+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08 165.020.000
171.162.500 6.142.500
1.08.00.15 150.350.000
156.492.500 6.142.500
1.08.1.20.21.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan 1. Terlaksananya kegiatan pengangkutan
sampah pada hari libur 100 1.
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 120 hari
45.600.000 45.600.000
- 1.08.1.20.21.15.004
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan 1. Terlaksananya pemeliharaan kebersihan
lingkungan 100 1.
Pemeliharaan kebersihan lingkungan di 7 Kelurahan 12 bulan
104.750.000 110.892.500
6.142.500 1.08.00.16
14.670.000 14.670.000
-
1. 100 1.
Penataan wilayah pengecatan 7 Kelu rahan
2. Kerja bhakti
4 kali 3.
Pemeliharaan kebersihan 7 Kelu rahan
1.20 973.535.000
2.127.535.000 1.154.000.000
1.20.21.01 334.800.000
339.800.000 5.000.000
1. 100 1.
instalasi air kel. tambakrejo 1 keg
2. Langganan telepon, air, listrik, surat kabar
12 bulan 3.
instalasi telepon kel sawah besar 1 keg
4. pemasangan wifi kecamatan
1 keg 1.20.1.20.21.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 1. Terlaksananya penyediaan kebutuhan alat
tulis kantor 100 1.
Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan
24.000.000 24.000.000
- 1.20.1.20.21.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Terlaksananya penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100 1. Penyediaan barang cetakan, fotocopy dan
penjilidan 12 bulan
15.600.000 15.600.000
- 1.20.1.20.21.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 1. Terlaksananya penyediaan kebutuhan
makanan dan minuman rapat 100 1.
Rapat koordinasi Kecamatan, 4 Kelurahan Nonpercontohan
12 bulan 84.000.000
84.000.000 -
1.20.1.20.21.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Terlaksananya kunjungan kerja
100 1. Perjalanan dinas pendampingan kunjungan kerja ke
luar daerah 3 keg
15.000.000 15.000.000
- 1.20.1.20.21.01.161
Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan sambirejo
1. Terlaksananya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Sambirejo 100 1.
Operasional kelurahan percontohan 12 bulan
28.600.000 28.600.000
- 1.20.1.20.21.01.171
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan gayamsari
1. Terlaksananya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Gayamsari 100 1.
Operasional kelurahan percontohan 12 bulan
28.600.000 28.600.000
- 1.20.1.20.21.01.203
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd
1. Terlaksananya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Siwalan 100 1.
Operasional kelurahan percontohan 12 bulan
28.600.000 28.600.000
- 1.20.21.02
490.315.000 1.638.115.000
1.147.800.000
1. 100 1.
chainshaw 1 buah
2. modem
2 buah 3.
ac 2 buah
4. mesin potong rumput
8 buah 5.
kamera digital 2 buah
6. Pengadaan perlengkapan peralatan kantor
6 kegiatan 1.
100 1. filing cabinet
18 buah 2.
kursi kerja 30 buah
3. papan pengumuman
1 buah 1.20.1.20.21.02.010
Pengadaan mebeluer Terlaksananya mebelair kantor yang
memadai 16.500.000
281.000.000 264.500.000
1.08.1.20.21.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat
adipura Terlaksananya peningkatan lingkungan yang
bersih dan sehat 14.670.000
14.670.000 -
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.21.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan langganan
telepon, air, listrik dan surat kabar 110.400.000
115.400.000 5.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.21.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya peralatan gedung kantor yang memadai
48.923.000 104.223.000
55.300.000 41. KECAMATAN GAYAMSARI
LINGKUNGAN HIDUP Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-345
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
4. Pengadaan mebeleur
3 kegiatan 5.
almari arsip 18 buah
6. kursi rapat
170 buah 7.
meja komputer 2 buah
8. pengelolaan
1 kegiatan 1.20.1.20.21.02.021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
1. Terpeliharanya rumah dinas camat 100 1.
Pemeliharaan rumah dinas camat 12 bulan
5.000.000 5.000.000
- 1. Terpeliharanya gedung kantor kecamatan
100 1. Pemeliharaan kantor kecamatan
12 bulan 2.
Piket trantib 12 bulan
1.20.1.20.21.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional 1. Terpeliharanya kendaraan
dinasoperasional Kecamatan dan Kelurahan
100 1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
12 bulan 133.352.000
138.352.000 5.000.000
1.20.1.20.21.02.028 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor 1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor
100 1. Pemeliharaan peralatan kantor
12 bulan 7.500.000
9.500.000 2.000.000
1.20.1.20.21.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Terpeliharanya mebeleur kantor dan rumah
dinas 100 1.
Pemeliharaan mebeleur kantor 1 kegiatan
1.500.000 1.500.000
- 1. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi
sedangberat gedung kantor 100 1.
pemeliharaan 5 kegiatan
2. pembangunan balai kelurahan kaligawe, sawah
besar 2 kegiatan
3. rehab balai kelurahan gayamsari, pandean lamper
2 kegiatan 4.
rehab kantor kelurahan sambirejo 1 kegiatan
5. rehab kantor kelurahan tambakrejo
1 kegiatan 6.
Rehab kantor kecamatankelurahan, rehab rumah dinas lurah, rehab balai kelurahan
4 kegiatan 7.
rehab kantor kecamatan 1 kegiatan
1.20.1.20.21.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan
perijinan kendaraan dinas operasional
1. Terlaksananya perijinan kendaraan dinasoperasional kantor
100 1. Perijinan kendaraan dinas operasinal
32 buah 4.040.000
4.040.000 -
1.20.21.06 73.420.000
74.620.000 1.200.000
1.20.1.20.21.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Terlaksananya penyusunan laporan
keuangan selama 1 tahun anggaran 100 1.
Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja 25 kegiatan
24.976.000 24.976.000
- 1.20.1.20.21.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan
100 1. Penyusunan laporan keuangan
12 bulan 48.444.000
49.644.000 1.200.000
1.20.21.17 61.000.000
61.000.000 -
1. Terlaksananya optmilasiasi pembayaran PBB
100 1. Sosialisasi optimalisasi pembayaran PBB
7 kegiatan 2.
Verifikasi data SPPT PBB 12 kegiatan
1.20.21.20 14.000.000
14.000.000 -
1.20.1.20.21.20.052 Monitoring evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
1. Ketersediaan data tata pemerintahan kecamatan
100 1. Validasi dan verifikasi data
8 kegiatan 14.000.000
14.000.000 -
1.22 4.436.190.000
