281.500.000 1.178.255.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 281.500.000

292.645.000 11.145.000

1.08.00.15 262.780.000

263.225.000 445.000 1.08.1.20.11.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan pertamanan 1. Penyediaan prasarana pengelolaan sampah 15 kelurah an 1. Distribusi sampah dari TPS ke TPA 94566 m3 110.140.000 110.140.000 - 1.08.1.20.11.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1. Peningkatan kegiatan pemeliharaan kebersihan wilayah dan sarana persampahan 15 kelurah an 1. Sampah yang dapat diangkut dari kegiatan bilas sampah di luar dan seputar TPS 1800 m3 152.640.000 153.085.000 445.000

1.08.00.16 18.720.000

29.420.000 10.700.000 1. Peningkatan kualitas K-3 diwilayah Titik Pantau Adipura 29 titik 1. Penanganan K-3 diwilayah titik pantau penilaian adipura 29 titik 2. Sampah hasil kerja bakti yang dibuang ke TPS 720 m3

1.20 1.178.255.000

2.044.281.500 866.026.500

1.20.11.01 412.262.000

422.862.000 10.600.000 1.20.1.20.11.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Pemenuhan kebutuhan sumber daya listrik, telpon, air dan langganan koran 13 Unit kerja 1. Pembayaran listrik, telpon, air dan langganan koran sesuai kebutuhan 156 unit kerja 133.020.000 145.120.000 12.100.000 1.20.1.20.11.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 13 unit kerja 1. Pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan 156 unit kerja 38.100.000 38.100.000 - 1.20.1.20.11.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 13 unit kerja 1. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan 156 unit kerja 19.415.000 18.415.000 -1.000.000 1.20.1.20.11.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrikpenerangan kantor 25 macam 1. Komponen instalasi listrikalat listrk 25 macam 2.500.000 2.000.000 -500.000 1. Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat dan peserta kegiatan 13 unit kerja 1. Snack kegiatan Rapat Kecamatan 1800 dos 2. Kegiatan Rapat 12 Kelurahan 144 kegiatan 3. Snack kegiatan olahraga kecamatan 3840 dos 4. Snack kegiatan Posko Kecamatan 1460 dos 5. Snack kegiatan patroli Satgas Kecamatan 780 dos 1.20.1.20.11.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Meningkatnya koordinasi antar unit kerja dan SKPD dengan kecamatan dalam mewujudkan sinergisitas pelaksanaan pelayanan publik 100 1. Kunjungan kerja luar daerah 3 kegiatan 15.000.000 15.000.000 - 1.20.1.20.11.01.212 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan pekunden 2011 1. Pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 1. Pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan percontohan 12 bulan 20.100.000 20.100.000 - 1.20.1.20.11.01.213 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sekayu 2012 1. Pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 1. Pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan percontohan 12 bulan 20.100.000 20.100.000 - 1.20.1.20.11.01.215 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan miroto 2013 1. Pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 1. Pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan percontohan 12 bulan 20.100.000 20.100.000 - 1.20.1.20.11.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat 100 1. Legalisasi Rekomendasi pelayanan umum kecamatan 8581 surat 40.687.000 40.687.000 - 1.20.11.02 609.745.000 1.427.483.500 817.738.500 1.08.1.20.11.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura 18.720.000 29.420.000 10.700.000 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.11.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 103.240.000 103.240.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 31. KECAMATAN SEMARANG TENGAH LINGKUNGAN HIDUP Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-251 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 3 macam 1. Papan Alur Pengaduan Pelayanan Umum 16 buah 2. Pengadaan Rak Besi 4 buah 3. Pengadaan Lemari Arsip Kaca 1 buah 1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan rumah dinas 12 bulan 1. honor tenaga kebersihan dan bahanalat pembersih 12 bulan 2. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 39 item 1. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 1. honor tenaga kebersihan dan bahanalat pembersih 12 bulan 2. honor tenaga piket trantib 12 bulan 3. perbaikan pagar dan gedung kantor 6 kegiatan 4. peralatan kebersihan dan bahan pembersih 58 item 1.20.1.20.11.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 12 bulan 1. Voucher BBM, Pelumas dan service kendaraan dinasoperasional 18144 liter 187.084.000 201.022.500 13.938.500 1.20.1.20.11.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan 1. Service dan penggantian suku cadang peralatan gedung kantor 12 bulan 8.500.000 13.500.000 5.000.000 1. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 5 kegiatan 1. Rehab bangunan gedung kantor kelurahan Kembangsari 1 kegiatan 2. Rehab bangunan gedung kantor kelurahan Brumbungan 1 kegiatan 3. Rehab balai kelurahan Brumbungan 1 kegiatan 4. Rehab balai kelurahan Pandansari 1 kegiatan 5. Rehab rumdin dan kantor kelurahan Pekunden 1 kegiatan 1.20.1.20.11.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 1. Perpanjangan STNK kendaraan dinasoperasional 60 buah 1. STNK Kendaraan dinasOperasional 60 buah 4.900.000 5.400.000 500.000

1.20.11.06 45.248.000

78.536.000 33.288.000 1.20.1.20.11.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD 100 1. Laporan capaian kinerja dalam rangka evaluasi kinerja camat 1 bulan 2.056.000 2.056.000 - 1.20.1.20.11.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD 100 1. Dokumen Laporan Keuangan dan CALK 2 dokumen 3.270.000 3.270.000 - 1.20.1.20.11.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD 100 1. Dokumen RKA dan DPA 2 Buku 3.750.000 3.750.000 - 1.20.1.20.11.06.013 Penyusunan lakip 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD 100 1. Dokumen LAKIP 7 Buku 1.660.000 1.660.000 - 1.20.1.20.11.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja perencanaan SKPD 100 1. Dokumen Renja SKPD 7 buku 3.020.000 3.020.000 - 1.20.1.20.11.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan SKPD 100 1. Operasional kegiatan pengelolaan program dan kegiatan 12 bulan 29.832.000 63.120.000 33.288.000 1.20.1.20.11.06.067 Penyusunan lkpj skpd 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD 100 1. Dokumen LKPJ 4 buku 1.660.000 1.660.000 -

1.20.11.17 81.000.000

81.000.000 - 1.20.1.20.11.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 1.500.000 1.800.000 300.000 1.20.1.20.11.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 21.136.000 31.636.000 10.500.000 1.20.1.20.11.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 365.000.000 861.000.000 496.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.11.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 21.625.000 313.125.000 291.500.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-252 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.11.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 1. Tercapainya target PBB tahun 2014 100 1. Kegiatan sosialisasi dan undangan pembayaran PBB 10 kegiatan 81.000.000 81.000.000 - 1.20.11.20 30.000.000 34.400.000 4.400.000 1.20.1.20.11.20.052 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan 1. Tertib administrasi pelaporan dan pelaksanaan kebijakan 100 1. LAPORAN RUTIN MAUPUN INSIDENTIL 100 30.000.000 34.400.000 4.400.000

1.22 7.147.120.000