+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08 364.032.000
475.279.500 111.247.500
1.08.00.15 310.852.000
422.099.500 111.247.500
1.08.1.20.19.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan 1. Peningkatan cakupan pelayanan
persampahan wilayah 100 1.
Pengelolaan persampahan di 28 TPS pada hari libur 120 kegiatan
133.320.000 166.968.000
33.648.000 1.08.1.20.19.15.004
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan 1. Peningkatan kebersihan lingkungan wilayah
100 1. Operasional dan pemeliharaan fukuda
300 kegiatan 177.532.000
255.131.500 77.599.500
1.08.00.16 53.180.000
53.180.000 -
1.08.1.20.19.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat
adipura 1. Peningkatan cakupan pelayanan K3 wilayah
kecamatan 100 1.
Pelaksanaan Koordinasi dan pemantauan penilaian kota sehatAdipura tim pemantau kecamatan
kekurahan 14 titik pantau 42 titik
pantau 53.180.000
53.180.000 -
1.20 1.144.625.000
2.268.618.000 1.123.993.000
1.20.19.01 427.951.000
622.826.000 194.875.000
1.20 1.20.19 01 250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran 1. Kelancaran administrasi dan tugas kantor
100 1. Upah tenaga harian lepas kecamatan dan kelurahan
12 bulan 65.376.000
65.376.000 -
1.20.1.20.19.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 100 1.
Pembayaran rekening telepon, listrik,air,koran kecamatandan kelurahan
48 kegiatan 135.900.000
135.900.000 -
1.20.1.20.19.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Pemenuhan alat tulis kantor 100 1.
Pengadaan alat tulis kantor bagi Kecamatan dan Kelurahan
408 Jenis 43.200.000
43.200.000 -
1.20.1.20.19.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Pemenuhan barang cetakan dan
penggandaan 100 1.
Pengadaan barang cetakan dan penggandaan di kantor kecamatan pengadaan buku kendali
masukkeluar SSP,Bend 17,Kop Surat,Kop amplop,jilid dan fotocopi kendali
72 jenis 10.150.000
10.150.000 -
1.20.1.20.19.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Pemenuhan makanan dan minuman kantor 100 1.
Penyelenggaraan rapat-rapat Kecamatan dan kelurahan rakor lurah,rakor Muspika,apel terpusat
48 kegiatan 98.325.000
88.200.000 -10.125.000
1.20.1.20.19.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke lur daerah 100 1.
Tercapainya rapat-rapatkonsultasi dan koordinasi ke luar daerah
12 hari 15.000.000
20.000.000 5.000.000
1.20.1.20.19.01.136 Operasional kelurahan percontohan
skpd kelurahan srondol wetan 1.
Pelaksanaan Operasional Kelurahan Percontohan Kel.srondol wetan
12 bulan 20.000.000
20.000.000 -
1.20.1.20.19.01.137 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan sumurboto 1. Tersedianya operasional konsultasi dan
koordinasi 100 1.
Pelaksanaan operasional Kelurahan percontohan Kel.Sumurboto
12 bulan 20.000.000
20.000.000 -
1.20.1.20.19.01.138 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan banyumanik
1. Kinerja Kelurahan Percontohan SKPD 10 1.
Pelaksanaan Operasional Kelurahan Percontohan Kel.Banyumanik
12 bulan 20.000.000
20.000.000 -
1.20.19.01.013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 1. Pengadaan kursi kerja, almari dan kursi
rapat 77 buah 1.
Pengadaan kursi kerja esselon IV, almari besi dan kursi rapat untuk 11 Kelurahan
77 buah -
200.000.000 200.000.000
1.20.19.02 470.838.000
1.395.122.000 924.284.000
1.20.1.20.19.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan
sarana prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik
10 1. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Kecamatanpengadaan kursi rapat 41 buah
12.000.000 12.000.000
- 1.20.1.20.19.02.021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
1. Peningkatan pemeliharaan rutin berkala rumah dinas
100 1. Pelaksanaan pemeliharaan rutin berkala rumah
dinas camat 12 kegiatan
12.000.000 12.000.000
-
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 39. KECAMATAN BANYUMANIK
LINGKUNGAN HIDUP Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-329
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.19.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1. Peningkatan pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor 100 1.
Pelaksanaan pemeliharaan dan keamanan gedung kantor
48 kegiatan 68.852.000
68.852.000 -
1.20.1.20.19.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional 1. Pemenuhan pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas oprasional 100 1.
Pelaksanaan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
12 kegiatan 144.796.000
153.275.800 8.479.800
1.20.1.20.19.02.028 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor 1. Pemenuhan pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantor 100 1.
Pelaksanaan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
20 buah 12.240.000
12.240.000 -
1. Peningkatan sarana kantor kecamatan dan kelurahan
100 1. Pavingisasi halaman rumah dinas
1 Keg 2.
Perbaikan kantor dan balai kelurahan 4 kelu rahan
1.20.1.20.19.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan
perijinan kendaraan dinas operasional
1. Pemenuhan jasa pemeliharaan dan perijinan kendara dinas operasional
10 1. Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas operasional 42 kenda
raan 5.000.000
5.000.000 -
1.20.19.06 44.836.000
49.670.000 4.834.000
1. Peningkatan akuntabilitas dalam penyusunan, pelaporan capaian k
100 1. Penyusunan RKA,DPA,DPPA,Lakip,Renja,LKP dan
evaluasi kinerja camat serta honorarium Bendahara dan pembantu bendahara
6 Keg 2.
Lembur Penyusunan RKA,DPA,DPPA,Lakip,Renja,LKP dan evaluasi kinerja
camat serta honorarium Bendahara dan pembantu bendahara
12 keg 1.20.1.20.19.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Pemenuhan penunjang kinerja PA, PPK, bendahara dan pembantu bendahara
50 1. Penyusunan laporan keuangan pengelolaan
keuangan dan pengelolaan aset 36 kegiatan
24.900.000 45.420.000
20.520.000 1.20.19.17
179.000.000 179.000.000
- 1.20.1.20.19.17.169
Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan
kelurahan 1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah
100 1. Tercapainya optimalisasi pemungutan PBB oleh
Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan melali verifikasi SPPT
12 Bln 179.000.000
179.000.000 -
1.20.19.20 22.000.000
22.000.000 -
1.20 1.20.19 20 014 Monitoring evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
1. Ketersediaan data tata pemerintahan kecamatan guna pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 10 1.
Data monografi 12 Keg
22.000.000 22.000.000
-
1.22 6.632.965.000
