5.984.119.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

2.01 5.984.119.000

7.268.265.400 1.284.146.400

2.01.01.01 567.567.500

780.225.500 212.658.000 1. 26 1. penjaga malam 4 ob 2. lembur 631 oj 3. honor penjagapiket kantor 60 ob 4. THP-TBPP 28 ob 5. honor pengemudi 12 ob 6. honor TPHL 12 ob 1. 24 1. Langganan telepon 12 bulan 2. langganan telpon 12 bulan 3. langganan air 12 bulan 4. langganan surat kabar 3 bh 12 bulan 5. langganan majalah 2 bh 12 bulan 1. 5 1. Pemeliharaan printer dan komponennya 12 bh 2. Pemeliharaan komputer dan komponennya 18 bh 3. Pemeliharaan mesin tik 10 bh 4. Pemeliharaan sarpras kebun pertanian 8 unit 1. 3 1. Alat tulis kantor 50 item 2. prangko 210 lb 3. materai 410 lb 1. 4 1. Barang cetak dan penggandaan 15 item 2. fotokopi 46638 lb 1. 1 1. instlalasi listrik kebun Plalangan 1 unit 2. Alat-alat listrik dan elektronik 11 item 3. tambah daya listrik klinik hewan 1 unit 1. 8 1. meja kursi tamu 2 set 2. dispenser 1 bh 3. almari 5 bh 4. internet 12 bl 5. spanduk 6 bh 6. bendera 2 bh 7. laptop 1 bh 8. komputer PC 2 bh 9. printer 4 bh 10. stabilizer 3 bh 11. AC 2 bh 12. fiber box 150 bh 2.01.2.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 1 1. Peralatan bahan kebersihan dan rumah tangga 25 item 2.500.000 5.000.000 2.500.000 1. 4 1. snack 380 dos 2. makan siang 1604 dos 3. jamuan tamu 20 kl 2.01.2.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 22 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 229 ok 124.710.000 224.710.000 100.000.000 2.01.2.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 7.971.500 15.971.500 8.000.000 2.01.2.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 44.150.000 136.150.000 92.000.000 2.01.2.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 24.100.000 39.100.000 15.000.000 2.01.2.01.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 26.100.000 29.770.000 3.670.000 2.01.2.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 18.744.000 18.744.000 - 2.01.2.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 20.690.000 20.690.000 - 47. DINAS PERTANIAN PERTANIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 2.01 2.01.01 01 250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 147.802.000 143.630.000 -4.172.000 2.01.2.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 136.800.000 132.460.000 -4.340.000 Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-381 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 2.01.2.01.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 2 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 140 ok 14.000.000 14.000.000 - 2.01.01.02 865.290.000 1.384.050.000 518.760.000 1. 5 bh 1. sepeda motor operasional 4 bh 2. mobil operasional 1 bh 1. 69 1. pagar keliling kantor Dinas Pertanian 0 m 2. paving klinik hewan 300 m2 3. paving UPTD BB Mijen 1 m2 4. pemeliharaan taman UPTD BB Mijen 1 unit 5. pemeliharaan tempat parkir kantor dinas Pertanian 0 gedung 6. pemeliharaan plafon gedung kantor Dinas Pertanian 2 gedung 7. pemeliharaan gedung kantor Dinas Pertanian 2 gedung 8. PBB kebun dinas 9 unit 9. gudang arsip 0 unit 10. garasi 1 unit 11. pagar kebun Plalangan 12. pagar kebun Mangunsari 13. pemeliharaan plafon klinik hewan 1. 4 1. Servis mobil jabatan 1 bh 12 bulan 2. BBM mobil jabatan 1764 lt 3. STNK mobil jabatan 1 bh 1. 25 1. Servis kendaraan operasional 29 bh 12 bulan 2. BBM kendaraan operasional 12348 lt 3. STNK kendaraan operasional 28 bh 1. 2 1. pemeliharaan AC 21 bh 2. pemeliharaan pompa air kebun dinas 3 unit 3. pemeliharaan lemari es 5 bh 4. pemeliharaan sumur artetis kebun dinas 4 unit 5. pemeliharaan genset kebun dinas 1 unit 6. pemeliharaan instlalasi listrik UPTD BB Mijen 1 unit 7. pemeliharaan taman kantor dinas pertanian 1 unit

2.01.01.06 174.485.000

185.885.000 11.400.000 1. 68 1. Musrenbangtan 160 org 2. Dokumen-dokumen perencanaan 6 dokumen 3. monev pelaksanaan programkegiatan 12 kl 4. pemantapan petugas data statistik 30 org 5. buku pertanian dalam angka 2013 10 bk 6. database ternak 12 laporan 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 1 1. Laporan keuangan semester 1 5 bk 2. Laporan keuangan semester 2 5 bk 2.01.2.01.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.000.000 2.000.000 - 2.01.2.01.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 215.430.000 215.430.000 - 2.01.2.01.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 15.700.000 77.700.000 62.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.01.2.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 119.785.000 119.785.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.01.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional pengadaan kendaraan operasional dinas - 264.700.000 264.700.000 2.01.2.01.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 600.020.000 785.020.000 185.000.000 2.01.2.01.01.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 34.140.000 41.200.000 7.060.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-382 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 2.01.2.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 1 1. Laporan prognosis realisasi anggaran 5 bk 1.000.000 1.000.000 - 2.01.2.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 1 1. Laporan keuangan akhir tahun 5 bk 1.000.000 1.000.000 - 2.01.2.01.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 29 1. Honor bendahara dan pengelola keuangan 132 ob 50.700.000 62.100.000 11.400.000

2.01.01.15 323.819.000

470.265.400 146.446.400 1. 332 1. mimbar sarasehan 1 kl 2. Pelatihan pembuatan pot vertikultur 21 org 3. Lomba Kelompok Tani 1 kl 4. Pelatihan OPT kelapa 21 org 5. Pelatihan budidaya jamur pengolahan jamur 21 org 6. Pelatihan pengolahan pascapanen buah durian dan rambutan 21 org 7. Pelatihan pembuatan pupuk organik 21 org 8. Leaflet, poster, dan banner 3 item 9. diseminasi informasi melalui media cetak 1 th 10. LAKU 4 kl 11. SLPTT padi 4 kelompok 12. programa penyuluhan kecamatan 16 dokumen 13. programa penyuluhan Kota Semarang 1 dokumen 14. Pembinaan kelembagaan petani 36 kl 15. Lomba gapoktan berprestasi 1 kl 16. Data kelas kelompok tani 1 dokumen 17. Akomodasi KTNA untuk PEDA dan PENAS 12 orang 18. Akomodasi Petugas PENAS 6 orang

2.01.01.17 318.351.000

318.351.000 - 1. 99 1. Pameran tingkat nasional Soropadan 3 kl 2. Pameran tingkat nasional PF2N 1 kl 3. Pameran tingkat lokal 6 kl 4. Festival durian 1 kl 5. Kirab Potensi Pangan Kota Semarang 1 kl

2.01.01.19 1.142.326.100

1.521.633.100 379.307.000 1. 99 1. peralatan pengendalian hama 7 item 2. Partisipasi dlm Bulan Mutu 4 org 3. pagar tower outlet berpendingin 1 unit 4. perlengkapan solar cell 1 paket 5. bibit tanaman toga sayuran 3 btg Program peningkatan produksi pertanian perkebunan 2.01.2.01.01.19.002 Penyediaan sarana produksi pertanian perkebunan tingkat produktivitas, kualitas hasil produksi pertanianperkebunan 364.833.100 660.395.100 295.562.000 Program peningkatan kesejahteraan petani 2.01.2.01.01.15.002 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis tingkat pendapatan petani 323.819.000 470.265.400 146.446.400 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan 2.01.2.01.01.17.007 Promosi atas hasil produksi pertanian perkebunan unggulan daerah tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi pertanianperkebunan daerah 318.351.000 318.351.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-383 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 6. pengendalian OPT kelapa 30 org 7. Bantuan alat perontok padi KT Sumber Makmir I Kel. Meteseh Tembalang 1 Unit 8. Bantuan bibit padi KT Makmur Kel. Tlogomulyo Pedurungan 1 paket 9. Obat-obatan pertanian dan perkebunan 5 item 10. Bantuan pengembangan kawasan tanaman obat KT Teseh Asri Kel. Meteseh Tembalang 1 paket 11. bintek sertifikasi pangan organik 35 org 12. surveyland pangan organik 45 org 13. pembinaan monotoring kebun buah 30 ha 1. 99 1. Monitoring dan manajemen kebun 64 kali 2. budidaya padi sawah 229 petak 3. Pemeliharaan kebun dinas 9 unit 4. Temu teknis kapetan 4 kali 5. DED Agrowosata Plalangan 1 dok 6. sarpras lab anggrek 3 unit 7. Saprodi kebun 12 item 8. saprodi kebun anggrek 350 item 9. induk sapi perah 5 ekor 10. air mineral 48 galon

2.01.01.21 342.872.000

342.872.000 - 1. 2 1. Sosialisasi Kesmavet 80 org 2. Penyediaan peralatan perlengkapan kesmavet pisau pemeriksa daging, jas lap, sepatu boot 43 bh 3. Pemeriksaan BAH 12 bl 4. P3HM surveillance, biosecurity, pengobatan massal 294 ok 5. Pelayanan klinik hewan keliling 5 kl

2.01.01.22 2.249.408.400

2.264.983.400 15.575.000 1. 95 1. kelengkapan timbangan ternak 1 unit 2. pengawalan indukan sapi perah impor 2 kelp 3. obat-obatan vitamin hewan 7 item 4. Bantuan kandang ternak 1 unit 5. Bantuan chopper 1 unit 6. Kambing jawa randu hibah 190 ekor 7. Bantuan bibit ternak sapi 140 ekor 8. Kambing PE 65 ekor 9. Sarana IB 1 Paket 10. apresiasi petugas T3GP 40 org 11. timbangan ternak 1 bh Program peningkatan produksi hasil peternakan 2.01.2.01.01.22.008 Pengembangan agribisnis peternakan tingkat produktivitas, kualitas hasil produksi peternakan 2.249.408.400 2.264.983.400 15.575.000 2.01.2.01.01.19.009 Revitalisasi kebun dinas tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanianperkebunan 777.493.000 861.238.000 83.745.000 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2.01.2.01.01.21.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular 342.872.000 342.872.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-384 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 12. pengawasan pakan ternak 1 keg

2.02 744.990.000