+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08 219.016.000
228.229.750 9.213.750
1.08.00.15 193.016.000
202.229.750 9.213.750
1.08.1.20.19.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan 1. Meningkatnya cakupan skala pelayanan
penanganan sampah 100 1.
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA di hari libur
120 hari 50.880.000
50.880.000 -
1.08.1.20.19.15.004 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1. Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah
100 1. Pelayanan penanganan persampahan
245 hari 142.136.000
151.349.750 9.213.750
1.08.00.16 26.000.000
26.000.000 -
1.08.1.20.19.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat
adipura 1. Meningkatnya cakupan penanganan K-3 di
wilayah 100 1.
Pemantauan lokasi sasaran penilaian kota sehat 4 kali
26.000.000 26.000.000
-
1.20 1.409.478.000
2.300.878.000 891.400.000
1.20.17.01 489.412.000
361.212.000 -128.200.000
1.20.1.20.17.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran 100 1.
Langganan telepon, listrik, air dan surat kabar 12 Bln
244.704.000 106.470.400
-138.233.600 1.20.1.20.17.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 1. Meningkatnya keterpaduansinkronisasi
program kegiatan internal maupun lintas sektoral
100 1. rapat-rapat koordinasi
165 kali 96.800.000
96.800.000 -
1.20.1.20.17.01.169 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kedungmundu
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan Kedungmundu 100 1.
Pelayanan publik oleh kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Kedungmundu
12 Bln 20.000.000
22.000.000 2.000.000
1.20.1.20.17.01.178 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tembalang 1. Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang
100 1. Pelayanan publik oleh kelurahan percontohan
persiapan SKPD kelurahan Tembalang 12 Bln
20.000.000 22.000.000
2.000.000 1.20.1.20.17.01.193
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan meteseh
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan Meteseh 100 1.
Pelayanan publik oleh kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Meteseh
12 Bln 20.000.000
22.000.000 2.000.000
1.20.1.20.17.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran 1. Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran 100 1.
Piket pelayanan legalisasi permohonan surat-surat dari masyarakat Idul Fitri
2 hari 3.750.000
3.750.000 -
1.20.1.20.19.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100 1. Pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor
45 Jenis 55.200.000
55.200.000 -
1.20.1.20.19.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran 100 1.
Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan Penggandaan
7 Jenis 9.884.000
9.884.000 -
1.20.1.20.19.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor 1. Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran 100 1.
Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrikpenerangan kantor
10 Jenis 4.074.000
8.107.600 4.033.600
1.20.1.20.19.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Meningkatnya keterpaduansinkronisasi
program kegiatan internal maupun lintas sektoral
100 1. Kunjungan kerja camat
4 kali 15.000.000
15.000.000 -
1.20.17.02 587.700.000
1.571.480.000 983.780.000
1.20.1.20.17.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1. Meningkatnya sarana dan prasarana
penyelenggaraan pelayanan publik 100 1.
Pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor
2 Jenis 4.400.000
4.400.000 -
1.20.1.20.17.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Meningkatnya sarana dan prasarana
penyelenggaraan pelayanan publik 100 1.
Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor 4 Jenis
36.000.000 378.500.000
342.500.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 37. KECAMATAN TEMBALANG
LINGKUNGAN HIDUP Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-312
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.17.02.017 Penyediaan jasa pemeliharaan
perijinan kendaraan dinas operasional
1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik
0 1. Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional
38 buah 5.000.000
5.000.000 -
1.20.1.20.17.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1. Meningkatnya sarana dan prasarana
penyelenggaraan pelayanan publik 100 1.
Perawatan rutinberkala gedung kantor 12 kali
38.000.000 38.000.000
- 1.20.1.20.17.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik
100 1. Service kendaraan dinasoperasional
492 kali 119.300.000
140.580.000 21.280.000
1.20.1.20.19.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas 1. Meningkatnya sarana dan prasarana
penyelenggaraan pelayanan publik 100 1.
Perawatan rutinberkala rumah dinas 12 kali
15.000.000 15.000.000
- 1.20.1.20.19.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik
100 1. Perawatan rutinberkala peralatan gedung kantor
12 kali 30.000.000
30.000.000 -
1.20.1.20.19.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor 1. Meningkatnya sarana dan prasarana
penyelanggaraan pelyanan publik 100 1.
Rehab kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan 6 Kelurahan
340.000.000 960.000.000
620.000.000 1.20.17.06
67.366.000 103.186.000
35.820.000 1.20.1.20.17.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan
100 1. laporan kinerja dan ikhkhtisar realisasi kinerja
12 bendel 13.080.000
13.080.000 -
1.20.1.20.17.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan
100 1. Dokumen RKA dan DPA yang tersusun
2 Bendel 9.672.000
9.672.000 -
1.20.1.20.17.06.013 Penyusunan lakip
1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan akuntabilitas SKPD
100 1. Dokumen LAKIP SKPD yang tersusun
1 Bendel 3.224.000
3.224.000 -
1.20.1.20.17.06.019 Penyusunan lkpj skpd
1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan kinerjKPD
100 1. Dokumen LKPJ yang tersusun
1 Bendel 4.500.000
4.500.000 -
1.20.1.20.17.06.021 Penyusunan renja skpd
1. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan SKPD
100 1. Dokumen RENJA SKPD yang tersusun
1 Bendel 2.980.000
2.980.000 -
1.20.1.20.17.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan
capaian kinerja dan ikhtisar keuangan 100 1.
Operasional kegiatan PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
12 kali 31.200.000
67.020.000 35.820.000
1.20.1.20.17.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k
1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan
100 1. Dokumen CALK yang tersusun
1 bendel 2.710.000
2.710.000 -
1.20.17.17 241.000.000
241.000.000 -
120.12017.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB
100 1. Pelayanan pembayaran PBB
232 hari 241.000.000
241.000.000 -
1.20.17.20 24.000.000
24.000.000 -
1.20.1.20.17.20.014 Monitoring evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran SKPD
100 1. Validasi dan ferivikasi data monografi
kependudukan, keuangan, dan pokjanal asuransi kematian
12 kali 24.000.000
24.000.000 -
1.22 7.604.483.000