+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08 230.000.000
329.637.250 99.637.250
1.08.00.15 217.500.000
247.892.000 30.392.000
1.08.1.20.07.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan 1. penanganan sampah
50 1. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
12 bulan 97.500.000
110.100.000 12.600.000
1. Pemeliharaan kebersihan dan keindahan jalan protokol dan lingkungan
50 1. Penyapuan, pengangkutan sampah dan
pemeliharaan kebersihan di jalan protokol dan lingkungan sekitarnya
108 hari 2.
Penyapuan, pengangkutan sampah dan pemeliharaan kebersihan di jalan protokol dan
lingkungan sekitarnya 252 hari
1.08.00.16 12.500.000
81.745.250 69.245.250
1.08.1.20.09.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat
adipura 1. kebersihan dan keindahan
100 1. Pembersihan dan pemeliharaan keindahan jalan
protokol dan lingkungan sekitarnya 6 bulan
12.500.000 81.745.250
69.245.250
1.20 1.013.479.000
1.908.009.000 894.530.000
1.20.07.01 291.148.000
332.648.000 41.500.000
1.20.1.20.07.01.170 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mugassari 1. Pelayanan masyarakat di Kelurahan
Mugassari 11 1.
Operasional Pelaksaanaan pelayanan masyarakat dan pemerintahan
12 bulan 25.000.000
26.200.000 1.200.000
1.20.1.20.07.01.173 Operaonal kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan pleburan 1. Pelayanan masyarakat di Kelurahan
Pleburan 11 1.
Operasional Pelaksaanaan pelayanan masyarakat 12 bulan
25.000.000 26.200.000
1.200.000 1.20.1.20.07.01.200
Opersional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan
peterongan 1. Pelayanan publik pada kelurahan
percontohan 11 1.
operasional kelurahan percontohan 12 bulan
25.000.000 31.600.000
6.600.000 1.20.1.20.07.01.250
Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
32.688.000 32.688.000
- 1.20.1.20.09.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. kerumahtanggaan, komunikasi dan informasi
10 1. Penyediaan layanan listrik, telpon, air serta surat
kabarmajalah 12 bulan
89.760.000 118.560.000
28.800.000 1.20.1.20.09.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1. Administrasi keuangan 5 1.
Penyediaan jasa administrasi rekening giro 12 bulan
300.000 200.000
-100.000 1.20.1.20.09.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 1. administrasi kantor
10 1. Penyediaan ATK
12 bulan 21.800.000
21.800.000 -
1.20.1.20.09.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Tercukupinya kebutuhan belanja cetak dan
penggandaan selama 12 bulan 10 1.
penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
11.000.000 11.000.000
- 1.20.1.20.09.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 1. koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan
program dan kegiatan 11 1.
Penyediaan makanan dan minuman rapat 12 bulan
45.600.000 49.400.000
3.800.000 1.20.1.20.09.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. peningkatan kualitas SDM 10 1.
Kunjungan kerja dan studi banding keluar daerah 12 bulan
15.000.000 15.000.000
- 1.20.07.02
597.253.000 1.450.283.000
853.030.000 1.20.1.20.07.02.021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
1. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin lantai rumah dinas Camat
8 1. Pemeblian bahan dan alat kebersihan
12 bulan 2.000.000
11.000.000 9.000.000
1.20.1.20.07.02.026 Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor 1. Terpenuhinya pemeliharaan komputer dan
mesin ketik 8 1.
Service perlengkapan sound sistem 12 bulan
2.500.000 5.000.000
2.500.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 27. KECAMATAN SEMARANG SELATAN
LINGKUNGAN HIDUP Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.08.1.20.09.15.004 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
120.000.000 137.792.000
17.792.000
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-204
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.07.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan
perijinan kendaraan dinas operasional
1. perijinan kendaraan dinas 5 1.
Pelunasan PKB dan STNK Kendaraan bermotor 59 unit
4.496.000 4.496.000
- 1. pelayanan publik
10 1. pengadaan Mesin ketik elektronik
1 unit 2.
pengadaan Laptop dan tablet 5 unit
3. pengadaan printer
2 unit 4.
pengadaan kamera digital 2 unit
5. pengadaan wireless mic
1 unit 6.
Pengadaan stand mic 1 unit
1. kebersihan dan keamanan gedung kantor 12 1.
Pemeliharaan kebersihan gedung kantor 12 bulan
2. Penjagaan keamanan gedung kantor
12 bulan 1.20.1.20.09.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. pemeliharaan kendaraan operasional kantor
15 1. Operasional kendaraan dinas
12 bulan 154.294.000
161.224.000 6.930.000
1.20.1.20.09.02.028 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor 1. perawatan peralatan kantor
10 1. service dan reparasi peralatan kantor
12 bulan 11.000.000
12.100.000 1.100.000
1. gedung kantor 15 1.
Perbaikan gedung kantor kecamatan 1 kgt
2. Perbaikan gedung kantor lurah Randusari
1 kgt 3.
Perbaikan gedung kantorBalai Kelurahan Peterongan
1 kgt 4.
Perbaikan gedung kantorBalai Kelurahan Lamper Kidul
1 kgt 5.
Perbaikan gedung kantorBalai Kelurahan Lamper Tengah
1 kgt
1.20.07.06 42.078.000
60.798.000 18.720.000
1.20.1.20.07.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
1. Penyusunan Anggaran 20 1.
Penyusunan dokumen RKA dan DPA SKPD 2 berkas
2.325.000 2.325.000
- 1.20.1.20.07.06.013
Penyusunan lakip 1. Kinerja SKPD
20 1. Dokumen LAKIP
1 berkas 1.875.000
1.875.000 -
1.20.1.20.07.06.018 Penyusunan renja skpd
1. Perencanaan Program dan kegiatan SKPD 20 1.
Dokumen Renja SKPD 1 berkas
3.375.000 3.375.000
- 1.20.1.20.07.06.019
Penyusunan lkpj skpd 1. laporan pelaksanaan program dan kegiatan
SKPD 20 1.
Penyusunan dokumen bahan LKPJ Walikota 1 beerkas
3.375.000 3.375.000
- 1.20.1.20.07.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Laporan keuangan bulanan 20 1.
laporan keuangan, barang, SKUM, LP2P, SPT 12 bulan
31.128.000 49.848.000
18.720.000 1.20.07.17
63.000.000 44.280.000
-18.720.000 120.12007.17.169
Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan
kelurahan 1. Penagihan PBB
100 1. Pengondangan dan penagihan PBB
12 bulan 63.000.000
44.280.000 -18.720.000
1.20.07.20 20.000.000
20.000.000 -
1. Valver data gakin
12 bulan 2.
Monev laporan bulanan 12 bulan
1.22 5.514.038.000
