4.611.795.300 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.18.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. peralatan kantor 0 1. Servis dan BBM Mobil dan Kendaraan dinasoperasional 28 buah 127.348.000 133.490.500 6.142.500 1.20.1.20.18.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Peralatan gedung kantor yang dapat digunakan 0 1. Servise computer, mesin ketik, ac, genset, kulkas dan elektronik lainnya 10 jenis 18.000.000 18.000.000 - 1.20.1.20.18.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1. Kelurahan, Jomblang, Wonotingal, Tegalsari, Jatingaleh, Kaliwiru 100 1. Penyesuaian Anggaran 100 335.000.000 810.000.000 475.000.000 1.20.120.18.02.041 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 1. Rumah Dinas Camat Candisari 100 1. Rehab ringan garasi rumah dinas camat Candisari 1 kgt - 10.000.000 10.000.000

1.20.18.06 79.940.000

49.580.000 -30.360.000 1.20.1.20.18.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8 0rang 8.960.000 8.960.000 - 1.20.1.20.18.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Aparatur 0 1. Penunjang kinerja PA, PPK dan Bendahara pembantu 12 orgbln 70.980.000 40.620.000 -30.360.000 1.20.18.17 62.000.000 62.000.000 - 1.20.1.20.18.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 1. Wajib Pajak 0 1. Sosilaisasi pembayaran PBB kepasa masyarakat 7 kelurahan 62.000.000 62.000.000 -

1.20.18.20 14.000.000

14.000.000 - 1. Aparatur 0 1. Pemberian operasional uang tranfort kepada sekcam dan kasi 25 kegiatan 2. pembuatan monoggafi di kelurahan 20 kegiatan

1.22 4.611.795.300

4.611.795.300 -

1.22.00.15 1.051.560.000

1.051.560.000 - 1. Pemberdayaan pembinaan organisasi masyarakat 0 1. Pemberdayaan organisasi Masyarakat kelurahan 4 0rmas 2. Belanja makan minum rapat organisasi masyarakat 4 ormas 1.22.1.20.18.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 1. Kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 1. Kegiatan sosialisasi gerdu kempling dan verifikasi data warga miskin 7 kelurahan 5.760.000 5.760.000 - 1.22.1.20.18.15.028 Operasional rw dan rt 1. Lembaga dan organisasi masyarakat 0 1. Operasional RT,RW, PKK RT, PKK RT, LPMK, PKK Kecamatan dan Tim Monev Kec dan Kelurahan 1093 orang 1.015.200.000 1.015.200.000 - 1.22.00.17 3.560.235.300 3.560.235.300 - 1. Kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan 100 1. Belanja makan minum rapat dan kegiatan 28 kegitan 2. Belanja pakainan khusus hari hari tetentu 4 kegiatan 3. Belanja bahan baku bangunan pengecatan dan kerja bakti 3 kegitan 4. Pembuatan Dekorasi peresmian beberapa event proyek 6 kegiatan 5. Honor PNS dan Non PNS 29 kegiatan 6. Belanja ATK dan Foto Copy 2 kegiatan 1.22.1.20.18.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1. Terselenggaranya musrenbang dari tingkat RT sd tingkat Kecamatan 0 1. pelaksanaan musrenbang tk. RT hingga kecamatan 7 kelu rahan 11.350.000 11.350.000 - 1.22.1.20.18.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. kinerja aparatur kelurahan 0 1. Monitotring dan evaluasi Kinerja aparatur kelurahan 7 kelu rahan 69.102.000 69.102.000 - Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 1.20.1.20.18.20.052 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan 14.000.000 14.000.000 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.22.1.20.18.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 30.600.000 30.600.000 - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.22.1.20.18.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 82.282.000 82.282.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-323 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1. Prasarana dan sarana lingkungan permukiman wilayah kecamatan 0 kelurahan 1. Belanja pemeliharaan Talud masyarakat 8 kegiatan 2. Belanja pemeliharaan pagar masyarakat 1 kegiatan 3. Belanja pemeliharaan RT RW balai pertemuan 1 kegiatan 4. Belanja pemeliharaan saluran masyarakat 5 kegiatan 5. belanja pemeliharaan jalan masyarakat 8 kegiatan 6. Belenja pemeliharaan sarana olah raga masyarakat 1 kegiatan 1. Proposal yang terseleksi dan lokasi survey kegiatan kontingensi 0 1. Honorarum Panitia pelaksana kegiatan 14 org 2. Benaja jasa konsulatansi 1 paket 3. Belanjan ceak dan penggandaan 143 lembar 4. Pembelian barang pakai habis 6 jenis 1.22.1.20.18.17.023 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan candi 1. Kelurahan percontohan skpd kelurahan candi 0 1. Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan kelutrahan Candi 1 kelurahan 25.500.000 25.500.000 - 1.22.1.20.18.17.024 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan tegalsari 1. Lembaga masyarakat kelurahan 0 1. Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan kelutrahan Tegalsari 1 kelurahan 25.500.000 25.500.000 - 1. 1. Pengaspalan jalan , RT 05RW 03 300 m2 2. Pembangunan Talud Jalan Jomblang Perbalan, RT 001RW 001 37 Meter 3. Pengaspalan Jalan , RT 002RW 007 157 M2 4. Pelebaran jalan dengan tertutup plat beton Jalan Kaliwiru II, RT 001RW 006 7 meter3 5. Pelebaran jalan dengan tertutup plat beton Jalan Kaliwiru II, RT 004RW 001 7 meter3 6. Pengaspalan Jalan Jl. Kawi III, RT 07-08RW 04 350 meter 2 7. pavingisasi jangli tlawah, RT 01RW 02 126 meter 2 8. Perbaikan Jalan Poros Tegalsari, RT 01,02,05,06,07RW 001 220 m2 9. Betonisasi Jalan Tegalsari, RT 06RW 002 180 m2 10. Perbaikan Jl. Pavingisasi Jl.jatingaleh 3, RT RW 04 102 meter 2 11. Pengaspalan Jalan Tegalsari, RT 007RW 007 225 m2 12. Pengaspalan Jalan , RT 04RW 01 300 meter 2 13. Pavingisasi Jalan Tegalsari, RT 04,05,06RW 0011 400 m2 14. Rehab jalan Tegalsari, RT 02RW 013 450 m2 15. Perbaikan jalan aspal Tegalsari, RT 04RW 03 200 m2 1.22.1.20.18.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1.22.1.20.18.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum 171.001.300 171.001.300 - 1.22.1.20.18.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan Prasarana dan sarana lingkungan permukiman wilayah kecamatan 0 kelu rahan 905.500.000 755.500.000 -150.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-324 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 16. Pavingisasi Jalan Jl. Kenarisari, RT 02RW 02 110 m2 17. Pengaspalan Jalan Jl. Wilis III, RT 04RW 07 100 meter 2 18. Talud Penahan Jalan , RT 03RW 07 43 m3 19. Pengaspalan Jalan Jl. Ungaran Raya, RT 02,05RW 01 220 meter 2 20. Jalan Tembus RT007 dan RT010 , RT 007RW 002 80 Meter Persegi 21. Perbaikan Jl RT 02 RW 08, RT 02RW 08 900 m2 22. Pengaspalan Jalan Tegalsari Perbalan,, RT 04RW 003 300 meter 2 23. Pembangunan Talud dan pelebaran Jalan , RT 002RW 009 150 M3 24. Pembangunan perbaikan jalan , RT 003RW 006 150 Meter 25. Pengaspalan Jalan Tegalsari Perbalan, RT 02RW 04 500 meter2 26. Pengaspalan Jalan Jl. Kawi I, RT 01RW 06 300 m2 27. Pavingisasi Jalan Kagok, RT 03RW 05 200 m2 28. Rehab Jembatan RT. 05, RT 05RW 08 4 m 29. Pengaspalan Jalan , RT 05RW 01 260 m2 30. Pavingisasi jalan RW 07, RT 03RW 07 50 m2 31. Perbaikan Aspal Jalan , RT 01,04RW 04 550 m2 32. Pengaspalan Jalan RT. 03, RT 03RW 08 200 m 33. Pengaspalan Jalan Lingkungan Arhanudse 15, RT 04RW 10 100 m 34. Pengaspalan Jalan , RT 06,09RW 06 263 m2 35. Pengaspalan Jalan , RT 03,05RW 03 260 m2 36. Pavingisasi Jalan , RT 08,04RW 05 263 m2 37. Perbaikan JalanPengaspalan , RT 007RW 004 75 Meter 38. Pengaspalan Jalan , RT 004RW 007 242 M2 39. Pengaspalan jalan Cinde Raya, RT 04RW 06 200 m Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-325 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 40. Perbaikan Jalan , RT RW 04 250 41. Perbaikan jalan dan saluran Singotoro, RT 04RW 04 600 m 42. Pengaspalan Jalan RT. 06, RT 06RW 07 200 m 43. Rehab Jalan dan Talud Singotoro, RT 03RW 04 300 m3 44. Pengaspalan Jalan RW. 09, RT RW 09 500 m 45. Pengaspalan Jalan Kinibalu Barat, RT 02RW 14 150 m 46. Pengaspalan jalan penghubung RT. 03, RT 03RW 15 200 m 47. Pembangunan Talud Jalan Jomblang Legok , RT 03RW 02 100 m2 48. Pembangunan Talud Jalan Jomblangsari II, RT 03RW 01 25 m3 49. Pengaspalan Jalan Jomblang Legok , RT 05RW 01 75 m2 1. Prasarana dan sarana lingkungan permukiman wilayah kecamatan 0 kelu rahan 1. Rehab Saluran Cinde Timur, RT 01RW 07 2 m 2. Pembangunan Saluran Saputan, RT 05RW 13 150 m 3. Normalisasi Saluran Jl. Kinibalu Barat, RT 01RW 14 50 m 4. Pembuatan Beton Penutup Atas Saluran RT. 02, RT 02RW 10 160 m 5. pembangunan saluran Kagok, RT 08RW 05 200 meter 2 6. Pembangunan Talud Makam Makam Jangkang, RT 00RW 12 98 m 7. Talud jalan Tandang Ijen, RT 09RW 11 52 m 8. Pembangunan Talud Tanah Putih, RT 01RW 03 30 m3 9. Pembangunan Talud Sungai Samping Masjid, RT 04RW 09 125 m 10. Rehab Saluran Cinde Utara, RT 02RW 06 300 m 11. Perbaikan Talud , RT 04,07RW 04 80 m 12. Saluran air tertutup , RT 03,07RW 02 125 m2 13. Cor beton tutup saluran , RT 06RW 01 200 m3 14. Penghalusan dindingLepo RW03, RT 03RW 03 50 m2 15. Perbaikan Talud Jomblang Perbalan , RT 004RW 001 225 M3 1.22.1.20.18.17.067 pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman 800.500.000 850.500.000 50.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-326 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 16. Pembangunan Talud Tanah Putih, RT 03RW 03 80 m3 17. saluran air terbuka , RT 05,06,09RW 05 270 m2 18. Pembangunan pagar talud , RT 003RW 004 20 Meter 19. Gorong-Gorong Saluran dan Pavingisasi Empat Titik , RT 003RW 009 160 M3 20. Pembuatan Saluran Rt2RW07 RT02RW07, RT 02RW 07 100 m2 21. Pembangunan talud sungai jl.sanggung utara, RT 04RW 06 34 meter 2 22. Normalisasi Saluran -, RT 004RW 005 100 Meter 23. Perbaikan Saluran Genuk Krajan, RT 007RW 008 96 meter 2 24. Pembuatan Talud Jl. Tegalsari Perbalan, RT 06RW 02 32 meter 2 25. Saluran air , RT 004RW 006 300 M3 26. Perbaikan saluran Tegalsari, RT ,06RW 008 80 m2 27. Pengerasan dasar saluran , RT 03RW 02 200 meter 2 28. Perbaikan Saluran , RT 06RW 06 200 meter 2 29. peembuatan saluran air Tegalsari Barat, RT 03RW 06 300 m2 30. pembangunan saluran rt05rw07, RT 05RW 07 75 meter 2 31. Perbaikan Saluran Tegalsari, RT 06RW 005 160 m2 32. Talud saluran Jl. Dr. Wahidin, RT 001RW 004 51 m3 33. Saluran dan Talud Jl. Cndi Persil, RT 005RW 003 47 m3 34. Pondasi, talud dan saluran Jl. Candi Persil, RT 001RW 003 47 m3 35. Perbaikan saluran Jl. Kasipah, RT 02RW 01 33 m2 36. Perbaikan Parit Lingkungan Arhanudse 15, RT 10RW 03 100 m 37. Saluran RT. 04, RT 04RW 15 150 m 38. Pembangunan Talud Jalan Tandang Ijen, RT 12RW 11 100 m 39. Rehab Saluran Cinde Dalam, RT 07RW 05 400 m Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-327 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 40. Pembangunan Talud Makan Makam Mbah Nur Alim, RT 07RW 10 65 m 1. Prasarana dan sarana lingkungan permukiman wilayah kecamatan 0 kelu rahan 1. Renovasi balai posyandu RW VIII , RT 003RW 008 1 Unit 2. Balai posyandu , RT 002RW 011 18 Meter Persegi 3. Gapura Jl. Sisingamangaraja, RT 003RW 004 1 unit 4. pembangunan balai rw 5 rw 5, RT RW 05 30 meter 2 5. lanjutan Posyandu Jl.Genuksari Atas, RT RW 009 30 m2 6. Plesteran balai RW III Tegalsari Perbalan, RT 05RW 03 210 meter 2 7. Pembuatan Gapura Jl.Kawi 004, RT RW 012 10 m3 8. Balai Posyandu -, RT 001RW 006 60 Meter Persegi 9. Pembangunan Pos Sis Kampling Jl. Dr. Wahidin, RT 03RW 08 21 m2 10. Perbaikan Pos Sis Kampling Jl. Kesatrian, RT 01RW 07 14 m2 11. Lanjutan pembuatan Lapangan Volly Genuk Baru, RT 005RW 006 160 m2 12. Perbaikan Gapura , RT 02RW 05 90 m2 13. Pembangunan Pos Kampling , RT 01,04,05RW 03 3 Unit m2 14. Rehab Balai RW Jomblang Legok , RT 04RW 02 125 m2 15. Perbaikan AulaGapura RW 07 RW07, RT 03RW 07 60 m2 16. Pembangunan Pagar Makam , RT 02,03RW 06 35 m2 17. Penyelesaian Balai Posyandu RW002 , RT 001RW 002 18. Pavingisasi Halaman Balai RW Balai RW, RT 01RW 12 400 m2 1.22.1.20.18.17.119 Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan skpd kelurahan jatingaleh 1. Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan kelutrahan Kelurahan jatingaleh 1 kelurahan 25.500.000 25.500.000 - 1.22.1.20.18.17.123 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan 1. Menggali potensi wilayah keluraha 1 KELURAHAN 50.000.000 50.000.000 - 5.963.323.000 6.708.405.500 745.082.500 1.22.1.20.18.17.069 pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat 394.000.000 494.000.000 100.000.000 JUMLAH Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-328 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 364.032.000