5.042.645.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.20 5.042.645.000

13.287.635.000 8.244.990.000

1.20.24.01 257.377.000

415.627.000 158.250.000 1.20.1.20.24.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 100 1. Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 12 Bulan 40.800.000 79.050.000 38.250.000 1.20.1.20.24.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 1. Alat Tulis Kantor 12 Bulan 61.472.000 61.472.000 - 1.20.1.20.24.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 100 1. Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 35.500.000 35.500.000 - 1.20.1.20.24.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Penyediaan Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor 100 1. Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan 1.480.000 1.480.000 - 1.20.1.20.24.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 1. Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 7.625.000 77.625.000 70.000.000 1.20.1.20.24.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100 1. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan 3.000.000 3.000.000 - 1.20.1.20.24.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 100 1. Makanan dan Minuman Kantor 12 Bulan 52.500.000 52.500.000 - 1.20.1.20.24.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 55.000.000 105.000.000 50.000.000

1.20.24.02 1.237.415.700

8.050.915.700 6.813.500.000 1.20.24.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional 2 Unit 1. Pengadaan kendaraan dinasoperasional 2 unit - 450.000.000 450.000.000 1.20.24.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Pengadaan mebeluer 100 1. Pengadaan mebeluer 100 - 1.413.000.000 1.413.000.000 1.20.24.02.019 Pembuatan tempat parkir kantor 1. Pembuatan tempat parkir 100 1. Pembuatan tempat parkir kantor 100 - 200.000.000 200.000.000 1.20.24.02.071 Pengadaan alat komunikasi 1. Pengadaan alat komunikasi 100 1. Pengadaan alat komunikasi 100 - 270.000.000 270.000.000 1.20.24.02.073 Peningkatan gedung kantor 1. Peningkatan gedung kantor 100 1. Peningkatan gedung kantor 100 - 774.000.000 774.000.000 1.20.24.02.076 Pengadaan komputer 1. Pengadaan komputer 100 1. Pengadaan komputer 100 - 1.348.000.000 1.348.000.000 1.20.24.02.077 Pengadaan penghias ruangan rumah tangga 1. Pengadaan penghias ruangan rumah tangga 100 1. Pengadaan penghias ruangan rumah tangga 100 - 427.800.000 427.800.000 1.20.24.02.078 Pengadaan alat studio 1. Pengadaan alat studio 100 1. Pengadaan alat studio 100 - 190.000.000 190.000.000 1.20.24.02.068 Pembuatan website 1. Pembuatan Website 100 1. Pembuatan website 100 - 70.000.000 70.000.000 1.20.1.20.24.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Pengadaan Mebeler 100 1. Mebeler 12 bulan 1.000.000.000 2.061.000.000 1.061.000.000 1. 100 1. Pengadaan Komputer Note Book 2 bh 2. Pengadaan computerPC 4 set 3. Pengadaan Mesin Tik Elektronik 21 1 bh 4. Pengadaan Mesin Tik Elektronik 14 2 bh 5. Pengadaan Printer 2 bh 1.20.1.20.24.02.013 Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor 1. Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor 100 1. Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor 12 Bulan 20.675.000 20.675.000 - 1.20.1.20.24.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 100 1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 12 Bulan 41.650.000 84.850.000 43.200.000 1.20.1.20.24.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasional 100 1. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasional 12 Bulan 101.653.000 116.653.000 15.000.000 1.20.24.06 74.020.000 159.020.000 85.000.000 1.20.24.06.009 Pembuatan sistem informasi kediklatan 1. Pembuatan sistem informasi kediklatan 100 1. Pembuatan sistem informasi kediklatan 1 keg - 85.000.000 85.000.000 44. KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.24.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor 73.437.700 624.937.700 551.500.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-372 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.24.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 1. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 Bulan 7.010.000 7.010.000 - 1.20.1.20.24.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Laporan keuangan Semesteran 100 1. Penyusunan Laporan keuangan Semesteran 1 Bulan 3.020.000 3.020.000 - 1.20.1.20.24.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Bulan 3.020.000 3.020.000 - 1.20.1.20.24.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 3 Bulan 7.010.000 7.010.000 - 1.20.1.20.24.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Buku RKA dan DPA SKPD 100 1. Tersusunya RKA dan DPA SKPD 2 Bulan 4.730.000 4.730.000 - 1.20.1.20.24.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik 100 1. Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik 12 Bulan 7.010.000 7.010.000 - 1.20.1.20.24.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan 100 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 28.200.000 28.200.000 - 1.20.1.20.24.06.013 Penyusunan lakip 1. Buku LAKIP 100 1. Penyusunan LAKIP 3 Bulan 7.010.000 7.010.000 - 1.20.1.20.24.06.019 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung Jawaban 100 1. Laporan KinerjaPertanggung Jawaban 3 Bulan 7.010.000 7.010.000 -

1.20.24.41 2.249.825.000

2.489.825.000 240.000.000 1.20.1.20.24.41.010 Mengirimkan peserta diklat pim. tk ii 1. Pejabat Eselon II 2 org 1. Terkirimnya Peserta Diklat Pim Tk. II 2 Orang 100.000.000 100.000.000 - 1.20.1.20.24.41.011 Mengirim peserta diklat teknis dan fungsional 1. SKPD se Kota Semarang selama setahun 80 org 1. Terkirimnya Peserta Diklat Teknis dan Fungsional 80 Orang 120.000.000 360.000.000 240.000.000 1.20.1.20.24.41.012 Mengirimkan peserta diklat pim. tk iii 1. Pejabat Eselon III 10 org 1. Pengiriman Pejabat Eselon III 10 Orang 270.000.000 270.000.000 - 1.20.1.20.24.41.013 Penyelenggaraan diklat pim tk. iv 1. Para pejabat struktural eselon IV 90 org 1. Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV 90 Orang 1.304.100.000 1.304.100.000 - 1.20.1.20.24.41.019 Diklat kasi 1. Kasi di Pemerintahan Kota Semarang 30 org 1. Penyelenggaraan Diklat Kasi 30 Orang 234.975.000 234.975.000 - 1.20.1.20.24.41.022 Penyelenggaraan test psikologi calon peserta diklat pim 1. Pejabat Eselon IV se Kota Semarang 530 Orang 1. Penyelenggaraan Test Psikologi Calon Peserta Diklat Pim Tk IV 530 Orang 220.750.000 220.750.000 - 1.20.24.42 1.224.007.300 2.172.247.300 948.240.000 1.20.1.20.24.42.098 Diklat teknis pemeriksa pajak hotel dan restoran 1. DPKAD Kota Semarang 30 Orang 1. Penyelenggaraan diklat teknis pemeriksa pajak hotel dan restoran 30 Orang - 269.100.000 269.100.000 1.20.1.20.24.42.097 Diklat teknis poned bagi tenaga kesehatan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 30 Orang 1. Penyelenggaraan diklat teknis poned bagi tenaga kesehatan 30 Orang - 269.100.000 269.100.000 1.20.1.20.24.42.099 Diklat teknis perpajakan bagi bendahara 1. SKPD se Kota Semarang 30 Orang 1. Penyelenggaraan diklat teknis perpajakan bagi bendahara 30 Orang - 179.370.000 179.370.000 1.20.1.20.24.42.100 Diklat teknis achievement motivation pengelola keuangan 1. SKPD se Kota Semarang 30 org 1. Penyelenggaraan diklat teknis achievement motivationpengelola keuangan 30 Orang - 230.670.000 230.670.000 1.20.1.20.24.42.027 Penyelenggaraan evaluasi pasca diklat 1. Bukulaporan evaluasi pasca diklat 1 Keg 1. BukuLaporan Hasil Evaluasi Pasca Diklat 1 Keg 146.250.000 146.250.000 - 1.20.1.20.24.42.046 Penyelenggaraan diklat analisis jabatan 1. SKPD Kota Semarang 60 Orang 1. Penyelenggaraan Diklat Analisis Jabatan 60 Orang 288.636.000 288.636.000 - 1.20.1.20.24.42.049 Analisis kebutuhan diklat 1. Bukulaporan analisa kebutuhan diklat 1 Keg 1. Laporan Hasil Analisis Kebutuhan Diklat AKD 1 Keg 73.600.000 73.600.000 - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-373 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.24.42.063 Penyelenggaraan diklat pertamanan kota 1. Dinas Pertamanan 30 Orang 1. Penyelenggaraan Diklat Pertamanan Kota 30 Orang 230.986.800 230.986.800 - 1.20.1.20.24.42.064 Penyelenggaraan diklat pengelolaan pasar 1. Dinas Pasar 30 Orang 1. Penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Pasar 30 Orang 230.454.000 230.454.000 - 1.20.1.20.24.42.065 Penyelenggaraan diklat perpajakan bagi auditor 1. Inspektorat Kota Semarang 30 Orang 1. Penyelenggaraan Diklat Perpajakan bagi Auditor 30 Orang 139.530.000 139.530.000 - 1.20.1.20.24.42.066 Sinkronisasi program pembinaan dan pengembangan aparatur 1. SKPD Kota Semarang 1 Keg 1. Sinkronisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Keg 64.500.000 64.500.000 - 1.20.1.20.24.42.067 Lokakarya juknis penyelenggaraan bintek pemkot semarang 1. SKPD Kota Semarang 1 Keg 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemkot Semarang 1 Keg 50.050.500 50.050.500 - 5.042.645.000 13.287.635.000 8.244.990.000 JUMLAH Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-374 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.21 2.686.014.000