294.994.000 1.092.233.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 294.994.000

310.182.500 15.188.500

1.08.00.15 239.080.000

254.268.500 15.188.500 1. 1. Honor Lembur Supir, tenaga truk, mandor, pengawas truk sampah 120 hari 2. Uang Makan Lembur Supir, tenaga truk, mandor, pengawas truk sampah 120 hari 1. 12 bln 1. Honorarium 12 orang tenaga kebersihan fukuda 360 hari 2. Belanja perawatan kebersihan 4 jenis 3. Bahan bakar Minyak 2880 liter 4. Pemeliharaan fukuda 4 unit

1.08.00.16 55.914.000

55.914.000 - 1. 1. Pembelian CAT dan Kuas 100 Kaleng 2. Kegiatan Kerja Bhakti kecamatan dan Kelurahan 240 kegiatan 3. Honorarium Lembur PNS 8 orang 4. Honorarium Lembur Non PNS 12 orang 5. Bahan Baku Bangunan 7 kelurahan

1.20 1.092.233.000

2.045.241.000 953.008.000

1.20.10.01 334.633.000

339.289.000 4.656.000 1.20 1.20.10 01 164 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan karangtempel 30.000.000 30.000.000 - 1. 12 bulan 1. Pajak Kendaraan Dinas 38 unit 2. Pajak mobil dinas operasional K3 2 unit 3. Pajak Mobil Dinas Camat 1 unit 4. Pajak Motor Roda 3 Fukuda 6 unit 5. Bea administrasi kendaraan Pajak KIR mobil dinas operasional K-3 2 tahun 1. 12 Bulan 1. ATK Kelurahan 12 bulan 2. Biaya Langganan Telepon, Listrik dan Surat Kabar 12 bulan 3. BBM dan Service Kendaraan Roda 2 12 Bulan 4. Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 5. Makan Minum rapat dan Jamuan Tamu 12 Bulan 6. Pengecatan dinding kantor 1 kegiatan 1.20.1.20.10.01.236 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd bugangan 30.000.000 30.000.000 - 1.20.1.20.10.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. dua orang TPHL 12 bulan 1. Honorarium 2 orang TPHL 12 bulan 32.688.000 16.344.000 -16.344.000 1. 12 Bulan 1. Biaya Listrik, Telp, Air dan koran Kecamatan Semarang Timur 12 Bulan 2. Biaya Listrik, Telp, Air dan koran kelurahan 7 kelurahan 1.20.1.20.12.01.003 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. BUKU Cek 2 Buku 1. Buku cek Kecamatan Semarang Timur 4 Buku 500.000 500.000 - 1.20.1.20.10.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 2 mobil dinas dan 33 motor dinas 6.800.000 6.800.000 - 1.20.1.20.10.01.165 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan rejosari Pelayanan Publik Kelurahan Rejosari 30.000.000 30.000.000 - 1.20.1.20.12.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rekening Listrik, Telp, koran dan air Kecamatan Semarang Timur dan 7 kelurahan 72.360.000 93.360.000 21.000.000 1.08.1.20.12.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kebersihan Jalan Protokol 144.580.000 159.768.500 15.188.500 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08.1.20.12.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura Titik Pantau kebersihan Adipura 10 Kelu rahan 55.914.000 55.914.000 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran

30. KECAMATAN SEMARANG TIMUR LINGKUNGAN HIDUP

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.08.1.20.12.15.001 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan TPS di Kecamatan Semarang Timur 31 TPS 94.500.000 94.500.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-240 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.12.01.004 Penyediaan alat tulis kantor 1. ATK Kecamatan Semarang Timur 10 Kelu rahan 1. ATK Kecamatan dan kelurahan 12 Bulan 33.600.000 33.600.000 - 1. Kecamataan Semarang Timur 12 Bulan 1. Foto Copy 12 Bulan 2. Cetak 4 jenis 1.20.1.20.12.01.006 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Kantor Kecamatan Semarang Timur 1 tahun 1. Lampu, Fitting lampu, Kabel dan batrai 12 bulan 5.000.000 5.000.000 - 1. 1. Snack Rapat Muspika Plus 12 Bulan 2. Snack Rapat Koordinasi Rutin Bulanan 12 Bulan 3. Makanan Minum Tamu 12 bulan 4. Makan Minum Peserta Kegiatan 12 bulan 1.20.1.20.12.01.008 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Camat Semarang Timur 3 Kali 1. Perjalanan dinas 5 kegiatan 15.000.000 15.000.000 - 1.20.10.02 545.400.000 1.407.322.000 861.922.000 1. Kantor Kecamatan Semaang Timur 12 Bulan 1. Transport Piket Trantib 12 Bulan 2. Honorarium Tukang 15 Hari 3. Bahan Baku Bangunan 5 jenis 1. Kecamatan dan Kelurahan 7 Lokasi 1. Meja Rapat 12 unit 2. Laptop 4 unit 3. Kursi Kerja 14 unit 4. Printer 4 Unit 5. Kursi Kerja Eselon IV 12 Unit 1. 1 unit 1. bahan pembersih dan pewangi ruangan 10 jenis 2. Pengecatan dinding 2 kegiatan 1.20.1.20.12.02.004 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. 34 Motor dan 2 mobil dinas 12 bulan 1. BBM dan Service Kendaraan Roda 2 dan 4 12 Bulan 138.822.000 144.240.000 5.418.000 1.20.1.20.12.02.005 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Kantor Kecamatan Semarang Timur 12 bulan 1. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Kecamatan Semarang Timur 12 Bulan 10.000.000 10.000.000 - 1.20.1.20.12.02.006 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Mebeleur Kantor dan Rumah DInas Kecamatan Semarang Timur 12 bulan 1. Terpeliharanya Mebelair Kantor dan Rumah DInas Kecamatan Semarang Timur 12 Bulan 5.000.000 5.000.000 - 1. Kantor Kelurahan, Balai Kantor Kelurahan dan Rumah Dinas Lurah 100 1. Lanjutan pembangunan Balai Kel. Karangtempel 1 keg 2. Rehab Rumah Dinas Kelurahan Sarirejo 1 Keg 3. Lanjutan Rehab Balai Kelurahan Mlatiharjo 1 Keg 4. Rehab Kantor Kelurahan Mlatibaru 1 Keg 5. Peninggian Lantai Kantor Kelurahan Bugangan 1 Keg

1.20.10.06 112.200.000

138.840.000 26.640.000 1. 100 1. Honorarium Bendahara PA, KPA dan PPK 12 Bulan 2. Bendahara Pembantu Kegiatan 12 Bulan 3. Pembuku 12 Bulan 4. Pengurus dan penyimpan Barang 12 Bulan 5. Bendahara Pembantu Gaji 12 Bulan 1. Kantor Kecamatan Semarang Timur 12 Bulan 1. Laporan Keuangan Bulanan 12 Bulan 2. Laporan Renja 1 dok 3. Laporan Keuangan Prognosis 2 dok 4. Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dok 5. Laporan RKA dan RPA Perubahan 2 dok 1.20.1.20.10.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu Pengguna Anggaran, Kuasa Penggunan Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara 52.200.000 78.840.000 26.640.000 1.20.1.20.12.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 60.000.000 60.000.000 - 1.20.1.20.12.02.001 Pengadaan peralatan gedung kantor 75.378.000 361.882.000 286.504.000 1.20.1.20.12.02.002 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Kantor Camat dan Rumah dinas camat 5.000.000 5.000.000 - 1.20.1.20.12.02.007 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 290.000.000 860.000.000 570.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.12.01.005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.000.000 15.000.000 - 1.20.1.20.12.01.007 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Semarang Timur 10 Kelurahan 63.685.000 63.685.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.10.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 21.200.000 21.200.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-241 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 6. Pembuatan DPA dan DPPA 2 dok

1.20.10.17 80.000.000

80.000.000 - 1. 12 Bulan 1. Honorarium Petugas Kecamatan 12 Bulan 2. Honorarium Petugas Kelurahan 12 Bulan

1.20.10.20 20.000.000

79.790.000 59.790.000 1.20 1.20.10 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten 1. pelayanan administrasi - 59.790.000 59.790.000 1. Kecamatan dan Kelurahan 12 Bulan 1. Monografi Kecamatan Semarang Timur 1 dokn 2. Validasi dan verivikasi pelaporan data gakin 12 bulan

1.22 5.669.154.000