+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20 4.688.087.000
4.688.087.000 -
1.20.23.01 577.714.000
577.714.000 -
1. 12 bulan 1.
sewa hosting 1 unit
2. perbaikan kipas angin
4 unit 3.
Pemeliharaan website 1 kgt
4. perbaikan kulkas
2 unit 5.
Pengisian Freon AC 1 unit
6. perbaikan dispenser
2 unit 7.
service AC 1 unit
1. 2 unit 1.
pembelian trolly 2 unit
2. Pembelian AC portable
1 unit 1.20.1.20.23.01.020
Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 1. Penyelenggaraan kepanitiaan yang berkinerja baik
100 1. Terbayarnya uang lembur PNS
100 53.604.000
53.604.000 -
1. Fasilitas komunikasi perkantoran 12 bulan 1.
biaya speedy 12 bulan
2. biaya surat kabarmajalah
12 bulan 3.
biaya telephone 12 bulan
1. 100 1.
perbaikanpemeliharaan printer 9 unit
2. perbaikanpemeliharaan mesin ketik
3 unit 3.
perbaikanpemeliharaan server 1 unit
4. perbaikanpemeliharaan UPS
3 unit 5.
perbaikanpemeliharaan laptop 3 unit
6. perbaikanpemeliharan CPU
6 unit 7.
perbaikanpemeliharaan monitor 7 unit
1.20.1.20.25.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Tersedianya alat tulis kantor guna pelaksanaan tugas
100 1. tersedianya alat tulis kantor
58 jenis 65.000.000
65.000.000 -
1.20.1.20.25.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Tersedianya barang cetak penggandaan
sebagai sarana pendukung pekerjaan selama 1 tahun
100 1. tersediannya barang cetakan dan penggandaan
20 jenis 90.000.000
90.000.000 -
1.20.1.20.25.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor 1. Tersedianya komponen instalasi listrik
untuk sarana pendukung kegiatan perkantoran selama 1 tahun
100 1. tersedinya sarana komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor 12 bulan
1.000.000 1.000.000
- 1.20.1.20.25.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Tersedianya 100 peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun
100 1. Pembelian peralatan rumah tangga
28 jenis 5.000.000
5.000.000 -
1.20.1.20.25.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 1. Tersedianya buku referensi, peraturan
perundang-undangan, koran, majalah untuk referensi pendukung pekerjaan selama 1
tahun 100 1.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 1.000.000
1.000.000 -
1.20.1.20.25.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Tersedianya makanan, minuman rapat untuk jamuan tamu selama 1 tahun
100 1. Penyediaan makan dan minum rapat dan tamu
12 bulan 20.000.000
20.000.000 -
1.20.1.20.25.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke
luar daerah konsultasi ke luar daerah 100 1.
Koordinasi dan konsultasi ke luardalam daerah 12 bulan
208.000.000 208.000.000
- 1.20.1.20.25.01.035
Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian
1. Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian
100 1. Penyusunan SOP, Penyusunan Formasi ABK BKD
12 bulan 20.000.000
20.000.000 -
1.20.23.02 310.116.000
310.116.000 -
1.20.1.20.25.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 70.400.000
70.400.000 -
1.20.1.20.25.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Terpeliharanya peralatan kantor,
terpenuhinya sarana pendukung pekerjaan selama 1 tahun
23.300.000 23.300.000
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 43. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.23.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Tersediannya Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 12.410.000
12.410.000 -
1.20.1.20.23.01.013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 8.000.000
8.000.000 -
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-367
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.25.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1. Tersedianya perlengkapan kantor untuk
mendukung kegiatan perkantoran 100 1.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 buah
7.160.000 7.160.000
- 1.20.1.20.25.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Tersedianya instalasi jaringan dan peralatan gedung kantor untuk mendukung
kelancaran pekerjaan 18 unit 1.
Pembelian peralatan kantor 18 unit
76.000.000 76.000.000
- 1.20.1.20.25.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Terlaksananya pemeliharaan sarana aparatur 12 bulan tersedianya sarana
prasaranan kegiatan perkantoran 13 unit 1.
Terbayarnya Biaya adm. kendaraan dinas, perbaikan ringan, BBM dan oli
12 bulan 220.956.000
220.956.000 -
1.20.1.20.25.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Terlaksanaya pemeliharaan mebeleur
100 1. Terlaksananya pemelihraan mebeleur
12 bulan 6.000.000
6.000.000 -
1.20.23.05 20.250.000
20.250.000 -
1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKD Kota Semarang
100 1. Terbayarnya honor pengelola website BKD
6 bulan 2.
Terlaksananya sosialisasi perpajakan 1 kegiatan
1.20.23.06 166.440.000
166.440.000 -
1.20.1.20.23.06.019 Penyusunan lkpj skpd
1. Tersusunnya Buku LKPJ BKD Kota Semarang 100 1.
Tersusunnya Buku LKPJ BKD 15 buku
19.212.500 19.212.500
- 1.20.1.20.23.06.021
Penyusunan renja skpd 1. Tersusunnya Buku Renja BKD Kota
Semarang 100 1.
Tersusunnya Buku Renja BKD 15 buku
8.212.500 8.212.500
- 1.20.1.20.23.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Terbayarnya Honor PA, PPK, BP, BPP, PPTK dan KPA
100 1. Terbayarnya Honor PA,PPK, BP, BPP, PPTK dan KPA
12 bulan 53.220.000
53.220.000 -
1.20.1.20.23.06.035 Penyusunan profil skpd
1. Tersedinya profil BKD Kota Semarang 100 1.
Tersusunnya buku profil BKD 30 buku
8.212.500 8.212.500
- 1.20.1.20.23.06.045
Penyusunan rka perubahan dpa perubahan
1. Tersusunnya Buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan
100 1. Tersusunnya buku RKA PerubahanDPA Perubahan
BKD 15 buku
7.260.000 7.260.000
- 1.20.1.20.23.06.048
Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Tersusunnya 10 Buku Laporan CALK Kota
Semarang 100 1.
Tersusunnya CALK 10 buku
8.212.500 8.212.500
- 1. Tersedianya 100 data laporan kinerja BKD
selama 1 tahun 100 1.
Tersusunnya Laporan Pengendalian Kegiatan 20 Buku
2. Tersusunnya Buku Lakip BKD
15 buku 1.20.1.20.25.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Tersedianya 100 data laporan keuangan BKD selama 1 tahun
100 1. Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran
14 buku 8.212.500
8.212.500 -
1.20.1.20.25.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran 1. Tersedianya 100 data pelaporan prognosis
realisi anggaran selama 1 tahun dalam 5 tahun perencanaan
100 1. Tersusunnya Buku Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran 10 buku
8.212.500 8.212.500
- 1.20.1.20.25.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Tersedianya 100 data pelaporan keuangan akhir tahun selama 1 tahun
dalam 5 tahun perencanaan 100 1.
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 10 buku
19.212.500 19.212.500
- 1.20.1.20.25.06.008
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Tersusunnya KUA, PPAS, RKA, DPA
100 1. Tersusunnya buku RKADPA SKPD
15 buku 7.260.000
7.260.000 -
1.20.23.30 3.613.567.000
3.613.567.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.25.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 19.212.500
19.212.500 -
Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.20.1.20.23.05.098 Peningkatan kelembagaan skpd
20.250.000 20.250.000
-
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-368
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.23.30.006 Penyusu8nan tertib administrasi tphl
daerah kota semarang 1. Tersedianya perjanjian kerja Pemkot
semarang dengan TPHL Kota Semarang TA 2013, Tertibnya Manajemen TPHL untuk
pensiun, meninggal dunia, mutasi antar SKPD dan menyiapkan perjanjian kerja
Pemkot Semarang dengan TPHL Kota semarang untuk TA 2014
100 1. tertib administrasi TPHL
130 Orang 5.000.000
5.000.000 -
1.20.1.20.23.30.011 Pembekalan cpns pemerintah kota
semarang 1. Terciptanya potensi SDM CPNSPNS yang
dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan
kompetensinya 100 1.
Pembekalan CPNS Pemkot Semarang 320 peserta
69.300.000 69.300.000
- 1.20.1.20.23.30.088
Pembekalan peningkatan disiplin pns 1. Terlaksananya Pembekalan peningkatan disiplin pns
2 Angkatan 1. Pelaksanaan pembekalan peningkatan disiplin PNS
2 angkatan 60.000.000
60.000.000 -
1. 12 bulan 1.
Apel pagi terpusat 96 kali
2. Upacara hari Senin
48 kali 3.
Roadshow tiap Senin 24 kali
4. Pelaksanaan Upacara tanggal 17
8 kali 5.
Data SKP dan Data Rekap Absensi Elektronik SKPD 100
1.20.1.20.23.30.123 Sosialisai teknis penyusunan formasi
dan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian
1. Tersedianya PNS pengelola kepegawaian SKPDUPTD dilingkungan Pemerintah Kota
yang mampu menganalisis kebutuhan Pegawai sesuai dengan PP No 97 Th 2000
tentang formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No 54 Th 2003 dan
Permenpan-RB No 26 Th 2011 150 orang 1.
Jumlah peserta sosialisasi 150 orang
79.000.000 79.000.000
-
1. Tersampaikannya LHKPN di Lingkungan Pemkot Semarang
100 1. Terselenggaranya sosialisasi LHKPN
1 kegiatan 2.
Tersusunnya LHKPN 12 bulan
1.20.1.20.23.30.129 Pengembangan, pemeliharaan dan
penatan file pns dan cpns 1. Meningkatnya tertib kearsipanfile
kepegawaian 100 1.
Pengembangan, pemeliharaan dan penataan arsipfile kepegawaian
100 25.000.000
25.000.000 -
1.20.1.20.23.30.134 Penyusunan sistem tunjangan kinerja
pegawai daerah 1. tersedianya dokumen hasil analisis
kemampuan keuangan daerah untuk remunerasi
12 bulan 1. Penyelesaian Kajian Sistem TPPTKPD
1 dokumen 149.000.000
149.000.000 -
1.20.1.20.23.30.136 Sosialisasi penilaian prestasi kerja
pegawai 1. Terselenggaranya Sosialisasi Penilaian
Prestasi Kerja 62 orang 1.
Peserta sosialisasi 62 orang
40.000.000 40.000.000
- 1.20.1.20.23.30.137
Penyelesaian administrasi pns yang akan purna tugas
1. terselesaikannya administrasi pns yang akan purna tugas
12 bulan 1. Penyelesaian administrasi PNS yang akan purna
tugas 12 bulan
103.200.000 103.200.000
- 1.20.1.20.23.30.139
Penyelenggaraan pemilihan pegawai teladan pns pemkot semarang
1. Terselenggaranya pemilihan pegawai teladan pns pemkot semarang
1 tahun 1. Pegawai teladan PNS Pemerintah Kota Semarang
3 orang 48.000.000
48.000.000 -
1. 100 1.
Sistem Informasi SDM 1 aplikasi
2. Sistem Informasi File PNS
1 aplikasi 3.
Audit Sistem Informasi 1 laporan
4. Roadmap Sistem Informasi
1 laporan 5.
Sistem Informasi Presensi Elektronik 1 aplikasi
1.20.1.20.23.30.140 Pengelolaan dan pengembangan
database pns Meningkatkan akurasi dan kemutakhiran
database pegawai 244.100.000
244.100.000 -
1.20.1.20.23.30.116 Pengembangan disiplin pns
Terselenggaranya pengembangan disiplin PNS
103.000.000 103.000.000
-
1.20.1.20.23.30.126 Penyusunan lhkpn laporan harta
kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah kota
50.000.000 50.000.000
-
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-369
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.23.30.141 Pengurusan kpe, biometrik foto
pengurusan konversi nip 1. Meningkatkan tertib administrasi
kepegawaian terkait KPR dan Konversi NIP 100 1.
Penyelesaian proses pengajuan KPEbaruralathilang dan Konversi
NIPbaruralathilang 100
35.000.000 35.000.000
- 1.
100 1. Penerimaan praja IPDN
135 orang 2.
Pemberian bantuan Tugas Belajar 10 PNS
3. Pemberian Ijin Belajar dan Ijin Gelar
800 orang 1.20.1.20.25.30.002
Seleksi penerimaan cpns 1. Terpenuhinya kebutuhan Pegawai Negeri
Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.
100 1. Jumlah peserta seleksi CPNSD Pemkot Semarang
8500 pendaftar
725.000.000 725.000.000
- 1.
100 1. Penyelesaian SK KP
2500 SK 2.
Penyelesaian SK KGB 1500 SK
3. Penyelesaian Impassing
8000 Impassing
1. 100 1.
Tindak lanjut LHP dari Inspektorat 100
2. Pemrosesan SK Pemberhentian PNS
100 3.
Pemrosesan Surat Penghadapan bagi PNS yang dipanggil aparat Peradilan
100 4.
Pembuatan DP3 Kepala SKPD 53 buah
5. Penyelesaian administrasi perceraian
100 6.
Konseling Psikologi tiap hari Selasa dan Kamis 96 kali
7. Penyelenggaraan Sidang Kasus
100 1.20.1.20.25.30.010
Penyelenggaraan ujian keniakan pangkat penyesuaian ijasah bagi pns
1. terlaksananya ujian kenaikan pangkat bagi PNS
100 1. Pelaksanaan Ujian KP penyesuaian Ijazah
75 Orang 28.737.000
28.737.000 -
1. Tersedianya 10 Buku Formasi PNS dan 10 Peta Jabatan
100 1. Penyusunan Buku Jabatan PNS
10 buku 2.
Penyusunan buku formasi PNS 10 buku
1.20.1.20.25.30.023 Pengusulan berkas penerimaan sd
penyerahan penghargaan satya lencana karya satya
1. Terselenggaranay penyerahan tanda penghargaan satya lencana karya satya
250 orang 1. Pengusulan berkas penghargaan Satya Lencana
Karya Satya 250 orang
45.000.000 45.000.000
- 1.20.1.20.25.30.025
Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah
1. terselsaikannya admnistrasi kesejahteraan pegawai daerah
100 1. Penyelesaian Administrasi kesejahteraan daerah:
Kariskarsu, Taperum, Askes, Cuti 12 bulan
39.000.000 39.000.000
- 1. Senam Jantung Sehat, Senam Tera, SKJ,
Aerobik Lomba volley dalam rangka Hari Besar nasional
12 bulan 1. pelaksanaan senam
43 Kali 2.
lomba volley 1 kegiatan
1.20.1.20.25.30.027 Penyelenggaraan bintal aparatur
1. Pembinaan Mental Aparatur 5 keg 1.780
org 1.
Pelaksanaan Bintal Aparatur 5 Kali
128.680.000 128.680.000
- 1.
4 keg 1. Pelantikan jabatan struktural
4 Kali 2.
Pelaksanaan tes potensi ajabatan struktural 3 Kali
1. Terlaksananya pengembangan jabatan fungsional PNS Pemkot semarang
100 1. Terealisasinya pemindahan antar SKPD
penempatan di lingkungan Pemkot Semarang yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
300 PNS 2.
Terealisasinya tes potensi PNS yang mutasi masuk ke Pemkot Semarang
5 kegiatan 1.20.1.20.25.30.029
Pengembangan jabatan fungsional pns
132.700.000 132.700.000
- 1.20.1.20.25.30.007
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disipln pns
Terselesaikannya penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
138.700.000 138.700.000
-
1.20.1.20.25.30.018 Penyusunan formasi pnsd dan peta
jabatan 34.300.000
34.300.000 -
1.20.1.20.25.30.026 Penyelenggaraan senam jantung
sehat, senam tera, skj, aerobik, lomba olahraga antar pegawai
102.180.000 102.180.000
-
1.20.1.20.25.30.028 Pengembangan jabatan struktural
pns Terlaksananya penyelenggaraan pelantikan
jabatan, teralisirnya pengeriman tes potensi 471.000.000
471.000.000 -
1.20.1.20.25.30.001 Penyusunan rencana pembinaan
karir pns Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS
138.110.000 138.110.000
-
1.20.1.20.25.30.004 Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis pns dan penyesuaian gaji
Terwujudnya pemberian hak-hak PNS dan pemberian penghargaan berupa kenaikan
pangkat bagi yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
364.560.000 364.560.000
-
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-370
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
3. Terealisasinya penetapan SK jabatan fungsional
tertentu dan penyerahan SK kepada PNS yang bersangkutan
300 PNS 4.
Pengangkatan dalam jabatan Fungsional tertentu dan fungsional umum, terealisasinya penetapan
jabatan fungsional tertentu 1 kgt
1.20.1.20.25.30.050 Pembekalan bagi pns pemkot
seamarang yang akan purna tugas 1. Terlaksanakannya pembekalan bagi PNS
Pemkot yang akan purna tugas 2 Angkatan 1.
Pelaksanaan pembekalan PNS yang akan purna tugas
2 angkatan 185.000.000
185.000.000 -
1.20.1.20.25.30.052 Peningkatan manajemen
kepegawaian 1. Pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah
Kota Semarang 40 orang 1.
Terselenggaranya kegiatan peningkatan manajemen kepegawaian
1 kgt 70.000.000
70.000.000 -
4.688.087.000 4.688.087.000
- JUMLAH
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-371
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20 5.042.645.000