+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08 318.800.000
730.467.500 411.667.500
1.08.00.15 297.300.000
308.967.500 11.667.500
1.08.1.20.09.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan 1. Terciptanya lingkungan yang bersih, sehat
dan nyaman 100 1.
terlaksananya kegiatan pengangkutan sampah pada hari libur di wilayah kecamatan semarang barat
120 org 49.500.000
49.500.000 -
1. 100 1.
Operasional fukuda 12 bulan
2. Operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana
sarana persampahan 12 bulan
1.08.00.16 21.500.000
421.500.000 400.000.000
1. 100 1.
Kerja BhaktiTingkat Kecamatan 2 Kegiatan
2. Kerja Bhakti tingkat Kelurahan
16 Kegiatan
1.20 1.104.410.000
1.968.222.000 863.812.000
1.20.09.01 353.099.500
320.411.500 -32.688.000
1.20 1.20.09 01 208 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan salaman mloyo
1. Kelurahan Salaman Mloyo 100 1.
Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum Kel.Salaman Mloyo
12 bulan 19.000.000
19.000.000 -
1.20 1.20.09 01 250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran 1. Pemenuhan pelayanan administrasi SKPD
100 1. Pembayaran upah TPHL Kecamatan dan Kelurahan
12 bulan 53.118.000
20.430.000 -32.688.000
1.20.1.20.09.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Pembayaran langganan telepon, air, lestrik
dan koran 100 1.
Pembayaran telpon, listrik,PDAM dan koran 12 bulan
119.800.000 119.800.000
- 1.20.1.20.09.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor.
100 1. pengadaan alat tulis kantor kecamatan dan
kelurahan 12 bulan
37.981.500 37.981.500
- 1.20.1.20.09.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.
100 1. Belanja cetak dan penggandaan
12 bulan 9.600.000
9.600.000 -
1.20.1.20.09.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Kelancaran kerja dan kegiatan rapt-rapat dinas.
100 1. Penyediaan makan dan minum rapat dan tamu
12 bulan 60.600.000
60.600.000 -
1.20.1.20.09.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Terwujudnya kegiatan konsultasi kepala
SKPD untuk menunjang kinerja 100 1.
Terpenuhi kegiatan konsultasi kepala SKPD untuk menunjang kinerja
100 15.000.000
15.000.000 -
1.20.1.20.09.01.168 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd 1. Kelurahan Kalibanteng Kulon
100 1. Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum
Kel.Kalibanteng kulon 12 bulan
19.000.000 19.000.000
- 1.20.1.20.09.01.209
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan gisikdrono
1. Kelurahan Gisikdrono 100 1.
Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum Kel.Gisikdrono
12 bulan 19.000.000
19.000.000 -
1.20.09.02 472.122.500
1.368.622.500 896.500.000
1.20 1.20.09 02 026 Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor 1. Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan
Peralatan Kantor 100 1.
Pemeliharaan peralatan listrik,AC,Genset,Komputer,Printer,Scanner,Laptop,
Camera,LCD,Mesin potong rumput 100
10.000.000 10.000.000
- 1.
100 1. Rehab kantor Kelurahan Bongsari
1 kgt 2.
Rehab Kantor Kelurahan Tawang Sari 1 kgt
3. Rehab Balai Kelurahan Krobokan
1 kgt 4.
Rehab Balai Kelurahan Bongsari 1 kgt
5. Rehab Balai Kelurahan Cabean
1 kgt 1.
100 1. Pengadaan Tangga almunium
1 kgt 2.
Pengadaan Ac 1 kgt
1.20.1.20.09.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1. Terlaksananya pemeliharaan dan keamanan
gedung kantor 100 1.
Honor kegiatan piket trantib di Kantor Kecamatan 96 kegiatan
36.177.000 111.177.000
75.000.000
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.09 02 042 Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor Kantor dan Balai Kelurahan di Kecamatan
Semarang Barat 275.000.000
820.000.000 545.000.000
1.20.1.20.09.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor Terciptanya kondisi kerja yang nyaman dan
representatif di Kecamatan dan Kelurahan 20.000.000
296.500.000 276.500.000
29. KECAMATAN SEMARANG BARAT LINGKUNGAN HIDUP
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.08.1.20.09.15.004 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Meningkatkan capaian layanan persampahan
247.800.000 259.467.500
11.667.500
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.1.20.09.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat
adipura 16 titik pantau di wilayah Semarang Barat
21.500.000 421.500.000
400.000.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-223
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.09.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional 1. terpeliharanya satu kendaraan mobil dinas
dan kendaraan roda dua 100 1.
Pemeliharaan kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 Kecamatan dan Kelurahan
504 kendaraan
121.440.000 121.440.000
- 1.20.1.20.09.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
1. Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Mebeleur
100 1. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana mebelair
kantor kecamatan 18 kegiatan
1.500.000 1.500.000
- 1.20.1.20.09.02.083
Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas
operasional 1. Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan
dan Kelurahan 100 1.
Kebutuhan pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional
504 kendaraan
8.005.500 8.005.500
- 1.20.09.06
51.560.000 51.560.000
- 1.20 1.20.09 06 006
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Kecamatan Semarang Barat
100 1. Tersusunnya laporan RKA dan DPA yang akurat
5 org 1.340.000
1.340.000 -
1.20.1.20.09.06.013 Penyusunan lakip
1. Kecamatan Semarang Barat 100 1.
Tersusunannya LAKIP Kecamatan Semarang Barat 100
1.140.000 1.140.000
- 1.20.1.20.09.06.018
Penyusunan lkpj skpd 1. Kecamatan Semarang Barat
100 1. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban Camat
Semarang Barat 100
1.140.000 1.140.000
- 1.20.1.20.09.06.021
Penyusunan renja skpd 1. Kecamatan Semarang Barat
100 1. Tersusunnya rencana kinerja Kecamatan Semarang
Barat 100
1.140.000 1.140.000
- 1.20.1.20.09.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Kecamatan Semarang Barat 100 1.
Kebutuhan penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu
144 orgthn 46.800.000
46.800.000 -
1.20.09.17 156.000.000
156.000.000 -
1.20 1.20.09 17 169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
1. Kecamatan dan Kelurahan 100 1.
verifikasi SPPT PBB wil smg barat 34870
lembar 156.000.000
156.000.000 -
1.20.09.20 71.628.000
71.628.000 -
1.20 1.20.09 20 052 Monitoring evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
1. Kecamatan dan Kelurahan 100 1.
Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
100 32.000.000
32.000.000 -
1.20 1.20.09 20 076 Implementasi penyeleggaraan
pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten
1. Pelayanan Administrasi Warga Kecamatan Semarang Barat
100 1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu di
Kecamatan PATEN 4 kgt
39.628.000 39.628.000
-
1.22 8.439.817.000
