113.755.500 666.650.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 113.755.500

119.898.000 6.142.500

1.08.00.15 98.730.000

104.872.500 6.142.500 1. 100 1. Pembayaran uang lembur - 6 org 72 orgbulan 2. Pembayaran uang makan - 6 org 72 orgbulan 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan Wilayah 100 1. Pembayaran BBM mesin potong rumput - 3 buah 12 bulan 2. Pembayaran honor tenaga kebersihan - 5 org 60 orgbulan 3. Pembayaran BBM dan sparepart fukuda - 3 buah 12 bulan 4. Pembayaran uang transport mandor - 1 org 12 orgbulan

1.08.00.16 15.025.500

15.025.500 - 1.08.1.20.13.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan K3 Wilayah Kecamatan 100 1. Pemeliharaan kebersihan di titik pantau 3 titik 15.025.500 15.025.500 -

1.20 666.650.000

1.278.230.000 611.580.000

1.20.13.01 286.048.000

286.048.000 - 1.20 1.20.13 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 1. Pembayaran belanja cetak dan penggandaan 12 bulan 9.600.000 9.600.000 - 1.20 1.20.13 01 250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 1. Pembayaran honor TPHL - 2 org 24 org 32.688.000 32.688.000 - 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 1. Pembayaran listrik kecamatan dan 4 kelurahan 12 bulan 2. Pembayaran surat kabarmajalah 12 bulan 3. Pembayaran telepon kecamatan dan 4 kelurahan 12 bulan 1.20.1.20.13.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 1. Pembayaran ATK kecamatan dan kelurahan 12 bulan 17.400.000 17.400.000 - 1.20.1.20.13.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 1. Pembayaran belanja makanan dan minuman 12 bulan 54.150.000 54.150.000 - 1.20.1.20.13.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 1. Pembayaran biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 1 org 3 kaliorg 15.000.000 15.000.000 - 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 1. Pembayaran honorarium pengelola kegiatan 30 orgkgt 2. Pembayaran alat tulis kantor 6 kegiatan 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 1. Pembayaran honorarium bendahara pembantu 12 bulan 2. Pembayaran belanja operasional 12 bulan 3. Pembayaran uang transport PNS - 6 org 72 orgbulan 1. 100 1. Pembayaran uang transport PNS - 6 org 72 orgbulan 2. Pembayaran honorarium bendahara pembantu 12 bulan 3. Pembayaran belanja operasional 12 bulan 1.20.1.20.13.01.166 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mangkang wetan 30.000.000 30.000.000 - 1.20.1.20.13.01.179 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mangkang kulon Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 30.000.000 30.000.000 - 1.08.1.20.13.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 58.770.000 64.912.500 6.142.500 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.13.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 64.800.000 64.800.000 - 1.20.1.20.13.01.138 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 2.410.000 2.410.000 -

33. KECAMATAN TUGU LINGKUNGAN HIDUP

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.08.1.20.13.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan Wilayah 39.960.000 39.960.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-278 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 1. Pembayaran honorarium bendahara pembantu 12 bulan 2. Pembayaran belanja operasional 12 bulan 3. Pembayaran uang transport PNS - 6 org 72 orgbulan

1.20.13.02 283.615.000

882.445.000 598.830.000 1. 100 1. Pemeliharaan kebersihan 12 bulan 2. Pemeliharaan alat-alat listrik 12 bulan 1.20 1.20.13 02 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Pembayaran jasa service dan reparasi 12 bulan 19.500.000 19.500.000 - 1.20 1.20.13 02 042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1. Rehab sedang kantor kelurahan di wilayah Kecamatan Tugu 100 1. Rehab kantor kelurahan 4 kegiatan - 315.000.000 315.000.000 1. 100 1. Pembentukan tim 11 org 2. Rehab balai Kelurahan Tugurejo 1 kgt 3. Rehab balai Kelurahan Jerakah 1 kgt 1. 100 1. Pengadaan televisi 2 buah 2. Pengadaan kulkas 1 buah 3. Pengadaan LCD Proyektor 1 buah 4. Pengadaan laptop 3 buah 5. Pengadaan mesin potong rumput 10 buah 6. Pengadaan kamera digital 1 buah 1.20.1.20.13.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Pengadaan mebeluer di Kecamatan Tugu 100 1. Pengadaan mebelair di kecamatan dan kelurahan 1 tahun - 221.150.000 221.150.000 1. 100 1. Pembayaran uang transport trantib - 6 org 72 orgbulan 2. Pembayaran honor non PNS tukang, CS, dll - 6 org 72 orgbulan 3. Pembayaran belanja pemeliharaan gedung 12 bulan 1. 100 1. Pembayaran service dan sparepart kendaraan dinas 12 bulan 2. Pembayaran BBm kendaraan roda 2 - 25 buah 300 buahbulan 3. Pembayaran BBM kendaraan roda 4 - 1 buah 12 buahbulan 1. 100 1. Pembayaran honorarium pengelola kegiatan 12 orgbulan 2. Pembayaran biaya administrasi 12 bulan 1.20.1.20.13.02.133 Operasional pengelolaan konten website skpd 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Honorarium Pengelola Kegiatan 30 orgkegiatan 1.770.000 1.770.000 -

1.20.13.06 45.987.000

58.737.000 12.750.000 1. 4 kegiatan 1. Honorarium panitia pengendalian monev skpd - 6 org 66 orgkgt 2. Honorarium panitia evaluasi kinerja camat - 6 org 24 orgkgt Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.13.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Peningkatan akuntabilitas dalam penyusunan pelaporan capaian kinerja kegiatan 11.667.000 11.667.000 - 1.20.1.20.13.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 40.440.000 40.440.000 - 1.20.1.20.13.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 84.240.000 84.240.000 - 1.20.1.20.13.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 5.865.000 5.865.000 - 1.20 1.20.13 02 021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam 4.800.000 4.800.000 - 1.20 1.20.13 02 047 Rehabilitasi sedangberat gedung pertemuan Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 105.000.000 105.000.000 - 1.20.1.20.13.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 22.000.000 84.680.000 62.680.000 1.20.1.20.13.01.222 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tugurejo 30.000.000 30.000.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-279 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 3. Pembayaran belanja ATK dan penjilidan 5 kegiatan 4. Honorarium panitia penyusunan renstra dan renja - 8 org 32 orgkgt 5. Honorarium panita penyusunan pra-rka dan rka - 8 org 48 orgkgt 6. Honorarium panitia penyusunan LAKIP - 6 org 24 orgkgt 1. 100 1. Pembayaran uang lembur penyusunan laporan keuangan - 3 org 36 orgbulan 2. Honorarium pa, ppk, bendahara, dan pembantu - 7 org 84 orgbulan

1.20.13.17 37.000.000

37.000.000 - 1.20 1.20.13 17 169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan pembelanjaan daerah 12 bulan 1. Pembayaran Honorarium Verifikasi SPPT PBB dan ATK 12 bulan 37.000.000 37.000.000 -

1.20.13.20 14.000.000

14.000.000 - 1.20 1.20.13 20 052 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan 1. Ketersediaan data tata pemerintahan kecamatan guna pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 100 1. Valver monografi 7 kelurahan 14.000.000 14.000.000 -

1.22 3.853.775.500