12.839.075.600 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.20.03.03 3.053.548.000

3.053.548.000 - 1.20.1.20.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Peningkatan Kedisiplinan Aparatur Pemerintah Terutama Kedisiplinan dalam Penggunaan Pakaian Dinas 100 1. Tersedianya Pakaian Dinas yang meliputi : PSR 22 org, PSH 9 org, PDH 15.300 potong, PSL 5 org 100 3.053.548.000 3.053.548.000 - 1.20.03.17 906.099.000 921.324.000 15.225.000 1.20.1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Upaya Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Optimalisasi Pembelanjaan Daerah 100 1. Buku SSH Tahun 2015 500 buku dan Sosialisasi SSH 500 Buku 563.274.000 578.499.000 15.225.000 1.20.1.20.03.17.133 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan bmd di lingk setda dan rumdin 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Upaya Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Optimalisasi Pembelanjaan Daerah 100 1. BUku Induk Inventarsi 30 bk dan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan BMD 100 120.155.000 120.155.000 - 1.20.1.20.03.17.134 Penyusunan laporan pengadaan bmd di lingkungan setda kota semarang 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Upaya Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Optimalisasi Pembelanjaan Daerah 100 1. Buku Laporan Pengadaan BMD di Lingkungan Setda Kota Semarang 30 buku 100 91.670.000 91.670.000 - 1.20.1.20.03.17.135 Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja di lingk setda dan rumdin pimpinan 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Upaya Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Optimalisasi Pembelanjaan Daerah 100 1. Tersedianya Buku DKBMD 2014 25 bk dan RKBMD Th 2015 25 bk di Lingkungan Setda Kota Semarang 100 131.000.000 131.000.000 -

1.20.03.28 187.050.000

187.050.000 - 1.20.1.20.03.28.035 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan bmd di lingkungan setda dan rumdin pimpinan 1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah 100 1. Tersedianya Buku Ketetapan Status Penggunaan BMD sebanyak 30 bk di Lingkungan Setda Kota Semarang 100 95.709.000 95.709.000 - 1.20.1.20.03.28.036 Koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor di kota semarang 1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah 100 1. Buku Laporan sebanyak 30 bk dan Terlaksananya Survey dan Checking Kebutuhan BMD 100 91.341.000 91.341.000 - 19.339.761.000 27.145.641.000 7.805.880.000

1.20 12.839.075.600

14.125.075.600 1.286.000.000

1.20.03.01 1.354.208.200

1.354.208.200 - 1.20.1.20.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 1. tersedianya surat-surat kendaran dinasoperasional 12 bulan 1. Pengurusan STNK dan KIR kendaraan 12 bulan 341.393.000 341.393.000 - 1.20.1.20.03.01.192 Penyediaan jasa mobilitas dan jaringan 1. pelayanan mobil dan internet 12 BULAN 1. penyewaan mobil dan internet 12 BULAN 1.012.815.200 1.012.815.200 -

1.20.03.02 11.484.867.400

12.770.867.400 1.286.000.000 1.20.1.20.03.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. pembangunanrehab gedung kantor 12 bulan 1. ruang gedungkantor 12 bulan 271.945.000 271.945.000 - 1.20.1.20.03.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 1. Pemeliharaan rumah dinas walikota, wakil walikota dan wisma pemkot 100 1. perbaikan,perawatan rumah dinas, wisma 12 bulan 1.759.488.000 1.809.488.000 50.000.000 1.20.1.20.03.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Perbaikan, pemeliharaan gedung kantor 100 1. perbaikan, perawatan gedung kantor 12 bulan 3.432.917.000 3.983.917.000 551.000.000 23 L. BAGIAN RUMAH TANGGA SANTEL OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program pelayanan administrasi perkantoran JUMLAH Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan disiplin aparatur Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-188 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.03.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 1. Perbaikan, service kendaraan dinas walikota, wakil walikota 100 1. perbaikanservice kend.dinas Walikota dan Wakil Walikota 12 bulan 223.365.000 223.365.000 - 1.20.1.20.03.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. perbaikan ,service , BBM kendaran dinasoperasional 12 bulan 1. perbaikanservice kendaraan dinas operasional 12 bulan 2.886.025.400 2.886.025.400 - 1.20.1.20.03.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Perbaikan, pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100 1. perbaikan , perawatan,perlengkapan gedung kantor 12 bulan 1.429.468.750 1.839.468.750 410.000.000 1.20.1.20.03.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Perbaikan, pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 1. perbaikan, perawatan peralatan gedung kantor 12 bulan 1.450.183.250 1.725.183.250 275.000.000 1.20.1.20.03.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Perbaikan, pemeliharaan mebelair 100 1. perbaikan,perawatan mebelair 12 bulan 31.475.000 31.475.000 - 12.839.075.600 14.125.075.600 1.286.000.000

1.19 151.548.250