39.490.598.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.20 39.490.598.000

48.296.364.000 8.805.766.000

1.20.04.01 4.909.261.000

4.882.460.000 -26.801.000 1.20.1.20.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Tersedianya meterai dan perangko serta terbayarnya honorarium bagi TPHL 100 persen 1. Biaya Perangko,materai dan pengiriman surat 12 Bulan 8.123.000 8.123.000 - 1. Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 100 persen 1. Telepon 12 bulan 2. Air 12 bulan 3. Listrik 12 bulan 4. Belanja Kawat Faksimiliinternet 12 bulan 5. Sewa TV kabel 12 bulan 1.20.1.20.04.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Terwujudnya ruangan yang nyaman 100 persen 1. Belanja Sewa Pengharum Ruangan 50 titik 12 bulan 48.000.000 48.000.000 - 1. Tersedianya Honorarium bagi Bendahara Pengeluaran,Bendahara Pengeluaran Pembantu,Pengurus Barang dan Pendamping Sidang 100 persen 1. Terbayarnya Honorarium Pengelola Kegiatan 12 bulan 2. Terbayarnya Honorarium Pendamping Sidang 12 bulan 1.20.1.20.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Tersedianya ruangan dan lingkungan kantor yang bersih 100 persen 1. Terbayarnya Petugas Cleaning Servis 12 bulan 170.780.000 170.780.000 - 1.20.1.20.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya ruangan dan lingkungan kantor yang bersih 100 persen 1. Alat tulis kantor 12 bulan 409.042.000 409.042.000 - 1.20.1.20.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 persen 1. Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 135.995.000 135.995.000 - 1.20.1.20.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Tersedianya penerangan bangunan kantor 100 persen 1. Alat listrik 12 bulan 270.520.000 277.840.000 7.320.000 1.20.1.20.04.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Tersedianya peralatan rumah tangga 100 persen 1. Peralatan rumah tangga kantor 12 bulan 20.000.000 28.175.000 8.175.000 1.20.1.20.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 persen 1. Biaya langganan Surat Kabar Majalah 12 bulan 53.475.000 64.070.000 10.595.000 1.20.1.20.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Tersedianya jamuan makan dan minum rapat dan penerimaan tamu 100 persen 1. Jamuan makan dan minum rapat 12 bulan 1.042.178.000 1.042.178.000 - 1.20.1.20.04.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Terselenggaranya kajian luar daerah bagi Sekretariat DPRD 100 persen 1. Biaya perjalanan dinas bagi Sekretariat DPRDLuar Jawa,DKI,Jabar,Jatim dan Banten 12 bulan 1.175.748.000 1.301.748.000 126.000.000 1.20.1.20.04.01.019 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota dprd 1. Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPRD dan keluarga 100 persen 1. Biaya asuransi kesehatan bagi Anggota DPRD dan keluarga 12 bulan 511.164.000 210.000.000 -301.164.000 1.20.1.20.04.01.022 Penyediaan jasa operasional 1. Tersedianya tenaga pengamanan gedung kantor DPRD 100 persen 1. Tersedianya Jasa Operasional 12 bulan 195.240.000 221.240.000 26.000.000 1.20.1.20.04.01.026 Penyediaan jasa pengamanan obyektempat vital 1. Tersedianya tenaga ketertiban dan pengamanan gedung kantor DPRD 100 persen 1. Tenaga ketertiban dan pengamanan gedung kantor DPRD 12 bulan 353.640.000 353.640.000 - 1.20.1.20.04.01.031 Penataan arsip kantor 1. Tersedianya arsip kantor yang rapi dan terarah 100 persen 1. Penataan Arsip Kantor 12 bulan 58.930.000 155.203.000 96.273.000 1.20.1.20.04.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Dministrasi Perkantoran Sekretariat DPRD Kota Semarang 100 1. Honorarium Tenga Pekerja Harian Lepas TPHL 12 bulan 17.706.000 17.706.000 -

1.20.04.02 4.719.729.000

5.539.881.000 820.152.000 273.720.000 - Penyediaan jasa administrasi keuangan 273.720.000 24. SEKRETARIAT DPRD OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 165.000.000 165.000.000 - 1.20.1.20.04.01.007 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-191 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.04.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Tersedianya kendaraan dinas operasional 100 persen 1. Kendaraan dinas operasional minibus 2 buah 950.000.000 1.823.600.000 873.600.000 1.20.1.20.04.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Tersedianya perlengkapan kantor 100 persen 1. Perlengkapan kantor 12 bulan 136.458.000 363.178.000 226.720.000 1.20.1.20.04.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Tersedianya peralatan kantor 100 persen 1. Peralatan kantor 12 bulan 241.087.000 292.962.000 51.875.000 1.20.1.20.04.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Tersedianya mebelair kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang 100 persen 1. Tersedianya Mebelair Kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang 12 bulan 268.202.000 513.344.000 245.142.000 1.20.1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan 1. Terpeliharanya Rumah Jabatan Ketua DPRD 100 persen 1. Biaya pemeliharaan Rumah jabatan 12 bulan 125.367.000 125.367.000 - 1.20.1.20.04.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Terpeliharanya gedung kantor 100 persen 1. Biaya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 663.256.000 201.995.000 -461.261.000 1.20.1.20.04.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 100 persen 1. Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 12 bulan 2.050.032.000 1.502.028.000 -548.004.000 1.20.1.20.04.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Terpeliharanya perlengkapan kantor 100 persen 1. Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 12 bulan 118.434.000 118.434.000 - 1.20.1.20.04.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Terpeliharanya peralatan kantor 100 persen 1. Biaya pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan 151.893.000 176.893.000 25.000.000 1.20.1.20.04.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Terpeliharanya meubeler kantor 100 persen 1. Biaya pemeliharaan mebelair 12 bulan 15.000.000 15.000.000 - 1.20.1.20.04.02.040 Rehabilitasi sedangberat rumah jabatan 1. Sarana prasarana Rumah Jabatan Ketua DPRD 100 1. Renovasi Rumah Jabatan Ketua DPRD 3 bulan - 177.120.000 177.120.000 1.20.1.20.04.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1. sarana prasana gedung kantor DPRD 1. Renovasi gedung kantor DPRD 3 bulan - 229.960.000 229.960.000 1.20.04.03 555.968.000 568.468.000 12.500.000 1.20.1.20.04.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Tersedianya pakaian dinas bagi Anggota DPRD 100 persen 1. Pakaian dinas bagi Anggota DPRD 50 orang 555.968.000 568.468.000 12.500.000

1.20.04.05 1.236.960.000

1.412.960.000 176.000.000 1.20.1.20.04.05.004 Bimbingan teknis pembinaan sumber daya manusia 1. Keikutsertaan dalam bintek workshop bagi Sekretariat DPRD 100 persen 1. Bintek workshop bagi Sekretariat DPRD 12 bulan 1.236.960.000 1.412.960.000 176.000.000 1.20.04.06 492.993.000 492.993.000 - 1.20.1.20.04.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Pemberian uang lembur bagi PNS dan TPHL Sekretariat DPRD 100 persen 1. Uang lembur bagi PNS dan TPHL Sekretariat DPRD 12 bulan 442.500.000 442.500.000 - 1.20.1.20.04.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Tersedianya Rencana Kerja Renja SKPD 100 persen 1. Dokumen Rencana Kerja Renja SKPD 25 Exp 14.453.000 14.453.000 - 1.20.1.20.04.06.027 Penyusunan lakip laporan kinerja instansi pemerintah 1. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lakip 100 persen 1. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lakip 10 Exp 7.134.000 7.134.000 - 1.20.1.20.04.06.066 Penyusunan rka dan dpa murni serta perubahan 1. Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA 100 persen 1. Dokumen RKA, DPA dan DPPA 40 Exp 28.906.000 28.906.000 - 1.20.04.15 27.575.687.000 35.399.602.000 7.823.915.000 1.20.1.20.04.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 1. Penetapan Peraturan Daerah 100 persen 1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD :jumlah Raperda 42 buah 5.509.362.000 5.847.994.000 338.632.000 1.20.1.20.04.15.002 Hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tokoh agama 1. Telaksananya dengar pendapat dengan Muspida, SKPD tekait dan tokoh masyarakat 100 persen 1. Jamuan makan dan minum rapat dengar pendapat 12 bulan 46.500.000 46.500.000 - Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-192 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1. Keikutsertaan alat kelengkapan DPD dalam bintek, konsultasi dan kajian luar daerah 100 persen 1. Bintek, konsultasi dan kajian luar daerah Alat Kelengkapan DPRD 12 bulan 3.666.750.000 3.666.750.000 - 1.20.1.20.04.15.004 Rapat-rapat paripurna 1. Terselenggaranya rapat paripurna 100 persen 1. Jamuan makan dan minum rapat 4 Triwulan 722.214.000 722.214.000 - 1.20.1.20.04.15.005 Kegiatan reses 1. Terlaksananya reses koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat 100 persen 1. Reses Anggota DPRD 3 kali 1.875.000.000 1.875.000.000 - 1.20.1.20.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd 1. Peningkatan kualitas Anggota DPRD di bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan 100 persen 1. Bintek workshop bagi Anggota DPRD dan dokumen hasil riset kajian 12 bulan 9.701.214.000 16.962.692.000 7.261.478.000 1.20.1.20.04.15.008 Sosialisasi peraturan perundang- undangan 1. Terwujudnya informasi kegiatan DPRD 100 persen 1. Memberikan Informasi kepada Masyarakat terkait kegiatan DPRD Kehumasan 12 bulan 2.759.719.000 2.983.524.000 223.805.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-193 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.04.15.009 Pengembangan forum konsultasi kelegislatifan dengan instansi pemerintah pusat 1. Peningkatan pengetahuan Anggota DPRD dan penyamaan persepsi terhadap kebijakan dari dan dengan Pemerintah Pusat 100 persen 1. Konsultasi Anggota DPRD ke Pemerintah Pusat 12 bulan 1.216.160.000 1.216.160.000 - 1.20.1.20.04.15.010 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd luar daerah 1. Terselenggaranya kajian luar daerah bagi Anggota DPRD 100 persen 1. Kunjungan kerja Anggota DPRD Luar Jawa dan Jateng,DIY 12 bulan 2.078.768.000 2.078.768.000 - 39.490.598.000 48.296.364.000 8.805.766.000 JUMLAH Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-194 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.20 83.860.876.000