4.688.087.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.20 4.688.087.000

4.688.087.000 -

1.20.23.01 577.714.000

577.714.000 - 1. 12 bulan 1. sewa hosting 1 unit 2. perbaikan kipas angin 4 unit 3. Pemeliharaan website 1 kgt 4. perbaikan kulkas 2 unit 5. Pengisian Freon AC 1 unit 6. perbaikan dispenser 2 unit 7. service AC 1 unit 1. 2 unit 1. pembelian trolly 2 unit 2. Pembelian AC portable 1 unit 1.20.1.20.23.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 1. Penyelenggaraan kepanitiaan yang berkinerja baik 100 1. Terbayarnya uang lembur PNS 100 53.604.000 53.604.000 - 1. Fasilitas komunikasi perkantoran 12 bulan 1. biaya speedy 12 bulan 2. biaya surat kabarmajalah 12 bulan 3. biaya telephone 12 bulan 1. 100 1. perbaikanpemeliharaan printer 9 unit 2. perbaikanpemeliharaan mesin ketik 3 unit 3. perbaikanpemeliharaan server 1 unit 4. perbaikanpemeliharaan UPS 3 unit 5. perbaikanpemeliharaan laptop 3 unit 6. perbaikanpemeliharan CPU 6 unit 7. perbaikanpemeliharaan monitor 7 unit 1.20.1.20.25.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor guna pelaksanaan tugas 100 1. tersedianya alat tulis kantor 58 jenis 65.000.000 65.000.000 - 1.20.1.20.25.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Tersedianya barang cetak penggandaan sebagai sarana pendukung pekerjaan selama 1 tahun 100 1. tersediannya barang cetakan dan penggandaan 20 jenis 90.000.000 90.000.000 - 1.20.1.20.25.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk sarana pendukung kegiatan perkantoran selama 1 tahun 100 1. tersedinya sarana komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 12 bulan 1.000.000 1.000.000 - 1.20.1.20.25.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Tersedianya 100 peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun 100 1. Pembelian peralatan rumah tangga 28 jenis 5.000.000 5.000.000 - 1.20.1.20.25.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Tersedianya buku referensi, peraturan perundang-undangan, koran, majalah untuk referensi pendukung pekerjaan selama 1 tahun 100 1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 1.000.000 1.000.000 - 1.20.1.20.25.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Tersedianya makanan, minuman rapat untuk jamuan tamu selama 1 tahun 100 1. Penyediaan makan dan minum rapat dan tamu 12 bulan 20.000.000 20.000.000 - 1.20.1.20.25.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 100 1. Koordinasi dan konsultasi ke luardalam daerah 12 bulan 208.000.000 208.000.000 - 1.20.1.20.25.01.035 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 1. Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian 100 1. Penyusunan SOP, Penyusunan Formasi ABK BKD 12 bulan 20.000.000 20.000.000 -

1.20.23.02 310.116.000

310.116.000 - 1.20.1.20.25.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 70.400.000 70.400.000 - 1.20.1.20.25.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kantor, terpenuhinya sarana pendukung pekerjaan selama 1 tahun 23.300.000 23.300.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 43. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.23.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.410.000 12.410.000 - 1.20.1.20.23.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.000.000 8.000.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-367 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.25.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Tersedianya perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran 100 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 buah 7.160.000 7.160.000 - 1.20.1.20.25.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Tersedianya instalasi jaringan dan peralatan gedung kantor untuk mendukung kelancaran pekerjaan 18 unit 1. Pembelian peralatan kantor 18 unit 76.000.000 76.000.000 - 1.20.1.20.25.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Terlaksananya pemeliharaan sarana aparatur 12 bulan tersedianya sarana prasaranan kegiatan perkantoran 13 unit 1. Terbayarnya Biaya adm. kendaraan dinas, perbaikan ringan, BBM dan oli 12 bulan 220.956.000 220.956.000 - 1.20.1.20.25.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Terlaksanaya pemeliharaan mebeleur 100 1. Terlaksananya pemelihraan mebeleur 12 bulan 6.000.000 6.000.000 -

1.20.23.05 20.250.000

20.250.000 - 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKD Kota Semarang 100 1. Terbayarnya honor pengelola website BKD 6 bulan 2. Terlaksananya sosialisasi perpajakan 1 kegiatan

1.20.23.06 166.440.000

166.440.000 - 1.20.1.20.23.06.019 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersusunnya Buku LKPJ BKD Kota Semarang 100 1. Tersusunnya Buku LKPJ BKD 15 buku 19.212.500 19.212.500 - 1.20.1.20.23.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Tersusunnya Buku Renja BKD Kota Semarang 100 1. Tersusunnya Buku Renja BKD 15 buku 8.212.500 8.212.500 - 1.20.1.20.23.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Terbayarnya Honor PA, PPK, BP, BPP, PPTK dan KPA 100 1. Terbayarnya Honor PA,PPK, BP, BPP, PPTK dan KPA 12 bulan 53.220.000 53.220.000 - 1.20.1.20.23.06.035 Penyusunan profil skpd 1. Tersedinya profil BKD Kota Semarang 100 1. Tersusunnya buku profil BKD 30 buku 8.212.500 8.212.500 - 1.20.1.20.23.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan 1. Tersusunnya Buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan 100 1. Tersusunnya buku RKA PerubahanDPA Perubahan BKD 15 buku 7.260.000 7.260.000 - 1.20.1.20.23.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Tersusunnya 10 Buku Laporan CALK Kota Semarang 100 1. Tersusunnya CALK 10 buku 8.212.500 8.212.500 - 1. Tersedianya 100 data laporan kinerja BKD selama 1 tahun 100 1. Tersusunnya Laporan Pengendalian Kegiatan 20 Buku 2. Tersusunnya Buku Lakip BKD 15 buku 1.20.1.20.25.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Tersedianya 100 data laporan keuangan BKD selama 1 tahun 100 1. Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran 14 buku 8.212.500 8.212.500 - 1.20.1.20.25.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Tersedianya 100 data pelaporan prognosis realisi anggaran selama 1 tahun dalam 5 tahun perencanaan 100 1. Tersusunnya Buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 10 buku 8.212.500 8.212.500 - 1.20.1.20.25.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Tersedianya 100 data pelaporan keuangan akhir tahun selama 1 tahun dalam 5 tahun perencanaan 100 1. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 10 buku 19.212.500 19.212.500 - 1.20.1.20.25.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Tersusunnya KUA, PPAS, RKA, DPA 100 1. Tersusunnya buku RKADPA SKPD 15 buku 7.260.000 7.260.000 -

1.20.23.30 3.613.567.000

3.613.567.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.25.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 19.212.500 19.212.500 - Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.20.1.20.23.05.098 Peningkatan kelembagaan skpd 20.250.000 20.250.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-368 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.23.30.006 Penyusu8nan tertib administrasi tphl daerah kota semarang 1. Tersedianya perjanjian kerja Pemkot semarang dengan TPHL Kota Semarang TA 2013, Tertibnya Manajemen TPHL untuk pensiun, meninggal dunia, mutasi antar SKPD dan menyiapkan perjanjian kerja Pemkot Semarang dengan TPHL Kota semarang untuk TA 2014 100 1. tertib administrasi TPHL 130 Orang 5.000.000 5.000.000 - 1.20.1.20.23.30.011 Pembekalan cpns pemerintah kota semarang 1. Terciptanya potensi SDM CPNSPNS yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya 100 1. Pembekalan CPNS Pemkot Semarang 320 peserta 69.300.000 69.300.000 - 1.20.1.20.23.30.088 Pembekalan peningkatan disiplin pns 1. Terlaksananya Pembekalan peningkatan disiplin pns 2 Angkatan 1. Pelaksanaan pembekalan peningkatan disiplin PNS 2 angkatan 60.000.000 60.000.000 - 1. 12 bulan 1. Apel pagi terpusat 96 kali 2. Upacara hari Senin 48 kali 3. Roadshow tiap Senin 24 kali 4. Pelaksanaan Upacara tanggal 17 8 kali 5. Data SKP dan Data Rekap Absensi Elektronik SKPD 100 1.20.1.20.23.30.123 Sosialisai teknis penyusunan formasi dan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian 1. Tersedianya PNS pengelola kepegawaian SKPDUPTD dilingkungan Pemerintah Kota yang mampu menganalisis kebutuhan Pegawai sesuai dengan PP No 97 Th 2000 tentang formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No 54 Th 2003 dan Permenpan-RB No 26 Th 2011 150 orang 1. Jumlah peserta sosialisasi 150 orang 79.000.000 79.000.000 - 1. Tersampaikannya LHKPN di Lingkungan Pemkot Semarang 100 1. Terselenggaranya sosialisasi LHKPN 1 kegiatan 2. Tersusunnya LHKPN 12 bulan 1.20.1.20.23.30.129 Pengembangan, pemeliharaan dan penatan file pns dan cpns 1. Meningkatnya tertib kearsipanfile kepegawaian 100 1. Pengembangan, pemeliharaan dan penataan arsipfile kepegawaian 100 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.23.30.134 Penyusunan sistem tunjangan kinerja pegawai daerah 1. tersedianya dokumen hasil analisis kemampuan keuangan daerah untuk remunerasi 12 bulan 1. Penyelesaian Kajian Sistem TPPTKPD 1 dokumen 149.000.000 149.000.000 - 1.20.1.20.23.30.136 Sosialisasi penilaian prestasi kerja pegawai 1. Terselenggaranya Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja 62 orang 1. Peserta sosialisasi 62 orang 40.000.000 40.000.000 - 1.20.1.20.23.30.137 Penyelesaian administrasi pns yang akan purna tugas 1. terselesaikannya administrasi pns yang akan purna tugas 12 bulan 1. Penyelesaian administrasi PNS yang akan purna tugas 12 bulan 103.200.000 103.200.000 - 1.20.1.20.23.30.139 Penyelenggaraan pemilihan pegawai teladan pns pemkot semarang 1. Terselenggaranya pemilihan pegawai teladan pns pemkot semarang 1 tahun 1. Pegawai teladan PNS Pemerintah Kota Semarang 3 orang 48.000.000 48.000.000 - 1. 100 1. Sistem Informasi SDM 1 aplikasi 2. Sistem Informasi File PNS 1 aplikasi 3. Audit Sistem Informasi 1 laporan 4. Roadmap Sistem Informasi 1 laporan 5. Sistem Informasi Presensi Elektronik 1 aplikasi 1.20.1.20.23.30.140 Pengelolaan dan pengembangan database pns Meningkatkan akurasi dan kemutakhiran database pegawai 244.100.000 244.100.000 - 1.20.1.20.23.30.116 Pengembangan disiplin pns Terselenggaranya pengembangan disiplin PNS 103.000.000 103.000.000 - 1.20.1.20.23.30.126 Penyusunan lhkpn laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah kota 50.000.000 50.000.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-369 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.23.30.141 Pengurusan kpe, biometrik foto pengurusan konversi nip 1. Meningkatkan tertib administrasi kepegawaian terkait KPR dan Konversi NIP 100 1. Penyelesaian proses pengajuan KPEbaruralathilang dan Konversi NIPbaruralathilang 100 35.000.000 35.000.000 - 1. 100 1. Penerimaan praja IPDN 135 orang 2. Pemberian bantuan Tugas Belajar 10 PNS 3. Pemberian Ijin Belajar dan Ijin Gelar 800 orang 1.20.1.20.25.30.002 Seleksi penerimaan cpns 1. Terpenuhinya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Semarang. 100 1. Jumlah peserta seleksi CPNSD Pemkot Semarang 8500 pendaftar 725.000.000 725.000.000 - 1. 100 1. Penyelesaian SK KP 2500 SK 2. Penyelesaian SK KGB 1500 SK 3. Penyelesaian Impassing 8000 Impassing 1. 100 1. Tindak lanjut LHP dari Inspektorat 100 2. Pemrosesan SK Pemberhentian PNS 100 3. Pemrosesan Surat Penghadapan bagi PNS yang dipanggil aparat Peradilan 100 4. Pembuatan DP3 Kepala SKPD 53 buah 5. Penyelesaian administrasi perceraian 100 6. Konseling Psikologi tiap hari Selasa dan Kamis 96 kali 7. Penyelenggaraan Sidang Kasus 100 1.20.1.20.25.30.010 Penyelenggaraan ujian keniakan pangkat penyesuaian ijasah bagi pns 1. terlaksananya ujian kenaikan pangkat bagi PNS 100 1. Pelaksanaan Ujian KP penyesuaian Ijazah 75 Orang 28.737.000 28.737.000 - 1. Tersedianya 10 Buku Formasi PNS dan 10 Peta Jabatan 100 1. Penyusunan Buku Jabatan PNS 10 buku 2. Penyusunan buku formasi PNS 10 buku 1.20.1.20.25.30.023 Pengusulan berkas penerimaan sd penyerahan penghargaan satya lencana karya satya 1. Terselenggaranay penyerahan tanda penghargaan satya lencana karya satya 250 orang 1. Pengusulan berkas penghargaan Satya Lencana Karya Satya 250 orang 45.000.000 45.000.000 - 1.20.1.20.25.30.025 Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah 1. terselsaikannya admnistrasi kesejahteraan pegawai daerah 100 1. Penyelesaian Administrasi kesejahteraan daerah: Kariskarsu, Taperum, Askes, Cuti 12 bulan 39.000.000 39.000.000 - 1. Senam Jantung Sehat, Senam Tera, SKJ, Aerobik Lomba volley dalam rangka Hari Besar nasional 12 bulan 1. pelaksanaan senam 43 Kali 2. lomba volley 1 kegiatan 1.20.1.20.25.30.027 Penyelenggaraan bintal aparatur 1. Pembinaan Mental Aparatur 5 keg 1.780 org 1. Pelaksanaan Bintal Aparatur 5 Kali 128.680.000 128.680.000 - 1. 4 keg 1. Pelantikan jabatan struktural 4 Kali 2. Pelaksanaan tes potensi ajabatan struktural 3 Kali 1. Terlaksananya pengembangan jabatan fungsional PNS Pemkot semarang 100 1. Terealisasinya pemindahan antar SKPD penempatan di lingkungan Pemkot Semarang yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi 300 PNS 2. Terealisasinya tes potensi PNS yang mutasi masuk ke Pemkot Semarang 5 kegiatan 1.20.1.20.25.30.029 Pengembangan jabatan fungsional pns 132.700.000 132.700.000 - 1.20.1.20.25.30.007 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disipln pns Terselesaikannya penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS 138.700.000 138.700.000 - 1.20.1.20.25.30.018 Penyusunan formasi pnsd dan peta jabatan 34.300.000 34.300.000 - 1.20.1.20.25.30.026 Penyelenggaraan senam jantung sehat, senam tera, skj, aerobik, lomba olahraga antar pegawai 102.180.000 102.180.000 - 1.20.1.20.25.30.028 Pengembangan jabatan struktural pns Terlaksananya penyelenggaraan pelantikan jabatan, teralisirnya pengeriman tes potensi 471.000.000 471.000.000 - 1.20.1.20.25.30.001 Penyusunan rencana pembinaan karir pns Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS 138.110.000 138.110.000 - 1.20.1.20.25.30.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis pns dan penyesuaian gaji Terwujudnya pemberian hak-hak PNS dan pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat bagi yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku 364.560.000 364.560.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-370 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 3. Terealisasinya penetapan SK jabatan fungsional tertentu dan penyerahan SK kepada PNS yang bersangkutan 300 PNS 4. Pengangkatan dalam jabatan Fungsional tertentu dan fungsional umum, terealisasinya penetapan jabatan fungsional tertentu 1 kgt 1.20.1.20.25.30.050 Pembekalan bagi pns pemkot seamarang yang akan purna tugas 1. Terlaksanakannya pembekalan bagi PNS Pemkot yang akan purna tugas 2 Angkatan 1. Pelaksanaan pembekalan PNS yang akan purna tugas 2 angkatan 185.000.000 185.000.000 - 1.20.1.20.25.30.052 Peningkatan manajemen kepegawaian 1. Pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Kota Semarang 40 orang 1. Terselenggaranya kegiatan peningkatan manajemen kepegawaian 1 kgt 70.000.000 70.000.000 - 4.688.087.000 4.688.087.000 - JUMLAH Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-371 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.20 5.042.645.000