+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20 39.490.598.000
48.296.364.000 8.805.766.000
1.20.04.01 4.909.261.000
4.882.460.000 -26.801.000
1.20.1.20.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1. Tersedianya meterai dan perangko serta terbayarnya honorarium bagi TPHL
100 persen 1. Biaya Perangko,materai dan pengiriman surat
12 Bulan 8.123.000
8.123.000 -
1. Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 100 persen 1.
Telepon 12 bulan
2. Air
12 bulan 3.
Listrik 12 bulan
4. Belanja Kawat Faksimiliinternet
12 bulan 5.
Sewa TV kabel 12 bulan
1.20.1.20.04.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 1. Terwujudnya ruangan yang nyaman
100 persen 1. Belanja Sewa Pengharum Ruangan 50 titik
12 bulan 48.000.000
48.000.000 -
1. Tersedianya Honorarium bagi Bendahara Pengeluaran,Bendahara Pengeluaran
Pembantu,Pengurus Barang dan Pendamping Sidang
100 persen 1. Terbayarnya Honorarium Pengelola Kegiatan
12 bulan 2.
Terbayarnya Honorarium Pendamping Sidang 12 bulan
1.20.1.20.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1. Tersedianya ruangan dan lingkungan kantor yang bersih
100 persen 1. Terbayarnya Petugas Cleaning Servis
12 bulan 170.780.000
170.780.000 -
1.20.1.20.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Tersedianya ruangan dan lingkungan kantor yang bersih
100 persen 1. Alat tulis kantor
12 bulan 409.042.000
409.042.000 -
1.20.1.20.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan 100 persen 1.
Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
135.995.000 135.995.000
- 1.20.1.20.04.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. Tersedianya penerangan bangunan kantor 100 persen 1.
Alat listrik 12 bulan
270.520.000 277.840.000
7.320.000 1.20.1.20.04.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Tersedianya peralatan rumah tangga 100 persen 1.
Peralatan rumah tangga kantor 12 bulan
20.000.000 28.175.000
8.175.000 1.20.1.20.04.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 persen 1. Biaya langganan Surat Kabar Majalah
12 bulan 53.475.000
64.070.000 10.595.000
1.20.1.20.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Tersedianya jamuan makan dan minum rapat dan penerimaan tamu
100 persen 1. Jamuan makan dan minum rapat
12 bulan 1.042.178.000
1.042.178.000 -
1.20.1.20.04.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Terselenggaranya kajian luar daerah bagi
Sekretariat DPRD 100 persen 1.
Biaya perjalanan dinas bagi Sekretariat DPRDLuar Jawa,DKI,Jabar,Jatim dan Banten
12 bulan 1.175.748.000
1.301.748.000 126.000.000
1.20.1.20.04.01.019 Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota dprd
1. Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPRD dan keluarga
100 persen 1. Biaya asuransi kesehatan bagi Anggota DPRD dan
keluarga 12 bulan
511.164.000 210.000.000
-301.164.000 1.20.1.20.04.01.022
Penyediaan jasa operasional 1. Tersedianya tenaga pengamanan gedung
kantor DPRD 100 persen 1.
Tersedianya Jasa Operasional 12 bulan
195.240.000 221.240.000
26.000.000 1.20.1.20.04.01.026
Penyediaan jasa pengamanan obyektempat vital
1. Tersedianya tenaga ketertiban dan pengamanan gedung kantor DPRD
100 persen 1. Tenaga ketertiban dan pengamanan gedung kantor
DPRD 12 bulan
353.640.000 353.640.000
- 1.20.1.20.04.01.031
Penataan arsip kantor 1. Tersedianya arsip kantor yang rapi dan
terarah 100 persen 1.
Penataan Arsip Kantor 12 bulan
58.930.000 155.203.000
96.273.000 1.20.1.20.04.01.250
Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
1. Dministrasi Perkantoran Sekretariat DPRD Kota Semarang
100 1. Honorarium Tenga Pekerja Harian Lepas TPHL
12 bulan 17.706.000
17.706.000 -
1.20.04.02 4.719.729.000
5.539.881.000 820.152.000
273.720.000 -
Penyediaan jasa administrasi keuangan
273.720.000 24. SEKRETARIAT DPRD
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 165.000.000
165.000.000 -
1.20.1.20.04.01.007
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-191
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.04.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional 1. Tersedianya kendaraan dinas operasional
100 persen 1. Kendaraan dinas operasional minibus
2 buah 950.000.000
1.823.600.000 873.600.000
1.20.1.20.04.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1. Tersedianya perlengkapan kantor
100 persen 1. Perlengkapan kantor
12 bulan 136.458.000
363.178.000 226.720.000
1.20.1.20.04.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Tersedianya peralatan kantor
100 persen 1. Peralatan kantor
12 bulan 241.087.000
292.962.000 51.875.000
1.20.1.20.04.02.010 Pengadaan mebeluer
1. Tersedianya mebelair kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang
100 persen 1. Tersedianya Mebelair Kantor Sekretariat DPRD Kota
Semarang 12 bulan
268.202.000 513.344.000
245.142.000 1.20.1.20.04.02.020
Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan
1. Terpeliharanya Rumah Jabatan Ketua DPRD 100 persen 1.
Biaya pemeliharaan Rumah jabatan 12 bulan
125.367.000 125.367.000
- 1.20.1.20.04.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1. Terpeliharanya gedung kantor 100 persen 1.
Biaya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan
663.256.000 201.995.000
-461.261.000 1.20.1.20.04.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
100 persen 1. Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2
12 bulan 2.050.032.000
1.502.028.000 -548.004.000
1.20.1.20.04.02.026 Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor 1. Terpeliharanya perlengkapan kantor
100 persen 1. Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor
12 bulan 118.434.000
118.434.000 -
1.20.1.20.04.02.028 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor 1. Terpeliharanya peralatan kantor
100 persen 1. Biaya pemeliharaan peralatan kantor
12 bulan 151.893.000
176.893.000 25.000.000
1.20.1.20.04.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Terpeliharanya meubeler kantor
100 persen 1. Biaya pemeliharaan mebelair
12 bulan 15.000.000
15.000.000 -
1.20.1.20.04.02.040 Rehabilitasi sedangberat rumah
jabatan 1. Sarana prasarana Rumah Jabatan Ketua
DPRD 100 1.
Renovasi Rumah Jabatan Ketua DPRD 3 bulan
- 177.120.000
177.120.000 1.20.1.20.04.02.042
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
1. sarana prasana gedung kantor DPRD 1.
Renovasi gedung kantor DPRD 3 bulan
- 229.960.000
229.960.000 1.20.04.03
555.968.000 568.468.000
12.500.000 1.20.1.20.04.03.002
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1. Tersedianya pakaian dinas bagi Anggota DPRD
100 persen 1. Pakaian dinas bagi Anggota DPRD
50 orang 555.968.000
568.468.000 12.500.000
1.20.04.05 1.236.960.000
1.412.960.000 176.000.000
1.20.1.20.04.05.004 Bimbingan teknis pembinaan
sumber daya manusia 1. Keikutsertaan dalam bintek workshop bagi
Sekretariat DPRD 100 persen 1.
Bintek workshop bagi Sekretariat DPRD 12 bulan
1.236.960.000 1.412.960.000
176.000.000 1.20.04.06
492.993.000 492.993.000
- 1.20.1.20.04.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Pemberian uang lembur bagi PNS dan TPHL Sekretariat DPRD
100 persen 1. Uang lembur bagi PNS dan TPHL Sekretariat DPRD
12 bulan 442.500.000
442.500.000 -
1.20.1.20.04.06.021 Penyusunan renja skpd
1. Tersedianya Rencana Kerja Renja SKPD 100 persen 1.
Dokumen Rencana Kerja Renja SKPD 25 Exp
14.453.000 14.453.000
- 1.20.1.20.04.06.027
Penyusunan lakip laporan kinerja instansi pemerintah
1. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lakip
100 persen 1. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Lakip 10 Exp
7.134.000 7.134.000
- 1.20.1.20.04.06.066
Penyusunan rka dan dpa murni serta perubahan
1. Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA 100 persen 1.
Dokumen RKA, DPA dan DPPA 40 Exp
28.906.000 28.906.000
- 1.20.04.15
27.575.687.000 35.399.602.000
7.823.915.000 1.20.1.20.04.15.001
Pembahasan rancangan peraturan daerah
1. Penetapan Peraturan Daerah 100 persen 1.
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD :jumlah Raperda
42 buah 5.509.362.000
5.847.994.000 338.632.000
1.20.1.20.04.15.002 Hearing dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tokoh agama
1. Telaksananya dengar pendapat dengan Muspida, SKPD tekait dan tokoh masyarakat
100 persen 1. Jamuan makan dan minum rapat dengar pendapat
12 bulan 46.500.000
46.500.000 -
Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-192
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1. Keikutsertaan alat kelengkapan DPD dalam
bintek, konsultasi dan kajian luar daerah 100 persen 1.
Bintek, konsultasi dan kajian luar daerah Alat Kelengkapan DPRD
12 bulan 3.666.750.000
3.666.750.000 -
1.20.1.20.04.15.004 Rapat-rapat paripurna
1. Terselenggaranya rapat paripurna 100 persen 1.
Jamuan makan dan minum rapat 4 Triwulan
722.214.000 722.214.000
- 1.20.1.20.04.15.005
Kegiatan reses 1. Terlaksananya reses koordinasi
penjaringan aspirasi masyarakat 100 persen 1.
Reses Anggota DPRD 3 kali
1.875.000.000 1.875.000.000
- 1.20.1.20.04.15.007
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd
1. Peningkatan kualitas Anggota DPRD di bidang legislasi, penganggaran dan
pengawasan 100 persen 1.
Bintek workshop bagi Anggota DPRD dan dokumen hasil riset kajian
12 bulan 9.701.214.000
16.962.692.000 7.261.478.000
1.20.1.20.04.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-
undangan 1. Terwujudnya informasi kegiatan DPRD
100 persen 1. Memberikan Informasi kepada Masyarakat terkait
kegiatan DPRD Kehumasan 12 bulan
2.759.719.000 2.983.524.000
223.805.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-193
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.04.15.009 Pengembangan forum konsultasi
kelegislatifan dengan instansi pemerintah pusat
1. Peningkatan pengetahuan Anggota DPRD dan penyamaan persepsi terhadap
kebijakan dari dan dengan Pemerintah Pusat
100 persen 1. Konsultasi Anggota DPRD ke Pemerintah Pusat
12 bulan 1.216.160.000
1.216.160.000 -
1.20.1.20.04.15.010 Kunjungan kerja pimpinan dan
anggota dprd luar daerah 1. Terselenggaranya kajian luar daerah bagi
Anggota DPRD 100 persen 1.
Kunjungan kerja Anggota DPRD Luar Jawa dan Jateng,DIY
12 bulan 2.078.768.000
2.078.768.000 -
39.490.598.000 48.296.364.000
8.805.766.000 JUMLAH
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-194
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20 83.860.876.000