+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08 113.755.500
119.898.000 6.142.500
1.08.00.15 98.730.000
104.872.500 6.142.500
1. 100 1.
Pembayaran uang lembur - 6 org 72 orgbulan
2. Pembayaran uang makan - 6 org
72 orgbulan 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan
Persampahan Wilayah 100 1.
Pembayaran BBM mesin potong rumput - 3 buah 12 bulan
2. Pembayaran honor tenaga kebersihan - 5 org
60 orgbulan 3.
Pembayaran BBM dan sparepart fukuda - 3 buah 12 bulan
4. Pembayaran uang transport mandor - 1 org
12 orgbulan
1.08.00.16 15.025.500
15.025.500 -
1.08.1.20.13.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat
adipura 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan K3
Wilayah Kecamatan 100 1.
Pemeliharaan kebersihan di titik pantau 3 titik
15.025.500 15.025.500
-
1.20 666.650.000
1.278.230.000 611.580.000
1.20.13.01 286.048.000
286.048.000 -
1.20 1.20.13 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD
100 1. Pembayaran belanja cetak dan penggandaan
12 bulan 9.600.000
9.600.000 -
1.20 1.20.13 01 250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD
100 1. Pembayaran honor TPHL - 2 org
24 org 32.688.000
32.688.000 -
1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 1.
Pembayaran listrik kecamatan dan 4 kelurahan 12 bulan
2. Pembayaran surat kabarmajalah
12 bulan 3.
Pembayaran telepon kecamatan dan 4 kelurahan 12 bulan
1.20.1.20.13.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 1.
Pembayaran ATK kecamatan dan kelurahan 12 bulan
17.400.000 17.400.000
- 1.20.1.20.13.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD
100 1. Pembayaran belanja makanan dan minuman
12 bulan 54.150.000
54.150.000 -
1.20.1.20.13.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD
100 1. Pembayaran biaya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah - 1 org 3 kaliorg
15.000.000 15.000.000
- 1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD
100 1. Pembayaran honorarium pengelola kegiatan
30 orgkgt 2.
Pembayaran alat tulis kantor 6 kegiatan
1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 1.
Pembayaran honorarium bendahara pembantu 12 bulan
2. Pembayaran belanja operasional
12 bulan 3.
Pembayaran uang transport PNS - 6 org 72 orgbulan
1. 100 1.
Pembayaran uang transport PNS - 6 org 72 orgbulan
2. Pembayaran honorarium bendahara pembantu
12 bulan 3.
Pembayaran belanja operasional 12 bulan
1.20.1.20.13.01.166 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mangkang wetan
30.000.000 30.000.000
-
1.20.1.20.13.01.179 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mangkang kulon
Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 30.000.000
30.000.000 -
1.08.1.20.13.15.004 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
58.770.000 64.912.500
6.142.500
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.13.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 64.800.000
64.800.000 -
1.20.1.20.13.01.138 Penyelesaian pengelolaan
administrasi kepegawaian 2.410.000
2.410.000 -
33. KECAMATAN TUGU LINGKUNGAN HIDUP
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.08.1.20.13.15.002
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan Wilayah
39.960.000 39.960.000
-
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-278
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1. Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 1.
Pembayaran honorarium bendahara pembantu 12 bulan
2. Pembayaran belanja operasional
12 bulan 3.
Pembayaran uang transport PNS - 6 org 72 orgbulan
1.20.13.02 283.615.000
882.445.000 598.830.000
1. 100 1.
Pemeliharaan kebersihan 12 bulan
2. Pemeliharaan alat-alat listrik
12 bulan 1.20 1.20.13 02 028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam
melaksanakan Pelayanan Publik 100 1.
Pembayaran jasa service dan reparasi 12 bulan
19.500.000 19.500.000
- 1.20 1.20.13 02 042
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
1. Rehab sedang kantor kelurahan di wilayah Kecamatan Tugu
100 1. Rehab kantor kelurahan
4 kegiatan -
315.000.000 315.000.000
1. 100 1.
Pembentukan tim 11 org
2. Rehab balai Kelurahan Tugurejo
1 kgt 3.
Rehab balai Kelurahan Jerakah 1 kgt
1. 100 1.
Pengadaan televisi 2 buah
2. Pengadaan kulkas
1 buah 3.
Pengadaan LCD Proyektor 1 buah
4. Pengadaan laptop
3 buah 5.
Pengadaan mesin potong rumput 10 buah
6. Pengadaan kamera digital
1 buah 1.20.1.20.13.02.010
Pengadaan mebeluer 1. Pengadaan mebeluer di Kecamatan Tugu
100 1. Pengadaan mebelair di kecamatan dan kelurahan
1 tahun -
221.150.000 221.150.000
1. 100 1.
Pembayaran uang transport trantib - 6 org 72 orgbulan
2. Pembayaran honor non PNS tukang, CS, dll - 6 org
72 orgbulan 3.
Pembayaran belanja pemeliharaan gedung 12 bulan
1. 100 1.
Pembayaran service dan sparepart kendaraan dinas 12 bulan
2. Pembayaran BBm kendaraan roda 2 - 25 buah
300 buahbulan
3. Pembayaran BBM kendaraan roda 4 - 1 buah
12 buahbulan
1. 100 1.
Pembayaran honorarium pengelola kegiatan 12 orgbulan
2. Pembayaran biaya administrasi
12 bulan 1.20.1.20.13.02.133
Operasional pengelolaan konten website skpd
1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam
melaksanakan Pelayanan Publik 100 1.
Honorarium Pengelola Kegiatan 30
orgkegiatan 1.770.000
1.770.000 -
1.20.13.06 45.987.000
58.737.000 12.750.000
1. 4 kegiatan 1.
Honorarium panitia pengendalian monev skpd - 6 org
66 orgkgt 2.
Honorarium panitia evaluasi kinerja camat - 6 org 24 orgkgt
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.13.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Peningkatan akuntabilitas dalam
penyusunan pelaporan capaian kinerja kegiatan
11.667.000 11.667.000
- 1.20.1.20.13.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam
melaksanakan Pelayanan Publik 40.440.000
40.440.000 -
1.20.1.20.13.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik
84.240.000 84.240.000
-
1.20.1.20.13.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan
perijinan kendaraan dinas operasional
Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam
melaksanakan Pelayanan Publik 5.865.000
5.865.000 -
1.20 1.20.13 02 021 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
Sarana Prasarana Aparatur dalam 4.800.000
4.800.000 -
1.20 1.20.13 02 047 Rehabilitasi sedangberat gedung
pertemuan Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik
105.000.000 105.000.000
- 1.20.1.20.13.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik
22.000.000 84.680.000
62.680.000 1.20.1.20.13.01.222
operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tugurejo
30.000.000 30.000.000
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-279
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
3. Pembayaran belanja ATK dan penjilidan
5 kegiatan 4.
Honorarium panitia penyusunan renstra dan renja - 8 org
32 orgkgt 5.
Honorarium panita penyusunan pra-rka dan rka - 8 org
48 orgkgt 6.
Honorarium panitia penyusunan LAKIP - 6 org 24 orgkgt
1. 100 1.
Pembayaran uang lembur penyusunan laporan keuangan - 3 org
36 orgbulan 2.
Honorarium pa, ppk, bendahara, dan pembantu - 7 org
84 orgbulan
1.20.13.17 37.000.000
37.000.000 -
1.20 1.20.13 17 169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli
daerah dan pembelanjaan daerah 12 bulan 1.
Pembayaran Honorarium Verifikasi SPPT PBB dan ATK
12 bulan 37.000.000
37.000.000 -
1.20.13.20 14.000.000
14.000.000 -
1.20 1.20.13 20 052 Monitoring evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
1. Ketersediaan data tata pemerintahan kecamatan guna pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 100 1.
Valver monografi 7 kelurahan
14.000.000 14.000.000
-
1.22 3.853.775.500