8.149.594.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.19 8.149.594.000

11.069.723.000 2.920.129.000

1.19.02.01 1.465.357.000

1.650.861.000 185.504.000 1.19.1.19.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Pelayanan komunikasi dan informasi 100 1. Terbayarnya rekening listrik, telp, air, internet dan surat kabar 60 rekening 199.200.000 283.100.000 83.900.000 1.19.1.19.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kebersihan gedung kantor 100 1. Terbayarnya jasa petugas kebersihan 48 orang 33.600.000 33.600.000 - 1.19.1.19.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Penyediaan alat tulis kantor 100 1. Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor 67 jenis 75.000.000 75.000.000 - 1.19.1.19.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25 jenis 50.640.000 50.640.000 - 1.19.1.19.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Pemenuhan kebutuhan alat listrik penerangan bangunan kantor 100 1. Penyediaan komponen alat listrik 96 jenis 11.075.000 11.075.000 - 1.19.1.19.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Penyediaan peralatan bahan kebersihan kantor 100 1. Penyediaan peralatan kebersihan dan rumah tangga kantor 26 jenis 12.000.000 12.000.000 - 1.19.1.19.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Pemenuhan kebutuhan konsumsi makan minum rapat 100 1. Tersedianya konsumsi rapat dan tamu 12 bulan 17.500.000 30.000.000 12.500.000 1.19.1.19.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah 100 1. Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah 12 bulan 212.400.000 312.400.000 100.000.000 1.19.1.19.02.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 1. Pengelolaan administrasi kepegawaian 100 1. Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 100 10.000.000 10.000.000 - 1. Pengamanan obyek tempat vital aset kota semarang 100 1. Jumlah petugas pengamanan objek vital 80 orang 2. Jumlah pos obyek vital aset kota semarang 7 lokasi 1.19.1.19.02.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Administrasi perkantoran satpol pp 100 1. Terbayarnya Upah TPHL 91 orang 123.942.000 113.046.000 -10.896.000

1.19.02.02 1.194.252.000

2.290.252.000 1.096.000.000 1.19.1.19.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Kendaraan operasional dinas 3 unit 1. Tersedianya mobil dinas operasional kegiatan satpol pp 3 unit - 775.000.000 775.000.000 1. Pengadaan perlengkapan kantor 100 1. Pengadaan brankas 1 unit 2. Pengadaan filling kabinet 2 unit 3. Pengadaan AC 2 PK 2 unit 4. Pengadaan penghancur kertas 1 unit 5. Pengadaan mesin pemotong rumput 1 unit 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 100 1. Pengadaan laptop 1 unit 2. Pengadaan komputerPC lengkap 5 unit 3. Pengadaan printer 2 unit 1.19.1.19.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Pemeliharaan gedung kantor 100 1. Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 44.613.000 104.613.000 60.000.000 1.19.1.19.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor 100 1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor dan pembelian BBM 12 bulan 1.001.404.000 1.101.404.000 100.000.000 1.19.1.19.02.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan 55.500.000 95.500.000 40.000.000 1.19.1.19.02.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Pemeliharaan meubeler 100 1. Pemeliharaan meubeler 12 bulan 10.000.000 10.000.000 - 1.19.1.19.02.02.109 Operasioanal website satpol pp kota semarang 1. Penyediaan informasi website satpol pp 100 1. Pemenuhan kebutuhan informasi website 12 bulan 5.500.000 45.500.000 40.000.000 1.19.1.19.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 32.010.000 73.010.000 41.000.000 1.19.1.19.02.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program pelayanan administrasi perkantoran 39.725.000 79.725.000 40.000.000 22. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19.1.19.02.01.037 Penyediaan jasa pengamanan obyektempat vital 720.000.000 720.000.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-173 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.19.1.19.02.02.110 Pengelolaan sms gatway satpol pp 1. Pemenuhan kebutuhan informasi 100 1. Pemenuhan kebutuhan informasi sms gateway 12 bulan 5.500.000 5.500.000 - 1.19.02.03 288.000.000 285.130.000 -2.870.000 1. Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 1. PDH Satpol PP 271 set 2. PDU Satpol PP 20 set

1.19.02.05 132.000.000

294.830.000 162.830.000 1.19.1.19.02.05.017 Pembinaan fisik pegawai 1. Terlaksananya kegiatan Bimtek kesamaptaan bagi penyelenggara trantibum 1 kegitan 1. Terlaksananya bimtek kesamaptaan bagi penyelenggara trantib 1 kegiatan - 120.000.000 120.000.000 1.19.1.19.02.05.046 Bintek peningkatan kemampuan ppns 1. Anggota PPNS Kota Semarang 100 1. Jumlah anggota yang mengikuti bintek peningkatan kemampuan PPNS 25 orang 30.000.000 30.000.000 - 1.19.1.19.02.05.047 Bintek penegakan perda 1. Trantib se-Kota Semarang 100 1. Jumlah anggota yang mengikuti Bintek Penegakan Perda 48 orang 30.000.000 30.000.000 - 1.19.1.19.02.05.060 Pengiriman peningkatan kemampuan khusus sdm satpol pp 1. jumlah kegiatan peningkatan kemampuan Khusus SDM Satpol PP yang dapat diikuti 1 kegiatan 1. Jumlah anggota yang mengikuti diklat PPNS 1 kegiatan - 42.830.000 42.830.000 1.19.1.19.02.05.102 Kerjasama peningkatan ketertiban dan keamanan kota semarang 1. Tenaga pembantuan petugas keamanan Satpol PP Kota Semarang 100 1. Jumlah anggota tenaga pembantuan petugas keamanan Satpol PP Kota Semarang 48 orang 72.000.000 72.000.000 - 1.19.02.06 88.850.000 131.870.000 43.020.000 1.19.1.19.02.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Laporan keuangan semesteran 100 1. Terbayarnya honor tim penyusun laporan keuangan semesteran 10 orang 4.765.000 4.765.000 - 1.19.1.19.02.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Laporan prognosis realisasi anggaran Satpol PP Kota Semarang 100 1. Terbayarnya honor tim penyusun laporan prognosis realisasi anggaran 10 orang 4.765.000 4.765.000 - 1.19.1.19.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Laporan keuangan akhir tahun Satpol PP Kota Semarang 100 1. Terbayarnya honor tim penyusun laporan keuangan akhir tahun 9 orang 9.000.000 9.000.000 - 1.19.1.19.02.06.013 Penyusunan lakip 1. Dokumen LAKIP Satpol PP Kota Semarang 100 1. Terbayarnya honor tim penyusun dokumen LAKIP Satpol PP Kota Semarang 15 orang 10.955.000 10.955.000 - 1.19.1.19.02.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Dokumen LKPJ Satpol PP 100 1. Terbayarnya honor tim penyusun dokumen LKPJ Satpol pp 10 orang 7.980.000 7.980.000 - 1.19.1.19.02.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Dokumen RENJA Satpol PP Kota Semarang 100 1. Terbayarnya honor tim penyusun dokumen RENJA Satpol PP Kota Semarang 15 orang 10.955.000 10.955.000 - 1.19.1.19.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Honor Pengelola Keuangan dan Kegiatan Satpol PP 100 1. Terbayarnya honor PA, PPk, PPTK, Bendahara, Pembuku, dan Bendahara Pembantu 12 orang 27.360.000 70.380.000 43.020.000 1.19.1.19.02.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Dokumen RKA dan DPA Satpol PP Kota Semarang 100 1. Terbayarnya honor tim penyusun dokumen RKA dan DPA Satpol PP Kota Semarang 15 orang 6.535.000 6.535.000 - 1.19.1.19.02.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan 1. Dokumen RKA Perubahan dan DPA Perubahan Satpol PP Kota Semarang 100 1. Terbayarnya honor tim penyusun dokumen RKA Perubahan dan DPA Perubahan Satpol PP Kota Semarang 15 orang 6.535.000 6.535.000 -

1.19.02.15 1.493.225.000

2.555.850.000 1.062.625.000 1.19.1.19.02.15.009 Pengerahan linmas 1. Anggota Linmas Kota Semarang 100 1. Terlaksanannya kegiatan pengerahan Linmas dan matrik Linmas 85 orang 956.225.000 1.590.600.000 634.375.000 1.19.1.19.02.15.011 Monitoring dan evaluasi administrasi pos kamling 1. Administrasi pos kamling 100 1. Terlaksanannya kegiatan monitoring dan evaluasi administrasi pos kamling 16 pos 100.000.000 100.000.000 - 1.19.1.19.02.15.017 Fasilitasi pelatihan linmas yang diselenggarakan propinsi 1. Pengiriman pelatihan Linmas yang diselenggarakan Propinsi Jateng 100 1. Terlaksanannya kegiatan pengiriman peserta diklat yang diselenggarakan oleh Propinsi Jateng 54 orang 25.000.000 25.000.000 - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan disiplin aparatur 1.19.1.19.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 288.000.000 285.130.000 -2.870.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-174 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.19.1.19.02.15.026 Posko kewaspadaan linmas 1. Posko kewaspadaan Linmas 100 1. Terlaksanannya kegiatan posko kewaspadaan Linmas Kota Semarang 12 bulan 268.500.000 646.750.000 378.250.000 1.19.1.19.02.15.029 Pembinaan dan peningkatan sdm linmas 1. Anggota Linmas Kota Semarang 100 1. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan peningkatan SDM Linmas 177 org 143.500.000 143.500.000 - 1.19.1.19.02.15.046 Penyusunan ded pembangunan gedung kantor dan garasi 1. Terlaksananya penyusunan DED gedung kantor untuk gudang dan garasi 1 paket 1. DED gudang dan garasi kantor 1 paket - 50.000.000 50.000.000

1.19.02.17 150.000.000

150.000.000 - 1.19.1.19.02.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1. Pelaksanaan HUT Satpol PP tingkat kota dan Pengiriman HUT Satpol PP tingkat Propinsi Jateng 100 1. Pelaksanaan HUT Satpol PP 100 150.000.000 150.000.000 -

1.19.02.19 2.137.910.000

2.510.930.000 373.020.000 1.19.1.19.02.19.003 Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan trantibmas dan terjadinya bencana 1. Kegiatan sosialiasi dan patroli wilayah pelanggaran perda 100 1. Jumlah lokasi pengawasan pelanggaran perda 23 lokasi 249.298.000 320.318.000 71.020.000 1.19.1.19.02.19.004 Hut linmas 1. Pelaksanaan HUT Linmas 100 1. Terlaksanannya HUT Linmas 100 60.000.000 60.000.000 - 1.19.1.19.02.19.006 Dukungan sarana dan prasarana pemakaman anggota linmas non pns 1. Anggota Linmas Kota Semarang 100 1. Pemberian tali asih kepada anggota Linmas non PNS 43 paket 53.000.000 53.000.000 - 1.19.1.19.02.19.008 Penegakan hukum dan ham 1. Kegiatan Yustisi Penanganan Pelanggaran Perda 100 1. Jumlah kegiatan yustisi pelanggaran perda 234 keg 1.329.622.600 1.604.622.600 275.000.000 1.19.1.19.02.19.045 Pengamanan kegiatan penting dan hari besar nasional keagamaan 1. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan keamanan dan trantib 100 1. Kegiatan pengamanan 12 bulan 272.880.400 272.880.400 - 1.19.1.19.02.19.046 Penyelidikan dan penyidikan 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan perda dan trantibum 100 1. kegiatan penyelidikan dan penyidikan 12 bulan 173.109.000 200.109.000 27.000.000 1.19.02.21 1.200.000.000 1.200.000.000 - 1. Pam Taksung 100 1. Fasilitasi keamanan ketertiban dalam rangka PILPRES 100 2. Fasilitasi keamanan ketertiban dalam rangka PILEG 100 8.149.594.000 11.069.723.000 2.920.129.000 Program pendidikan politik masyarakat Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.19.1.19.02.21.040 Pam taksung perlindungan masyarakat 1.200.000.000 1.200.000.000 - JUMLAH Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-175 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.20 4.564.517.000