+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
3. Pengadaan Chainsaw atau Gergaji Mesin
1 Buah 1.
100 1. Pelaksanaan kebersihan wilayah
9 Orang 2.
Kegiatan Pemantauan kebersihan 1 Orang
3. Penyediaan Bahan Bakar Oli dan Perawatan
Kendaraan 4 Unit
1.08.00.16 21.140.000
21.140.000 -
1. Pengendalian Lingkungan Hidup yang baik 100 1.
Pelaksanaan Kerja Bhakti Tingkat Kecamatan 2 Kali
2. Pelaksanaan Kerja Bhakti Tingkat Kelurahan
10 Kelurahan 3.
Monitoring Kegiatan Kerja Bhakti 13 Kelurahan
4. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan
4 Kali
1.20 1.300.596.000
2.761.936.000 1.461.340.000
1.20.15.01 401.918.000
501.518.000 99.600.000
1. Kelurahan Percontohan Tahun 2011 Gebangsari
100 1. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan
RTRWKecKota 2 Orang
2. Pemeliharaan gedungkantorrumah
dinasgudangpagar 3 Unit
3. Penyediaan makan dan minum rapat
12 Bulan 4.
Belanja ATK Kelurahan Percontohan Gebangsari 22 Jenis
5. Belanja jasa kantor listrik, surat kabar, service
4 Jenis 6.
Belanja Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor
3 Unit 7.
Pengadaan Sound System 1 Unit
8. Belanja Penggandaan dan cetak Copy dan jilid
12 Bulan 1. Penyiapan Kelurahan Percontohan
Karangroto sebagai SKPD Th 2012 100 1.
Belanja Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor
3 Unit 2.
Pemeliharaan gedungkantorrumah dinasgudang 3 Unit
3. Belanja Penggandaan dan cetak Copy dan jilid
12 Bulan 4.
Belanja jasa kantor listrik, surat kabar, service 5 Jenis
5. Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan
Karangroto 20 Jenis
6. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan
RTRWKecKota 3 Orang
7. Penyediaan makan dan minum rapat
12 Bulan 8.
Pengadaan Sound System 1 Unit
1. 100 1.
Penyediaan makan dan minum rapat 12 Bulan
2. Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan
Bangetayu Kulon 22 Jenis
3. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan
RTRWKecKota 2 Orang
1.20.1.20.15.01.177 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan karangroto 25.000.000
55.000.000 30.000.000
1.20.1.20.15.01.217 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan bangetayu kulon
Kelurahan Percontohan Tahun 2013 Bangetayu Kulon
25.000.000 55.000.000
30.000.000 1.08.1.20.17.15.004
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan Terpeliharanya kebersihan di jalan jalan
protokol 104.082.000
113.910.000 9.828.000
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.1.20.17.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat
adipura 21.140.000
21.140.000 -
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.15.01.176 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan gebangsari 25.000.000
55.000.000 30.000.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-291
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
4. Penyediaan Penggandaan dan cetak Copy dan jilid
12 Bulan 5.
Penyediaan Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor
3 Unit 6.
Belanja jasa kantor listrik, surat kabar, service 5 Jenis
7. Pemeliharaan gedungkantorrumah
dinasgudangpagar 3 Jenis
8. Pengadaan Sound System
1 Unit 1. Jasa Penunjang administrasi perkantoran
terlaksana dengan baik 100 1.
Kegiatan administrasi Pegawai Honorer TPHL 48 Orang
2. Lembur PNS penyelesaian Administrasi Keuangan
bulanan hari libur dan hari kerja 36 Orang
1.20.1.20.17.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. ketersediaan jasa listrik, telepon dan air
dalam kantor 100 1.
Langganan Telpon, Air, Listrik, Koran dan Majalah 12 Bulan
121.560.000 131.160.000
9.600.000 1. ketersediaan atk dalam kantor
100 1. Penyediaan ATK Kecamatan buku ekspidisi, kertas
fax, kerts HVS dll 24 Jenis
2. Penyediaan ATK Kelurahan
10 Kelurahan 1.20.1.20.17.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. ketersediaan barang cetakan dan fotocopy dalam kantor
100 1. Terlaksananya penyediaan barang
cetakanpenggandaan 8 Kegiatan
8.096.000 8.096.000
- 1.20.1.20.17.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. ketersediaan komponen instalasi listrik kantor
100 1. Penyediaan alat listrik
5 Jenis 2.730.000
2.730.000 -
1. ketersediaan makan dan minum rapat 100 1.
Pembinaan aparat Kecamatan dan Kelurahan 2 Kali
2. Rapat Jamuan Tamu Kecamatan
12 Bulan 3.
Rapat Jamuan Tamu Kelurahan 10 Kelu
rahan 1.20.1.20.17.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Tercapainya peningkatan pengetahuan Camat
100 1. Terlaksananya Studi Banding ke Luar Daerah
2 Kali 15.000.000
15.000.000 -
1.20.15.02 696.677.000
2.058.417.000 1.361.740.000
1.20.1.20.15.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Peralatan gedung kantor yang baik
100 1. Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor
6 Jenis 14.320.000
49.320.000 35.000.000
1.20.1.20.15.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan
perijinan kendaraan dinas operasional
1. Pajak Mobil dan Kendaraan Bermotor Dinas di Kecamatan Genuk
100 1. Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional dengan lancar
42 Unit 6.900.000
6.900.000 -
1. Mebeluer Kecamatan dan Kelurahan 3 Jeni 1.
Pemenuhan Kebutuhan Mebeluer Almari Arsip Kecamatan dan Kelurahan
11 Buah 2.
Pemenuhan Kebutuhan Mebeluer Meja Kerja Kecamatan dan Kelurahan
27 Buah 3.
Pemenuhan Kebutuhan Mebeluer Almari Arsip Kecamatan dan KelurahanPemenuhan Kebutuhan
Mebeluer Kursi Kerja Kecamatan dan Kelurahan 29 Buah
1.20.1.20.17.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas 1. Pemeliharaan rumah dinas camat yang baik
100 1. Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih 13 Jenis
1.513.000 1.513.000
- 1. pemeliharaan gedung kantor dinas camat
yang baik 100 1.
Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan 3 Buah
1.20.1.20.17.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
55.160.000 55.160.000
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.17.02.010 Pengadaan mebeluer
- 199.400.000
199.400.000
1.20.1.20.17.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 22.744.000
42.744.000 20.000.000
1.20.1.20.15.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran 91.596.000
91.596.000 -
1.20.1.20.17.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
32.776.000 32.776.000
-
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-292
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
2. Terlaksananya Piket Jaga Malam Pengamanan
Gedung Kantor 7 Orang
3. Terlaksananya keamanan Hari Raya
10 Hari 4.
Belanja peralatan dan bahan kebersihan 16 Jenis
1. Pemeliharaan kendaraaan dinas yang baik 100 1.
Terlaksannya pemeliharaan rutin berkala mobil dinas operasional
1 Unit 2.
Terlaksananya penyediaan BBM Kendaraan Dinas 33 Unit
1. pemeliharaan peralatan gedung kantor kecamatan yang baik
100 1. Penyediaan pemeliharaan alat - alat kantor
7 jenis 2.
Operasional Genset 1 Buah
1.20.1.20.17.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Pemeliharaan Mebelair yang Baik
100 1. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Mebelair dengan
Baik 25 Buah
- 5.000.000
5.000.000 1.20.1.20.17.02.042
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
1. Gedung Kantor dan Balai Kelurahan serta Rumah Dinas Lurah
7 Paket 1. Rehab Balai dan Kantor Kelurahan serta Rumah
Dinas Lurah 7 Paket
530.000.000 1.630.000.000
1.100.000.000 1.20.15.06
43.001.000 43.001.000
- 1.20.1.20.15.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. PA, PPK, Bend Pengeluaran, Bend Pengeluaran Pemb Gaji, Pembuku,
Pengurus Barang dan Penyimpan Barang 100 1.
Terlaksananya peningkatan kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara
84 Orang 34.500.000
34.500.000 -
1.20.1.20.17.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Pelaporan keuangan yang baik
100 1. Penyusunan Laporan RKA, LKPJ, Renja, Lakip dan
Persiapan Evaluasi Kinerja 5 Kegiatan
8.501.000 8.501.000
- 1.20.15.17
133.000.000 133.000.000
- 1.20.1.20.15.17.169
Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan
kelurahan 1. Perangkat Kelurahan dan Kecamatan yang
menangani PBB 100 1.
Banyaknya warga yang membayar PBB 100
133.000.000 133.000.000
- 1.20.15.20
26.000.000 26.000.000
-
1. Valver dan Monografi 100 1.
Validasi dan Verifikasi Kemiskinan dan Pelaporan Monografi
12 Bulan 2.
Belanja ATK untuk Pelaporan Hasil Valver Kemiskinan dan Monografi
12 Bulan
1.22 6.799.102.000