219.016.000 1.409.478.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 219.016.000

228.229.750 9.213.750

1.08.00.15 193.016.000

202.229.750 9.213.750 1.08.1.20.19.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1. Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah 100 1. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA di hari libur 120 hari 50.880.000 50.880.000 - 1.08.1.20.19.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1. Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah 100 1. Pelayanan penanganan persampahan 245 hari 142.136.000 151.349.750 9.213.750

1.08.00.16 26.000.000

26.000.000 - 1.08.1.20.19.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura 1. Meningkatnya cakupan penanganan K-3 di wilayah 100 1. Pemantauan lokasi sasaran penilaian kota sehat 4 kali 26.000.000 26.000.000 -

1.20 1.409.478.000

2.300.878.000 891.400.000

1.20.17.01 489.412.000

361.212.000 -128.200.000 1.20.1.20.17.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 1. Langganan telepon, listrik, air dan surat kabar 12 Bln 244.704.000 106.470.400 -138.233.600 1.20.1.20.17.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Meningkatnya keterpaduansinkronisasi program kegiatan internal maupun lintas sektoral 100 1. rapat-rapat koordinasi 165 kali 96.800.000 96.800.000 - 1.20.1.20.17.01.169 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kedungmundu 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Kedungmundu 100 1. Pelayanan publik oleh kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Kedungmundu 12 Bln 20.000.000 22.000.000 2.000.000 1.20.1.20.17.01.178 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tembalang 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang 100 1. Pelayanan publik oleh kelurahan percontohan persiapan SKPD kelurahan Tembalang 12 Bln 20.000.000 22.000.000 2.000.000 1.20.1.20.17.01.193 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan meteseh 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Meteseh 100 1. Pelayanan publik oleh kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Meteseh 12 Bln 20.000.000 22.000.000 2.000.000 1.20.1.20.17.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 1. Piket pelayanan legalisasi permohonan surat-surat dari masyarakat Idul Fitri 2 hari 3.750.000 3.750.000 - 1.20.1.20.19.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 1. Pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor 45 Jenis 55.200.000 55.200.000 - 1.20.1.20.19.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 1. Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan Penggandaan 7 Jenis 9.884.000 9.884.000 - 1.20.1.20.19.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 1. Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrikpenerangan kantor 10 Jenis 4.074.000 8.107.600 4.033.600 1.20.1.20.19.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Meningkatnya keterpaduansinkronisasi program kegiatan internal maupun lintas sektoral 100 1. Kunjungan kerja camat 4 kali 15.000.000 15.000.000 -

1.20.17.02 587.700.000

1.571.480.000 983.780.000 1.20.1.20.17.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor 2 Jenis 4.400.000 4.400.000 - 1.20.1.20.17.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor 4 Jenis 36.000.000 378.500.000 342.500.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 37. KECAMATAN TEMBALANG LINGKUNGAN HIDUP Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-312 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.17.02.017 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 0 1. Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional 38 buah 5.000.000 5.000.000 - 1.20.1.20.17.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Perawatan rutinberkala gedung kantor 12 kali 38.000.000 38.000.000 - 1.20.1.20.17.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Service kendaraan dinasoperasional 492 kali 119.300.000 140.580.000 21.280.000 1.20.1.20.19.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Perawatan rutinberkala rumah dinas 12 kali 15.000.000 15.000.000 - 1.20.1.20.19.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Perawatan rutinberkala peralatan gedung kantor 12 kali 30.000.000 30.000.000 - 1.20.1.20.19.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelanggaraan pelyanan publik 100 1. Rehab kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan 6 Kelurahan 340.000.000 960.000.000 620.000.000 1.20.17.06 67.366.000 103.186.000 35.820.000 1.20.1.20.17.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan 100 1. laporan kinerja dan ikhkhtisar realisasi kinerja 12 bendel 13.080.000 13.080.000 - 1.20.1.20.17.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan 100 1. Dokumen RKA dan DPA yang tersusun 2 Bendel 9.672.000 9.672.000 - 1.20.1.20.17.06.013 Penyusunan lakip 1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan akuntabilitas SKPD 100 1. Dokumen LAKIP SKPD yang tersusun 1 Bendel 3.224.000 3.224.000 - 1.20.1.20.17.06.019 Penyusunan lkpj skpd 1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan kinerjKPD 100 1. Dokumen LKPJ yang tersusun 1 Bendel 4.500.000 4.500.000 - 1.20.1.20.17.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan SKPD 100 1. Dokumen RENJA SKPD yang tersusun 1 Bendel 2.980.000 2.980.000 - 1.20.1.20.17.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan 100 1. Operasional kegiatan PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 kali 31.200.000 67.020.000 35.820.000 1.20.1.20.17.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan 100 1. Dokumen CALK yang tersusun 1 bendel 2.710.000 2.710.000 -

1.20.17.17 241.000.000

241.000.000 - 120.12017.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB 100 1. Pelayanan pembayaran PBB 232 hari 241.000.000 241.000.000 -

1.20.17.20 24.000.000

24.000.000 - 1.20.1.20.17.20.014 Monitoring evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran SKPD 100 1. Validasi dan ferivikasi data monografi kependudukan, keuangan, dan pokjanal asuransi kematian 12 kali 24.000.000 24.000.000 -

1.22 7.604.483.000