+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.19 8.149.594.000
11.069.723.000 2.920.129.000
1.19.02.01 1.465.357.000
1.650.861.000 185.504.000
1.19.1.19.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Pelayanan komunikasi dan informasi
100 1. Terbayarnya rekening listrik, telp, air, internet dan
surat kabar 60 rekening
199.200.000 283.100.000
83.900.000 1.19.1.19.02.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kebersihan gedung kantor
100 1. Terbayarnya jasa petugas kebersihan
48 orang 33.600.000
33.600.000 -
1.19.1.19.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Penyediaan alat tulis kantor 100 1.
Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor 67 jenis
75.000.000 75.000.000
- 1.19.1.19.02.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100 1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
25 jenis 50.640.000
50.640.000 -
1.19.1.19.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor 1. Pemenuhan kebutuhan alat listrik
penerangan bangunan kantor 100 1.
Penyediaan komponen alat listrik 96 jenis
11.075.000 11.075.000
- 1.19.1.19.02.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Penyediaan peralatan bahan kebersihan kantor
100 1. Penyediaan peralatan kebersihan dan rumah
tangga kantor 26 jenis
12.000.000 12.000.000
- 1.19.1.19.02.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 1. Pemenuhan kebutuhan konsumsi makan
minum rapat 100 1.
Tersedianya konsumsi rapat dan tamu 12 bulan
17.500.000 30.000.000
12.500.000 1.19.1.19.02.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
100 1. Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi ke dalam
dan ke luar daerah 12 bulan
212.400.000 312.400.000
100.000.000 1.19.1.19.02.01.021
Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian
1. Pengelolaan administrasi kepegawaian 100 1.
Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian
100 10.000.000
10.000.000 -
1. Pengamanan obyek tempat vital aset kota semarang
100 1. Jumlah petugas pengamanan objek vital
80 orang 2.
Jumlah pos obyek vital aset kota semarang 7 lokasi
1.19.1.19.02.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran 1. Administrasi perkantoran satpol pp
100 1. Terbayarnya Upah TPHL
91 orang 123.942.000
113.046.000 -10.896.000
1.19.02.02 1.194.252.000
2.290.252.000 1.096.000.000
1.19.1.19.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional 1. Kendaraan operasional dinas
3 unit 1. Tersedianya mobil dinas operasional kegiatan
satpol pp 3 unit
- 775.000.000
775.000.000 1. Pengadaan perlengkapan kantor
100 1. Pengadaan brankas
1 unit 2.
Pengadaan filling kabinet 2 unit
3. Pengadaan AC 2 PK
2 unit 4.
Pengadaan penghancur kertas 1 unit
5. Pengadaan mesin pemotong rumput
1 unit 1. Pengadaan peralatan gedung kantor
100 1. Pengadaan laptop
1 unit 2.
Pengadaan komputerPC lengkap 5 unit
3. Pengadaan printer
2 unit 1.19.1.19.02.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1. Pemeliharaan gedung kantor 100 1.
Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan
44.613.000 104.613.000
60.000.000 1.19.1.19.02.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor
100 1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor
dan pembelian BBM 12 bulan
1.001.404.000 1.101.404.000
100.000.000 1.19.1.19.02.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 1.
Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan
55.500.000 95.500.000
40.000.000 1.19.1.19.02.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
1. Pemeliharaan meubeler 100 1.
Pemeliharaan meubeler 12 bulan
10.000.000 10.000.000
- 1.19.1.19.02.02.109
Operasioanal website satpol pp kota semarang
1. Penyediaan informasi website satpol pp 100 1.
Pemenuhan kebutuhan informasi website 12 bulan
5.500.000 45.500.000
40.000.000 1.19.1.19.02.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
32.010.000 73.010.000
41.000.000
1.19.1.19.02.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program pelayanan administrasi perkantoran
39.725.000 79.725.000
40.000.000 22. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19.1.19.02.01.037 Penyediaan jasa pengamanan
obyektempat vital 720.000.000
720.000.000 -
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-173
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.19.1.19.02.02.110 Pengelolaan sms gatway satpol pp
1. Pemenuhan kebutuhan informasi 100 1.
Pemenuhan kebutuhan informasi sms gateway 12 bulan
5.500.000 5.500.000
- 1.19.02.03
288.000.000 285.130.000
-2.870.000
1. Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya
100 1. PDH Satpol PP
271 set 2.
PDU Satpol PP 20 set
1.19.02.05 132.000.000
294.830.000 162.830.000
1.19.1.19.02.05.017 Pembinaan fisik pegawai
1. Terlaksananya kegiatan Bimtek kesamaptaan bagi penyelenggara trantibum
1 kegitan 1. Terlaksananya bimtek kesamaptaan bagi
penyelenggara trantib 1 kegiatan
- 120.000.000
120.000.000 1.19.1.19.02.05.046
Bintek peningkatan kemampuan ppns
1. Anggota PPNS Kota Semarang 100 1.
Jumlah anggota yang mengikuti bintek peningkatan kemampuan PPNS
25 orang 30.000.000
30.000.000 -
1.19.1.19.02.05.047 Bintek penegakan perda
1. Trantib se-Kota Semarang 100 1.
Jumlah anggota yang mengikuti Bintek Penegakan Perda
48 orang 30.000.000
30.000.000 -
1.19.1.19.02.05.060 Pengiriman peningkatan
kemampuan khusus sdm satpol pp 1. jumlah kegiatan peningkatan kemampuan
Khusus SDM Satpol PP yang dapat diikuti 1 kegiatan 1.
Jumlah anggota yang mengikuti diklat PPNS 1 kegiatan
- 42.830.000
42.830.000 1.19.1.19.02.05.102
Kerjasama peningkatan ketertiban dan keamanan kota semarang
1. Tenaga pembantuan petugas keamanan Satpol PP Kota Semarang
100 1. Jumlah anggota tenaga pembantuan petugas
keamanan Satpol PP Kota Semarang 48 orang
72.000.000 72.000.000
- 1.19.02.06
88.850.000 131.870.000
43.020.000 1.19.1.19.02.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Laporan keuangan semesteran 100 1.
Terbayarnya honor tim penyusun laporan keuangan semesteran
10 orang 4.765.000
4.765.000 -
1.19.1.19.02.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran 1. Laporan prognosis realisasi anggaran Satpol
PP Kota Semarang 100 1.
Terbayarnya honor tim penyusun laporan prognosis realisasi anggaran
10 orang 4.765.000
4.765.000 -
1.19.1.19.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 1. Laporan keuangan akhir tahun Satpol PP
Kota Semarang 100 1.
Terbayarnya honor tim penyusun laporan keuangan akhir tahun
9 orang 9.000.000
9.000.000 -
1.19.1.19.02.06.013 Penyusunan lakip
1. Dokumen LAKIP Satpol PP Kota Semarang 100 1.
Terbayarnya honor tim penyusun dokumen LAKIP Satpol PP Kota Semarang
15 orang 10.955.000
10.955.000 -
1.19.1.19.02.06.018 Penyusunan lkpj skpd
1. Dokumen LKPJ Satpol PP 100 1.
Terbayarnya honor tim penyusun dokumen LKPJ Satpol pp
10 orang 7.980.000
7.980.000 -
1.19.1.19.02.06.021 Penyusunan renja skpd
1. Dokumen RENJA Satpol PP Kota Semarang 100 1.
Terbayarnya honor tim penyusun dokumen RENJA Satpol PP Kota Semarang
15 orang 10.955.000
10.955.000 -
1.19.1.19.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 1. Honor Pengelola Keuangan dan Kegiatan
Satpol PP 100 1.
Terbayarnya honor PA, PPk, PPTK, Bendahara, Pembuku, dan Bendahara Pembantu
12 orang 27.360.000
70.380.000 43.020.000
1.19.1.19.02.06.032 Penyusunan rka dan dpa
1. Dokumen RKA dan DPA Satpol PP Kota Semarang
100 1. Terbayarnya honor tim penyusun dokumen RKA
dan DPA Satpol PP Kota Semarang 15 orang
6.535.000 6.535.000
- 1.19.1.19.02.06.045
Penyusunan rka perubahan dpa perubahan
1. Dokumen RKA Perubahan dan DPA Perubahan Satpol PP Kota Semarang
100 1. Terbayarnya honor tim penyusun dokumen RKA
Perubahan dan DPA Perubahan Satpol PP Kota Semarang
15 orang 6.535.000
6.535.000 -
1.19.02.15 1.493.225.000
2.555.850.000 1.062.625.000
1.19.1.19.02.15.009 Pengerahan linmas
1. Anggota Linmas Kota Semarang 100 1.
Terlaksanannya kegiatan pengerahan Linmas dan matrik Linmas
85 orang 956.225.000
1.590.600.000 634.375.000
1.19.1.19.02.15.011 Monitoring dan evaluasi administrasi
pos kamling 1. Administrasi pos kamling
100 1. Terlaksanannya kegiatan monitoring dan evaluasi
administrasi pos kamling 16 pos
100.000.000 100.000.000
- 1.19.1.19.02.15.017
Fasilitasi pelatihan linmas yang diselenggarakan propinsi
1. Pengiriman pelatihan Linmas yang diselenggarakan Propinsi Jateng
100 1. Terlaksanannya kegiatan pengiriman peserta diklat
yang diselenggarakan oleh Propinsi Jateng 54 orang
25.000.000 25.000.000
-
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan disiplin aparatur
1.19.1.19.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 288.000.000
285.130.000 -2.870.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-174
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.19.1.19.02.15.026 Posko kewaspadaan linmas
1. Posko kewaspadaan Linmas 100 1.
Terlaksanannya kegiatan posko kewaspadaan Linmas Kota Semarang
12 bulan 268.500.000
646.750.000 378.250.000
1.19.1.19.02.15.029 Pembinaan dan peningkatan sdm
linmas 1. Anggota Linmas Kota Semarang
100 1. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan
peningkatan SDM Linmas 177 org
143.500.000 143.500.000
- 1.19.1.19.02.15.046
Penyusunan ded pembangunan gedung kantor dan garasi
1. Terlaksananya penyusunan DED gedung kantor untuk gudang dan garasi
1 paket 1. DED gudang dan garasi kantor
1 paket -
50.000.000 50.000.000
1.19.02.17 150.000.000
150.000.000 -
1.19.1.19.02.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1. Pelaksanaan HUT Satpol PP tingkat kota dan
Pengiriman HUT Satpol PP tingkat Propinsi Jateng
100 1. Pelaksanaan HUT Satpol PP
100 150.000.000
150.000.000 -
1.19.02.19 2.137.910.000
2.510.930.000 373.020.000
1.19.1.19.02.19.003 Peningkatan kewaspadaan
masyarakat terhadap gangguan trantibmas dan terjadinya bencana
1. Kegiatan sosialiasi dan patroli wilayah pelanggaran perda
100 1. Jumlah lokasi pengawasan pelanggaran perda
23 lokasi 249.298.000
320.318.000 71.020.000
1.19.1.19.02.19.004 Hut linmas
1. Pelaksanaan HUT Linmas 100 1.
Terlaksanannya HUT Linmas 100
60.000.000 60.000.000
- 1.19.1.19.02.19.006
Dukungan sarana dan prasarana pemakaman anggota linmas non pns
1. Anggota Linmas Kota Semarang 100 1.
Pemberian tali asih kepada anggota Linmas non PNS
43 paket 53.000.000
53.000.000 -
1.19.1.19.02.19.008 Penegakan hukum dan ham
1. Kegiatan Yustisi Penanganan Pelanggaran Perda
100 1. Jumlah kegiatan yustisi pelanggaran perda
234 keg 1.329.622.600
1.604.622.600 275.000.000
1.19.1.19.02.19.045 Pengamanan kegiatan penting dan
hari besar nasional keagamaan 1. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat
terhadap gangguan keamanan dan trantib 100 1.
Kegiatan pengamanan 12 bulan
272.880.400 272.880.400
- 1.19.1.19.02.19.046
Penyelidikan dan penyidikan 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
pelaksanaan perda dan trantibum 100 1.
kegiatan penyelidikan dan penyidikan 12 bulan
173.109.000 200.109.000
27.000.000 1.19.02.21
1.200.000.000 1.200.000.000
-
1. Pam Taksung 100 1.
Fasilitasi keamanan ketertiban dalam rangka PILPRES
100 2.
Fasilitasi keamanan ketertiban dalam rangka PILEG
100
8.149.594.000 11.069.723.000
2.920.129.000 Program pendidikan politik masyarakat
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19.1.19.02.21.040 Pam taksung perlindungan
masyarakat 1.200.000.000
1.200.000.000 -
JUMLAH
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-175
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20 4.564.517.000