+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
4. Pengadaan mebeleur
3 kegiatan 5.
almari arsip 18 buah
6. kursi rapat
170 buah 7.
meja komputer 2 buah
8. pengelolaan
1 kegiatan 1.20.1.20.21.02.021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
1. Terpeliharanya rumah dinas camat 100 1.
Pemeliharaan rumah dinas camat 12 bulan
5.000.000 5.000.000
- 1. Terpeliharanya gedung kantor kecamatan
100 1. Pemeliharaan kantor kecamatan
12 bulan 2.
Piket trantib 12 bulan
1.20.1.20.21.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional 1. Terpeliharanya kendaraan
dinasoperasional Kecamatan dan Kelurahan
100 1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
12 bulan 133.352.000
138.352.000 5.000.000
1.20.1.20.21.02.028 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor 1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor
100 1. Pemeliharaan peralatan kantor
12 bulan 7.500.000
9.500.000 2.000.000
1.20.1.20.21.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Terpeliharanya mebeleur kantor dan rumah
dinas 100 1.
Pemeliharaan mebeleur kantor 1 kegiatan
1.500.000 1.500.000
- 1. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi
sedangberat gedung kantor 100 1.
pemeliharaan 5 kegiatan
2. pembangunan balai kelurahan kaligawe, sawah
besar 2 kegiatan
3. rehab balai kelurahan gayamsari, pandean lamper
2 kegiatan 4.
rehab kantor kelurahan sambirejo 1 kegiatan
5. rehab kantor kelurahan tambakrejo
1 kegiatan 6.
Rehab kantor kecamatankelurahan, rehab rumah dinas lurah, rehab balai kelurahan
4 kegiatan 7.
rehab kantor kecamatan 1 kegiatan
1.20.1.20.21.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan
perijinan kendaraan dinas operasional
1. Terlaksananya perijinan kendaraan dinasoperasional kantor
100 1. Perijinan kendaraan dinas operasinal
32 buah 4.040.000
4.040.000 -
1.20.21.06 73.420.000
74.620.000 1.200.000
1.20.1.20.21.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Terlaksananya penyusunan laporan
keuangan selama 1 tahun anggaran 100 1.
Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja 25 kegiatan
24.976.000 24.976.000
- 1.20.1.20.21.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan
100 1. Penyusunan laporan keuangan
12 bulan 48.444.000
49.644.000 1.200.000
1.20.21.17 61.000.000
61.000.000 -
1. Terlaksananya optmilasiasi pembayaran PBB
100 1. Sosialisasi optimalisasi pembayaran PBB
7 kegiatan 2.
Verifikasi data SPPT PBB 12 kegiatan
1.20.21.20 14.000.000
14.000.000 -
1.20.1.20.21.20.052 Monitoring evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
1. Ketersediaan data tata pemerintahan kecamatan
100 1. Validasi dan verifikasi data
8 kegiatan 14.000.000
14.000.000 -
1.22 4.436.190.000
4.437.990.000 1.800.000
1.22.00.15 979.800.000
981.600.000 1.800.000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.21.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
61.000.000 61.000.000
-
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.20.1.20.21.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
23.500.000 23.500.000
-
1.20.1.20.21.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor 250.000.000
1.071.000.000 821.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-346
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.22.1.20.21.15.001 Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat perdesaan 1. Terlaksananya fasilitasi untuk kegiatan
lembagaorganisasi masyarakat 100 1.
Fasilitasi kegiatan lembaga ormas 12 bulan
979.800.000 981.600.000
1.800.000 1.22.00.17
3.456.390.000 3.456.390.000
- 1.22.1.20.21.17.001
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat
100 1. Fasilitasi, pembinaan , lomba
6 kegiatan 85.332.000
85.332.000 -
1. Terlaksananya penyusunan daftar skala prioritas pembangunan
100 1. Musrenbang Kelurahan Nonpercontohan
4 kegiatan 2.
Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan
1. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
100 1. Monitoring evaluasi dan pelaporan Kecamatan
5 kegiatan 2.
Monitoring evaluasi dan pelaporan Kel nonpercontohan
4 Kelurahan 1.
1. Pemeliharaan jalan
11 keg 2.
Pemeliharaan saluran 7 keg
3. Pemeliharaan taman
1 keg 4.
Pemeliharaan sarana prasarana olahraga 2 keg
1. 100 1.
Survey calon lokasi 7 keg
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan
7 keg 3.
Kegiatan perencanaan 2 keg
4. Kegiatan pengawasan
2 keg 1.22.1.20.21.17.027
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
percontohan skpd kelurahan sambirejo
21.500.000 21.500.000
- 1.22.1.20.21.17.028
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
percontohan skpd kelurahan gayamsari
21.500.000 21.500.000
- 1.22.1.20.21.17.066
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan
jembatan 1. Prasarana dan sarana lingkungan
permukiman wilayah kecamatan 7 kelu rahan 1.
Pekerjaan pemeliharaan jalan 68 keg
1.345.000.000 1.345.000.000
- 1.22.1.20.21.17.067
pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran
lingkungan permukiman 1. Prasarana dan sarana lingkungan
permukiman wilayah kecamatan 7 kelu rahan 1.
Pemeliharaan sarana prasarana saluran air 41 kegiatan
755.000.000 755.000.000
- 1.
100 1. Kegiatan PKK
1 keg 2.
Pembinaan lembaga organisasi masyarakat 12 keg
3. Musrenbang
1 keg 4.
Penilaian Adipura 1 keg
5. Peringatan hari besar nasional
1 keg 6.
Pelaksanaan BBGRM 1 keg
7. Monitoring evaluasi pelaporan
1 keg 1.22.1.20.21.17.123
Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan
1. Terlaksananya fasilitasi potensi wilayah 4 kelom pok 1.
bantuan sarana prasarana UMKM 4 keg
20.000.000 20.000.000
- 5.574.745.000
6.736.687.500 1.161.942.500
1.22.1.20.21.17.082 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan siwalan
Terlaksananya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan
Percontohan Siwalan 21.500.000
21.500.000 -
JUMLAH 1.22.1.20.21.17.009
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang
Prasarana dan sarana lingkungan permukiman wilayah kecamatan
7 kelu rahan 1.000.000.000
1.000.000.000 -
1.22.1.20.21.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana di wilayah Kecamatan
155.000.000 155.000.000
-
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22.1.20.21.17.002 Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa 8.550.000
8.550.000 -
1.22.1.20.21.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
23.008.000 23.008.000
-
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-347
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08 193.410.000