. rehab kantor kelurahan sambirejo 1 kegiatan 5. rehab kantor kelurahan tambakrejo 1 kegiatan 6. Rehab kantor kecamatankelurahan, rehab rumah dinas lurah, rehab balai kelurahan 4 kegiatan 7. rehab kantor kecamatan 1 kegiatan 1.20.1.20.21.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional 1. Terlaksananya perijinan kendaraan dinasoperasional kantor 100 1. Perijinan kendaraan dinas operasinal 32 buah 4.040.000 4.040.000 -

1.20.21.06 73.420.000

74.620.000 1.200.000 1.20.1.20.21.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan selama 1 tahun anggaran 100 1. Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja 25 kegiatan 24.976.000 24.976.000 - 1.20.1.20.21.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan 100 1. Penyusunan laporan keuangan 12 bulan 48.444.000 49.644.000 1.200.000

1.20.21.17 61.000.000

61.000.000 - 1. Terlaksananya optmilasiasi pembayaran PBB 100 1. Sosialisasi optimalisasi pembayaran PBB 7 kegiatan 2. Verifikasi data SPPT PBB 12 kegiatan

1.20.21.20 14.000.000

14.000.000 - 1.20.1.20.21.20.052 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan 1. Ketersediaan data tata pemerintahan kecamatan 100 1. Validasi dan verifikasi data 8 kegiatan 14.000.000 14.000.000 -

1.22 4.436.190.000

4.437.990.000 1.800.000

1.22.00.15 979.800.000

981.600.000 1.800.000 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.21.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 61.000.000 61.000.000 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.20.1.20.21.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 23.500.000 23.500.000 - 1.20.1.20.21.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 250.000.000 1.071.000.000 821.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-346 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.22.1.20.21.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 1. Terlaksananya fasilitasi untuk kegiatan lembagaorganisasi masyarakat 100 1. Fasilitasi kegiatan lembaga ormas 12 bulan 979.800.000 981.600.000 1.800.000 1.22.00.17 3.456.390.000 3.456.390.000 - 1.22.1.20.21.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat 100 1. Fasilitasi, pembinaan , lomba 6 kegiatan 85.332.000 85.332.000 - 1. Terlaksananya penyusunan daftar skala prioritas pembangunan 100 1. Musrenbang Kelurahan Nonpercontohan 4 kegiatan 2. Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan 1. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja 100 1. Monitoring evaluasi dan pelaporan Kecamatan 5 kegiatan 2. Monitoring evaluasi dan pelaporan Kel nonpercontohan 4 Kelurahan 1. 1. Pemeliharaan jalan 11 keg 2. Pemeliharaan saluran 7 keg 3. Pemeliharaan taman 1 keg 4. Pemeliharaan sarana prasarana olahraga 2 keg 1. 100 1. Survey calon lokasi 7 keg 2. Monitoring pelaksanaan kegiatan 7 keg 3. Kegiatan perencanaan 2 keg 4. Kegiatan pengawasan 2 keg 1.22.1.20.21.17.027 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan sambirejo 21.500.000 21.500.000 - 1.22.1.20.21.17.028 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan gayamsari 21.500.000 21.500.000 - 1.22.1.20.21.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan 1. Prasarana dan sarana lingkungan permukiman wilayah kecamatan 7 kelu rahan 1. Pekerjaan pemeliharaan jalan 68 keg 1.345.000.000 1.345.000.000 - 1.22.1.20.21.17.067 pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman 1. Prasarana dan sarana lingkungan permukiman wilayah kecamatan 7 kelu rahan 1. Pemeliharaan sarana prasarana saluran air 41 kegiatan 755.000.000 755.000.000 - 1. 100 1. Kegiatan PKK 1 keg 2. Pembinaan lembaga organisasi masyarakat 12 keg 3. Musrenbang 1 keg 4. Penilaian Adipura 1 keg 5. Peringatan hari besar nasional 1 keg 6. Pelaksanaan BBGRM 1 keg 7. Monitoring evaluasi pelaporan 1 keg 1.22.1.20.21.17.123 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan 1. Terlaksananya fasilitasi potensi wilayah 4 kelom pok 1. bantuan sarana prasarana UMKM 4 keg 20.000.000 20.000.000 - 5.574.745.000 6.736.687.500 1.161.942.500 1.22.1.20.21.17.082 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan siwalan Terlaksananya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Percontohan Siwalan 21.500.000 21.500.000 - JUMLAH 1.22.1.20.21.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang Prasarana dan sarana lingkungan permukiman wilayah kecamatan 7 kelu rahan 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1.22.1.20.21.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana di wilayah Kecamatan 155.000.000 155.000.000 - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.22.1.20.21.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 8.550.000 8.550.000 - 1.22.1.20.21.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 23.008.000 23.008.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-347 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 193.410.000