+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08 281.500.000
292.645.000 11.145.000
1.08.00.15 262.780.000
263.225.000 445.000
1.08.1.20.11.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan dan pertamanan
1. Penyediaan prasarana pengelolaan sampah 15 kelurah
an 1.
Distribusi sampah dari TPS ke TPA 94566 m3
110.140.000 110.140.000
- 1.08.1.20.11.15.004
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan 1. Peningkatan kegiatan pemeliharaan
kebersihan wilayah dan sarana persampahan
15 kelurah an
1. Sampah yang dapat diangkut dari kegiatan bilas
sampah di luar dan seputar TPS 1800 m3
152.640.000 153.085.000
445.000
1.08.00.16 18.720.000
29.420.000 10.700.000
1. Peningkatan kualitas K-3 diwilayah Titik Pantau Adipura
29 titik 1. Penanganan K-3 diwilayah titik pantau penilaian
adipura 29 titik
2. Sampah hasil kerja bakti yang dibuang ke TPS
720 m3
1.20 1.178.255.000
2.044.281.500 866.026.500
1.20.11.01 412.262.000
422.862.000 10.600.000
1.20.1.20.11.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Pemenuhan kebutuhan sumber daya listrik,
telpon, air dan langganan koran 13 Unit
kerja 1.
Pembayaran listrik, telpon, air dan langganan koran sesuai kebutuhan
156 unit kerja
133.020.000 145.120.000
12.100.000 1.20.1.20.11.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 1. Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
13 unit kerja 1. Pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan
156 unit kerja
38.100.000 38.100.000
- 1.20.1.20.11.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
13 unit kerja 1. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
sesuai kebutuhan 156 unit
kerja 19.415.000
18.415.000 -1.000.000
1.20.1.20.11.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor 1. Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi
listrikpenerangan kantor 25 macam 1.
Komponen instalasi listrikalat listrk 25 macam
2.500.000 2.000.000
-500.000 1. Pemenuhan kebutuhan makanan dan
minuman rapat dan peserta kegiatan 13 unit kerja 1.
Snack kegiatan Rapat Kecamatan 1800 dos
2. Kegiatan Rapat 12 Kelurahan
144 kegiatan 3.
Snack kegiatan olahraga kecamatan 3840 dos
4. Snack kegiatan Posko Kecamatan
1460 dos 5.
Snack kegiatan patroli Satgas Kecamatan 780 dos
1.20.1.20.11.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Meningkatnya koordinasi antar unit kerja
dan SKPD dengan kecamatan dalam mewujudkan sinergisitas pelaksanaan
pelayanan publik 100 1.
Kunjungan kerja luar daerah 3 kegiatan
15.000.000 15.000.000
- 1.20.1.20.11.01.212
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan pekunden
2011 1. Pelaksanaan program dan kegiatan
kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 1.
Pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan percontohan
12 bulan 20.100.000
20.100.000 -
1.20.1.20.11.01.213 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan sekayu 2012
1. Pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan percontohan persiapan SKPD
100 1. Pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan
percontohan 12 bulan
20.100.000 20.100.000
- 1.20.1.20.11.01.215
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan miroto
2013 1. Pelaksanaan program dan kegiatan
kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 1.
Pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan percontohan
12 bulan 20.100.000
20.100.000 -
1.20.1.20.11.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran 1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
100 1. Legalisasi Rekomendasi pelayanan umum
kecamatan 8581 surat
40.687.000 40.687.000
- 1.20.11.02
609.745.000 1.427.483.500
817.738.500 1.08.1.20.11.16.001
Koordinasi penilaian kota sehat adipura
18.720.000 29.420.000
10.700.000
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.11.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
103.240.000 103.240.000
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 31. KECAMATAN SEMARANG TENGAH
LINGKUNGAN HIDUP Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-251
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
3 macam 1. Papan Alur Pengaduan Pelayanan Umum
16 buah 2.
Pengadaan Rak Besi 4 buah
3. Pengadaan Lemari Arsip Kaca
1 buah 1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana kebersihan rumah dinas 12 bulan 1.
honor tenaga kebersihan dan bahanalat pembersih 12 bulan
2. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
39 item 1. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan
gedung kantor 12 bulan 1.
honor tenaga kebersihan dan bahanalat pembersih 12 bulan
2. honor tenaga piket trantib
12 bulan 3.
perbaikan pagar dan gedung kantor 6 kegiatan
4. peralatan kebersihan dan bahan pembersih
58 item 1.20.1.20.11.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinasoperasional
12 bulan 1. Voucher BBM, Pelumas dan service kendaraan
dinasoperasional 18144 liter
187.084.000 201.022.500
13.938.500 1.20.1.20.11.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor
12 bulan 1. Service dan penggantian suku cadang peralatan
gedung kantor 12 bulan
8.500.000 13.500.000
5.000.000 1. Meningkatnya kelengkapan sarana dan
prasarana pelayanan yang memadai 5 kegiatan 1.
Rehab bangunan gedung kantor kelurahan Kembangsari
1 kegiatan 2.
Rehab bangunan gedung kantor kelurahan Brumbungan
1 kegiatan 3.
Rehab balai kelurahan Brumbungan 1 kegiatan
4. Rehab balai kelurahan Pandansari
1 kegiatan 5.
Rehab rumdin dan kantor kelurahan Pekunden 1 kegiatan
1.20.1.20.11.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
1. Perpanjangan STNK kendaraan dinasoperasional
60 buah 1. STNK Kendaraan dinasOperasional
60 buah 4.900.000
5.400.000 500.000
1.20.11.06 45.248.000
78.536.000 33.288.000
1.20.1.20.11.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD
100 1. Laporan capaian kinerja dalam rangka evaluasi
kinerja camat 1 bulan
2.056.000 2.056.000
- 1.20.1.20.11.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD 100 1.
Dokumen Laporan Keuangan dan CALK 2 dokumen
3.270.000 3.270.000
- 1.20.1.20.11.06.006
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD
100 1. Dokumen RKA dan DPA
2 Buku 3.750.000
3.750.000 -
1.20.1.20.11.06.013 Penyusunan lakip
1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD 100 1.
Dokumen LAKIP 7 Buku
1.660.000 1.660.000
- 1.20.1.20.11.06.021
Penyusunan renja skpd 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja
perencanaan SKPD 100 1.
Dokumen Renja SKPD 7 buku
3.020.000 3.020.000
- 1.20.1.20.11.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan SKPD
100 1. Operasional kegiatan pengelolaan program dan
kegiatan 12 bulan
29.832.000 63.120.000
33.288.000 1.20.1.20.11.06.067
Penyusunan lkpj skpd 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD
100 1. Dokumen LKPJ
4 buku 1.660.000
1.660.000 -
1.20.11.17 81.000.000
81.000.000 -
1.20.1.20.11.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas 1.500.000
1.800.000 300.000
1.20.1.20.11.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 21.136.000
31.636.000 10.500.000
1.20.1.20.11.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor 365.000.000
861.000.000 496.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.11.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 21.625.000
313.125.000 291.500.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-252
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.11.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
1. Tercapainya target PBB tahun 2014 100 1.
Kegiatan sosialisasi dan undangan pembayaran PBB 10 kegiatan
81.000.000 81.000.000
- 1.20.11.20
30.000.000 34.400.000
4.400.000 1.20.1.20.11.20.052
Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan
kecamatan 1. Tertib administrasi pelaporan dan
pelaksanaan kebijakan 100 1.
LAPORAN RUTIN MAUPUN INSIDENTIL 100
30.000.000 34.400.000
4.400.000
1.22 7.147.120.000