+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
2.01 5.984.119.000
7.268.265.400 1.284.146.400
2.01.01.01 567.567.500
780.225.500 212.658.000
1. 26 1.
penjaga malam 4 ob
2. lembur
631 oj 3.
honor penjagapiket kantor 60 ob
4. THP-TBPP
28 ob 5.
honor pengemudi 12 ob
6. honor TPHL
12 ob 1.
24 1. Langganan telepon
12 bulan 2.
langganan telpon 12 bulan
3. langganan air
12 bulan 4.
langganan surat kabar 3 bh 12 bulan
5. langganan majalah 2 bh
12 bulan 1.
5 1. Pemeliharaan printer dan komponennya
12 bh 2.
Pemeliharaan komputer dan komponennya 18 bh
3. Pemeliharaan mesin tik
10 bh 4.
Pemeliharaan sarpras kebun pertanian 8 unit
1. 3 1.
Alat tulis kantor 50 item
2. prangko
210 lb 3.
materai 410 lb
1. 4 1.
Barang cetak dan penggandaan 15 item
2. fotokopi
46638 lb 1.
1 1. instlalasi listrik kebun Plalangan
1 unit 2.
Alat-alat listrik dan elektronik 11 item
3. tambah daya listrik klinik hewan
1 unit 1.
8 1. meja kursi tamu
2 set 2.
dispenser 1 bh
3. almari
5 bh 4.
internet 12 bl
5. spanduk
6 bh 6.
bendera 2 bh
7. laptop
1 bh 8.
komputer PC 2 bh
9. printer
4 bh 10. stabilizer
3 bh 11. AC
2 bh 12. fiber box
150 bh 2.01.2.01.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 1 1.
Peralatan bahan kebersihan dan rumah tangga 25 item
2.500.000 5.000.000
2.500.000 1.
4 1. snack
380 dos 2.
makan siang 1604 dos
3. jamuan tamu
20 kl 2.01.2.01.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 22 1.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 229 ok
124.710.000 224.710.000
100.000.000 2.01.2.01.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 7.971.500
15.971.500 8.000.000
2.01.2.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
44.150.000 136.150.000
92.000.000
2.01.2.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 24.100.000
39.100.000 15.000.000
2.01.2.01.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja 26.100.000
29.770.000 3.670.000
2.01.2.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 18.744.000
18.744.000 -
2.01.2.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
20.690.000 20.690.000
- 47. DINAS PERTANIAN
PERTANIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
2.01 2.01.01 01 250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
147.802.000 143.630.000
-4.172.000
2.01.2.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
136.800.000 132.460.000
-4.340.000
Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-381
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
2.01.2.01.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
2 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah 140 ok
14.000.000 14.000.000
- 2.01.01.02
865.290.000 1.384.050.000
518.760.000
1. 5 bh 1.
sepeda motor operasional 4 bh
2. mobil operasional
1 bh 1.
69 1. pagar keliling kantor Dinas Pertanian
0 m 2.
paving klinik hewan 300 m2
3. paving UPTD BB Mijen
1 m2 4.
pemeliharaan taman UPTD BB Mijen 1 unit
5. pemeliharaan tempat parkir kantor dinas Pertanian
0 gedung 6.
pemeliharaan plafon gedung kantor Dinas Pertanian
2 gedung 7.
pemeliharaan gedung kantor Dinas Pertanian 2 gedung
8. PBB kebun dinas
9 unit 9.
gudang arsip 0 unit
10. garasi 1 unit
11. pagar kebun Plalangan 12. pagar kebun Mangunsari
13. pemeliharaan plafon klinik hewan 1.
4 1. Servis mobil jabatan 1 bh
12 bulan 2.
BBM mobil jabatan 1764 lt
3. STNK mobil jabatan
1 bh 1.
25 1. Servis kendaraan operasional 29 bh
12 bulan 2.
BBM kendaraan operasional 12348 lt
3. STNK kendaraan operasional
28 bh 1.
2 1. pemeliharaan AC
21 bh 2.
pemeliharaan pompa air kebun dinas 3 unit
3. pemeliharaan lemari es
5 bh 4.
pemeliharaan sumur artetis kebun dinas 4 unit
5. pemeliharaan genset kebun dinas
1 unit 6.
pemeliharaan instlalasi listrik UPTD BB Mijen 1 unit
7. pemeliharaan taman kantor dinas pertanian
1 unit
2.01.01.06 174.485.000
185.885.000 11.400.000
1. 68 1.
Musrenbangtan 160 org
2. Dokumen-dokumen perencanaan
6 dokumen 3.
monev pelaksanaan programkegiatan 12 kl
4. pemantapan petugas data statistik
30 org 5.
buku pertanian dalam angka 2013 10 bk
6. database ternak
12 laporan 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
1 1. Laporan keuangan semester 1
5 bk 2.
Laporan keuangan semester 2 5 bk
2.01.2.01.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 2.000.000
2.000.000 -
2.01.2.01.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
215.430.000 215.430.000
- 2.01.2.01.01.02.026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 15.700.000
77.700.000 62.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.01.2.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
119.785.000 119.785.000
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.01.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional pengadaan kendaraan operasional dinas
- 264.700.000
264.700.000 2.01.2.01.01.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 600.020.000
785.020.000 185.000.000
2.01.2.01.01.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil
jabatan Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
34.140.000 41.200.000
7.060.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-382
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
2.01.2.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
1 1. Laporan prognosis realisasi anggaran
5 bk 1.000.000
1.000.000 -
2.01.2.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
1 1. Laporan keuangan akhir tahun
5 bk 1.000.000
1.000.000 -
2.01.2.01.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
29 1. Honor bendahara dan pengelola keuangan
132 ob 50.700.000
62.100.000 11.400.000
2.01.01.15 323.819.000
470.265.400 146.446.400
1. 332 1.
mimbar sarasehan 1 kl
2. Pelatihan pembuatan pot vertikultur
21 org 3.
Lomba Kelompok Tani 1 kl
4. Pelatihan OPT kelapa
21 org 5.
Pelatihan budidaya jamur pengolahan jamur 21 org
6. Pelatihan pengolahan pascapanen buah durian dan
rambutan 21 org
7. Pelatihan pembuatan pupuk organik
21 org 8.
Leaflet, poster, dan banner 3 item
9. diseminasi informasi melalui media cetak
1 th 10. LAKU
4 kl 11. SLPTT padi
4 kelompok 12. programa penyuluhan kecamatan
16 dokumen 13. programa penyuluhan Kota Semarang
1 dokumen 14. Pembinaan kelembagaan petani
36 kl 15. Lomba gapoktan berprestasi
1 kl 16. Data kelas kelompok tani
1 dokumen 17. Akomodasi KTNA untuk PEDA dan PENAS
12 orang 18. Akomodasi Petugas PENAS
6 orang
2.01.01.17 318.351.000
318.351.000 -
1. 99 1.
Pameran tingkat nasional Soropadan 3 kl
2. Pameran tingkat nasional PF2N
1 kl 3.
Pameran tingkat lokal 6 kl
4. Festival durian
1 kl 5.
Kirab Potensi Pangan Kota Semarang 1 kl
2.01.01.19 1.142.326.100
1.521.633.100 379.307.000
1. 99 1.
peralatan pengendalian hama 7 item
2. Partisipasi dlm Bulan Mutu
4 org 3.
pagar tower outlet berpendingin 1 unit
4. perlengkapan solar cell
1 paket 5.
bibit tanaman toga sayuran 3 btg
Program peningkatan produksi pertanian perkebunan
2.01.2.01.01.19.002 Penyediaan sarana produksi
pertanian perkebunan tingkat produktivitas, kualitas hasil
produksi pertanianperkebunan 364.833.100
660.395.100 295.562.000
Program peningkatan kesejahteraan petani
2.01.2.01.01.15.002 Penyuluhan dan pendampingan
petani dan pelaku agribisnis tingkat pendapatan petani
323.819.000 470.265.400
146.446.400
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan
2.01.2.01.01.17.007 Promosi atas hasil produksi
pertanian perkebunan unggulan daerah
tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi pertanianperkebunan daerah
318.351.000 318.351.000
-
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-383
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
6. pengendalian OPT kelapa
30 org 7.
Bantuan alat perontok padi KT Sumber Makmir I Kel. Meteseh Tembalang
1 Unit 8.
Bantuan bibit padi KT Makmur Kel. Tlogomulyo Pedurungan
1 paket 9.
Obat-obatan pertanian dan perkebunan 5 item
10. Bantuan pengembangan kawasan tanaman obat KT Teseh Asri Kel. Meteseh Tembalang
1 paket 11. bintek sertifikasi pangan organik
35 org 12. surveyland pangan organik
45 org 13. pembinaan monotoring kebun buah
30 ha 1.
99 1. Monitoring dan manajemen kebun
64 kali 2.
budidaya padi sawah 229 petak
3. Pemeliharaan kebun dinas
9 unit 4.
Temu teknis kapetan 4 kali
5. DED Agrowosata Plalangan
1 dok 6.
sarpras lab anggrek 3 unit
7. Saprodi kebun
12 item 8.
saprodi kebun anggrek 350 item
9. induk sapi perah
5 ekor 10. air mineral
48 galon
2.01.01.21 342.872.000
342.872.000 -
1. 2 1.
Sosialisasi Kesmavet 80 org
2. Penyediaan peralatan perlengkapan kesmavet
pisau pemeriksa daging, jas lap, sepatu boot 43 bh
3. Pemeriksaan BAH
12 bl 4.
P3HM surveillance, biosecurity, pengobatan massal
294 ok 5.
Pelayanan klinik hewan keliling 5 kl
2.01.01.22 2.249.408.400
2.264.983.400 15.575.000
1. 95 1.
kelengkapan timbangan ternak 1 unit
2. pengawalan indukan sapi perah impor
2 kelp 3.
obat-obatan vitamin hewan 7 item
4. Bantuan kandang ternak
1 unit 5.
Bantuan chopper 1 unit
6. Kambing jawa randu hibah
190 ekor 7.
Bantuan bibit ternak sapi 140 ekor
8. Kambing PE
65 ekor 9.
Sarana IB 1 Paket
10. apresiasi petugas T3GP 40 org
11. timbangan ternak 1 bh
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01.2.01.01.22.008 Pengembangan agribisnis
peternakan tingkat produktivitas, kualitas hasil
produksi peternakan 2.249.408.400
2.264.983.400 15.575.000
2.01.2.01.01.19.009 Revitalisasi kebun dinas
tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanianperkebunan
777.493.000 861.238.000
83.745.000
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2.01.2.01.01.21.002 Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular ternak angka kesakitan dan kematian ternak akibat
penyakit menular 342.872.000
342.872.000 -
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-384
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
12. pengawasan pakan ternak 1 keg
2.02 744.990.000