1.300.596.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 3. Pengadaan Chainsaw atau Gergaji Mesin 1 Buah 1. 100 1. Pelaksanaan kebersihan wilayah 9 Orang 2. Kegiatan Pemantauan kebersihan 1 Orang 3. Penyediaan Bahan Bakar Oli dan Perawatan Kendaraan 4 Unit

1.08.00.16 21.140.000

21.140.000 - 1. Pengendalian Lingkungan Hidup yang baik 100 1. Pelaksanaan Kerja Bhakti Tingkat Kecamatan 2 Kali 2. Pelaksanaan Kerja Bhakti Tingkat Kelurahan 10 Kelurahan 3. Monitoring Kegiatan Kerja Bhakti 13 Kelurahan 4. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan 4 Kali

1.20 1.300.596.000

2.761.936.000 1.461.340.000

1.20.15.01 401.918.000

501.518.000 99.600.000 1. Kelurahan Percontohan Tahun 2011 Gebangsari 100 1. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan RTRWKecKota 2 Orang 2. Pemeliharaan gedungkantorrumah dinasgudangpagar 3 Unit 3. Penyediaan makan dan minum rapat 12 Bulan 4. Belanja ATK Kelurahan Percontohan Gebangsari 22 Jenis 5. Belanja jasa kantor listrik, surat kabar, service 4 Jenis 6. Belanja Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor 3 Unit 7. Pengadaan Sound System 1 Unit 8. Belanja Penggandaan dan cetak Copy dan jilid 12 Bulan 1. Penyiapan Kelurahan Percontohan Karangroto sebagai SKPD Th 2012 100 1. Belanja Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor 3 Unit 2. Pemeliharaan gedungkantorrumah dinasgudang 3 Unit 3. Belanja Penggandaan dan cetak Copy dan jilid 12 Bulan 4. Belanja jasa kantor listrik, surat kabar, service 5 Jenis 5. Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan Karangroto 20 Jenis 6. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan RTRWKecKota 3 Orang 7. Penyediaan makan dan minum rapat 12 Bulan 8. Pengadaan Sound System 1 Unit 1. 100 1. Penyediaan makan dan minum rapat 12 Bulan 2. Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan Bangetayu Kulon 22 Jenis 3. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan RTRWKecKota 2 Orang 1.20.1.20.15.01.177 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan karangroto 25.000.000 55.000.000 30.000.000 1.20.1.20.15.01.217 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bangetayu kulon Kelurahan Percontohan Tahun 2013 Bangetayu Kulon 25.000.000 55.000.000 30.000.000 1.08.1.20.17.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Terpeliharanya kebersihan di jalan jalan protokol 104.082.000 113.910.000 9.828.000 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08.1.20.17.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura 21.140.000 21.140.000 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.15.01.176 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan gebangsari 25.000.000 55.000.000 30.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-291 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 4. Penyediaan Penggandaan dan cetak Copy dan jilid 12 Bulan 5. Penyediaan Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor 3 Unit 6. Belanja jasa kantor listrik, surat kabar, service 5 Jenis 7. Pemeliharaan gedungkantorrumah dinasgudangpagar 3 Jenis 8. Pengadaan Sound System 1 Unit 1. Jasa Penunjang administrasi perkantoran terlaksana dengan baik 100 1. Kegiatan administrasi Pegawai Honorer TPHL 48 Orang 2. Lembur PNS penyelesaian Administrasi Keuangan bulanan hari libur dan hari kerja 36 Orang 1.20.1.20.17.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. ketersediaan jasa listrik, telepon dan air dalam kantor 100 1. Langganan Telpon, Air, Listrik, Koran dan Majalah 12 Bulan 121.560.000 131.160.000 9.600.000 1. ketersediaan atk dalam kantor 100 1. Penyediaan ATK Kecamatan buku ekspidisi, kertas fax, kerts HVS dll 24 Jenis 2. Penyediaan ATK Kelurahan 10 Kelurahan 1.20.1.20.17.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. ketersediaan barang cetakan dan fotocopy dalam kantor 100 1. Terlaksananya penyediaan barang cetakanpenggandaan 8 Kegiatan 8.096.000 8.096.000 - 1.20.1.20.17.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. ketersediaan komponen instalasi listrik kantor 100 1. Penyediaan alat listrik 5 Jenis 2.730.000 2.730.000 - 1. ketersediaan makan dan minum rapat 100 1. Pembinaan aparat Kecamatan dan Kelurahan 2 Kali 2. Rapat Jamuan Tamu Kecamatan 12 Bulan 3. Rapat Jamuan Tamu Kelurahan 10 Kelu rahan 1.20.1.20.17.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Tercapainya peningkatan pengetahuan Camat 100 1. Terlaksananya Studi Banding ke Luar Daerah 2 Kali 15.000.000 15.000.000 -

1.20.15.02 696.677.000

2.058.417.000 1.361.740.000 1.20.1.20.15.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Peralatan gedung kantor yang baik 100 1. Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor 6 Jenis 14.320.000 49.320.000 35.000.000 1.20.1.20.15.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional 1. Pajak Mobil dan Kendaraan Bermotor Dinas di Kecamatan Genuk 100 1. Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional dengan lancar 42 Unit 6.900.000 6.900.000 - 1. Mebeluer Kecamatan dan Kelurahan 3 Jeni 1. Pemenuhan Kebutuhan Mebeluer Almari Arsip Kecamatan dan Kelurahan 11 Buah 2. Pemenuhan Kebutuhan Mebeluer Meja Kerja Kecamatan dan Kelurahan 27 Buah 3. Pemenuhan Kebutuhan Mebeluer Almari Arsip Kecamatan dan KelurahanPemenuhan Kebutuhan Mebeluer Kursi Kerja Kecamatan dan Kelurahan 29 Buah 1.20.1.20.17.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 1. Pemeliharaan rumah dinas camat yang baik 100 1. Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 13 Jenis 1.513.000 1.513.000 - 1. pemeliharaan gedung kantor dinas camat yang baik 100 1. Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan 3 Buah 1.20.1.20.17.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 55.160.000 55.160.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.17.02.010 Pengadaan mebeluer - 199.400.000 199.400.000 1.20.1.20.17.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 22.744.000 42.744.000 20.000.000 1.20.1.20.15.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 91.596.000 91.596.000 - 1.20.1.20.17.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 32.776.000 32.776.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-292 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 2. Terlaksananya Piket Jaga Malam Pengamanan Gedung Kantor 7 Orang 3. Terlaksananya keamanan Hari Raya 10 Hari 4. Belanja peralatan dan bahan kebersihan 16 Jenis 1. Pemeliharaan kendaraaan dinas yang baik 100 1. Terlaksannya pemeliharaan rutin berkala mobil dinas operasional 1 Unit 2. Terlaksananya penyediaan BBM Kendaraan Dinas 33 Unit 1. pemeliharaan peralatan gedung kantor kecamatan yang baik 100 1. Penyediaan pemeliharaan alat - alat kantor 7 jenis 2. Operasional Genset 1 Buah 1.20.1.20.17.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Pemeliharaan Mebelair yang Baik 100 1. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Mebelair dengan Baik 25 Buah - 5.000.000 5.000.000 1.20.1.20.17.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1. Gedung Kantor dan Balai Kelurahan serta Rumah Dinas Lurah 7 Paket 1. Rehab Balai dan Kantor Kelurahan serta Rumah Dinas Lurah 7 Paket 530.000.000 1.630.000.000 1.100.000.000 1.20.15.06 43.001.000 43.001.000 - 1.20.1.20.15.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. PA, PPK, Bend Pengeluaran, Bend Pengeluaran Pemb Gaji, Pembuku, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang 100 1. Terlaksananya peningkatan kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara 84 Orang 34.500.000 34.500.000 - 1.20.1.20.17.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Pelaporan keuangan yang baik 100 1. Penyusunan Laporan RKA, LKPJ, Renja, Lakip dan Persiapan Evaluasi Kinerja 5 Kegiatan 8.501.000 8.501.000 - 1.20.15.17 133.000.000 133.000.000 - 1.20.1.20.15.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 1. Perangkat Kelurahan dan Kecamatan yang menangani PBB 100 1. Banyaknya warga yang membayar PBB 100 133.000.000 133.000.000 - 1.20.15.20 26.000.000 26.000.000 - 1. Valver dan Monografi 100 1. Validasi dan Verifikasi Kemiskinan dan Pelaporan Monografi 12 Bulan 2. Belanja ATK untuk Pelaporan Hasil Valver Kemiskinan dan Monografi 12 Bulan

1.22 6.799.102.000