3.658.918.600 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.12.1.11.01.15.017 Penunjang sarana prasarana pelayanan keluarga berencana kb 1. Terselesaikannya Sarana prasarana KB 100 - 89.249.000 89.249.000 1.12.1.11.01.15.018 Fasilitasi pendampingan penunjang sarana prasarana pelayanan keluarga berencana kb 1. Klinik KB Bapermasper dan KB 100 1. Terselesaikannya pengadaan dengan DAK 100 139.000.000 11.602.500 -127.397.500 1.12.1.11.01.15.019 Fasilitasi kegiatan ppkbd skd 1. Kader PPKBD 100 1. Temu kerja, rakor dan jambore PPKBD 100 396.350.000 731.650.000 335.300.000 1.12.00.18 93.000.000 93.000.000 - 1.12.1.11.01.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli kb 1. Institusi masyarakat, LSM, LSOM dan masyarakat 100 1. Pembinaan , Bhakti sosial serta monev jejaring lini lapangan 100 93.000.000 93.000.000 - 1.12.00.20 283.760.000 283.760.000 - 1.12.1.11.01.20.002 Fasilitasi forum pelayanan krr bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah 1. Remaja pengelola PIK 16 kec 1. Orientasi dan pembinaan bagi remaja 100 283.760.000 283.760.000 -

1.12.00.23 177.860.000

177.860.000 - 1.12.1.11.01.23.001 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 1. Kader poktan 100 1. Terlaksananya pelatihan kader, Bintek pengelola poktan, pelatihan ketrampilan, pertemuan dan pembinaan poktan 100 177.860.000 177.860.000 -

1.22 3.658.918.600

3.898.918.600 240.000.000

1.22.00.15 1.728.443.000

1.718.143.000 -10.300.000 1.22 1.11.01 15 027 Rapat koordinasi kebijakan, perencanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat 1. Bapermasper dan KB 100 1. Terlaksananya rakor program dan kegiatan, Terlaksananya rakor evaluasi program dan kegiatan 100 98.000.000 98.000.000 - 1.22.1.11.01.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 1. RTRW, LPMK 100 1. Bintek, raker dan penyediaan sarana administrasi 100 444.360.000 434.060.000 -10.300.000 1.22.1.11.01.15.006 Evaluasi pemberdayaan masyarakat 1. Kecamatan 16 kec 1. Lomba kelurahan 1 kali 426.820.000 426.820.000 - 1.22.1.11.01.15.007 Peringatanpencanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat 1. Masyarakat kota Semarang 100 1. Penyelenggaraan peringatan BBGRM 1 Keg 249.723.000 249.723.000 - 1.22.1.11.01.15.012 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan pnpm 1. Tercapainya PAD Project Appraisal Dokumen PNPM 100 1. Terlaksananya Rakor, sosialisasi, Monev PNPM Mandiri 100 435.860.000 435.860.000 - 1.22.1.11.01.15.026 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan pnpm 1. Diketahuinya keberhasilan penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan 100 1. Monev dan pelaporan penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri perkotaan 100 73.680.000 73.680.000 - 1.22.00.16 1.005.863.600 936.163.600 -69.700.000 1.22.1.11.01.16.005 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 1. Lembaga UED-SP aktif 30 1. Terlaksananya pelatihan ketrampilan, pertemuan pengelola UMKM, Sarasehan, Sert P.IRT, Ekspo, Pembinaan 100 418.073.600 418.073.600 - 1. Masyarakat kota Semarang 100 1. Bantuan TTG 1 keg 2. Pembinaan posyantek 16 kec 1.22.1.11.01.16.010 Pemberdayaan kpm kader pemberdayaan masyarakat 1. KPM Kota Semarang 100 1. Bintek KPM 1 keg 42.180.000 52.480.000 10.300.000 1.22.1.11.01.16.009 Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna ttg 412.250.000 332.250.000 -80.000.000 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb kr yang mandiri Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling krr Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-137 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.22.1.11.01.16.013 Pelatihan ketrampilan kewirausahaan penduduk miskin 1. Peningkatan ketrampilan dan kemampuan berwirausaha 4 kel 1. Pelatihan ketrampilan 1 keg 133.360.000 133.360.000 - 1.22.00.17 924.612.000 1.244.612.000 320.000.000 1.22.1.11.01.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 1. 1560 posyandu 177 kelurahan 1. Fasilitasi kegiatan Posyandu 100 309.343.000 309.343.000 - 1.22.1.11.01.17.005 Tni manunggal membangun desa tmmd bankeu Prov 1. Terwujudnya kegiatan TMMD di Kota Semarang 100 1. Pemberian dukungan fisik dan stimulan 2 kec 320.000.000 320.000.000 1.22.1.11.01.17.007 Penunjangan dan monev kuliah kerja nyata 1. Wilayah kecamatan dan kelurahan kota Semarang 100 1. Rakor, pembekalan, Pengarahan terhadap mahasiswa KKN 16 kec 50.000.000 50.000.000 - 1.22.1.11.01.17.008 Fasilitasi pembinaan bp-spams 1. BP-SPAMS 74 Kelu rahan 1. Pendataan dan pemetaan kinerja BPSPAMS, pembinaan dan peningkatan serta pemeliharaan sarpras program pamsimas, Bintek peningkatan kinerja 74 kel 122.250.000 122.250.000 - 1.22.1.11.01.17.016 Pengembangan sistem informasi profil kelurahan 1. Kelurahan 177 Kelu rahan 1. Pengolahan data potensi dan tingkat perkembangan kelurahan 177 kel 206.194.000 206.194.000 - 1.22.1.11.01.17.017 Fasilitasi pengelolaan sda, lingkungan dan permukiman berbasis masyarakat 1. Kelurahan 177 Kelu rahan 1. Penelitian proposal, fasilitasi bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi, monitoring dan evaluasi hasil bantuan 100 103.025.000 103.025.000 - 1.22.1.11.01.17.065 Penunjangan tni manunggal membangun desa 1. Terwujudnya kegiatan TMMD di Kota Semarang 100 1. Pemberian dukungan fisik dan stimulan 2 kec 133.800.000 133.800.000 - 9.459.193.000 10.448.742.000 989.549.000 1.13 6.061.866.000 8.025.513.000 1.963.647.000 1.13.01.01 1.591.552.000 1.591.802.000 250.000 1.13.1.13.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Pelayanan Komunikasi dan Infromasi 12 bln 1. Belanja Telepon 12 bulan 24.000.000 24.000.000 - 1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1. Dilaksanakannya Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 2. Dilaksankannya Belanja Perangko,materai dan benda pos lainnya 12 bulan 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor 12 bulan 1. Dilaksanakannya Penyediaan Barang cetakan 12 bln 2. Dilaksanakannya Foto Copy dan Penjilidan 12 bln 1.13.1.13.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Kelistrikan Kantor Disospora 12 bulan 1. Dilaksanakannya penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12 bulan 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Peralatan Rumah Tangga Disospora 12 bulan 1. Pengadaan peralatan kebersihan dan alat pembersih 12 bulan 10.000.000 10.000.000 - 1. Bahan bacaan dan peratauran perundang- undangan 12 bulan 1. Pengadaan buku perundang-undangan 12 bulan 2. Pengadaan surat kabar 12 bulan 1. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 12 bulan 1. Dilaksanakannya Belanja Makanan dan Minuman 12 bulan 2. Belanja Air 12 bulan 1.13.1.13.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kunjungan kerja keluar daerah 12 bln 1. Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bln 176.400.000 176.400.000 - SOSIAL Program pelayanan administrasi perkantoran

15. DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA JUMLAH

Penyediaan makanan dan minuman 66.000.000 66.000.000 - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.13.1.13.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 46.328.000 46.328.000 - 1.13.1.13.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40.000.000 40.000.000 - 1.13.1.13.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.000.000 7.250.000 250.000 1.13.1.13.01.01.017 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-138 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.13.1.13.01.01.131 Operasional uptd gelanggang pemuda dan olahraga 1. UPTD Gelangang Pemuda dan Olahraga 12 bulan 1. Dilaksanakannya Operasional UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahrga 12 bln 1.145.000.000 1.145.000.000 - 1.13.1.13.01.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Disospora Kota Semarang 13 bln 1. Honorarium TPHL 13 bln 70.824.000 70.824.000 - 1.13.01.02 1.021.349.000 2.856.599.000 1.835.250.000 1. Kendaraan dinasoperasional Disospora Kota Semarang 4 bulan 1. Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Sekretariat 1 unit 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor 1 unit 1. Perlengkapan gedung kantor 12 bulan 1. Pengadaan Perlengkapan Kantor 12 bulan 2. Pengadaan Komputer 12 bulan 3. Pengadaan Peralatan dapur 12 bulan 4. Pengadaan alat-alat studio 12 bulan 1.13.1.13.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1. Dilaksanakannya Pemeliharaan Gedung Kantor 12 bln 25.000.000 25.000.000 - 1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1. Pembelian BBM kendaraan dinas 12 bulan 2. Pembayaran STNK Kendaraan Operasional Dinas 12 bulan 3. Dilaksanakannya Service kendaraan dinas 12 bulan 1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1. Dilaksanakannya Belanja BahanMaterial 12 bulan 2. Dilaksanakannya Belanja Jasa Kantor 12 bulan 3. Dilaksanakannya Belanja Pemeliharaan GedungKantorRumah DinasGudangPagar 12 bulan 4. Dilaksanakannya Pemeliharaan Alat-alat Kantor 12 bulan 5. Dilaksanakannya Pemeliharaan dokumen dan bahan perpustakaan 12 bulan 6. Dilaksanakannya Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi 12 bulan 1.13.1.13.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1. Dilaksanakannya Jasa sevis dan reparasi 12 bulan 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.02.057 Penyusunan bahan dan konsep draf raperda 1. Raperda tentang retribusi daerah tempat olahraga dan tempat rekreasi kota semarang 1. Tersusunya naskah akademik Perubahan Perda No 3 Tahun 2012 3 bulan - 100.000.000 100.000.000 1.13.01.06 209.137.000 267.034.000 57.897.000 1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1. Dilaksanakannya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Pembuatan Software Penunjang Kegiatan 3 bulan 2. Dilaksanakanya belanja makanan Minuman rapat 3 bulan 1.13.1.13.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1. Dilaksanakannya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 12 bulan 7.100.000 7.100.000 - 1.13.1.13.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1. Dilaksanakannya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 12 bulan 7.100.000 7.100.000 - 1.13.1.13.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1. Dilaksanakannya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12 bulan 21.300.000 21.300.000 - 1.13.1.13.01.06.008 Penyusunan rka dan dpa 1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1. Dilaksanakannya Penyusunan RKA DPA 12 bulan 19.200.000 19.200.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 330.699.000 -100.000.000 1.13.1.13.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 300.000.000 947.825.000 647.825.000 1.13.1.13.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 75.000.000 93.500.000 18.500.000 1.13.1.13.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 21.300.000 21.300.000 - 1.13.1.13.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 180.650.000 1.349.575.000 1.168.925.000 1.13.1.13.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 430.699.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-139 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.13.1.13.01.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 6 bulan 30.897.000 61.794.000 30.897.000 1.13.1.13.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1. Dilaksanakannya Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu 12 bulan 83.040.000 110.040.000 27.000.000 1.13.1.13.01.06.012 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan 1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1. Dilaksanakannya Penyusunan RKA DPA Perubahan 12 bulan 19.200.000 19.200.000 -

1.13.01.15 730.724.000

730.724.000 - 1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 12 bulan 1. Dilaksanakannya Pelatihan Bordir 1 kgt 2. Dilaksanakannya Pelatihan Souvenir 1 kgt 3. Dilaksanakannya Pelatihan Rias Pengantin 1 kgt 1.13.1.13.01.15.008 Program keluarga harapan pkh 1. Keluarga Miskin di Kota Semarang 12 bln 1. Meningkatkan Kualitas hidup rumah tangga sangat miskin 12 bln 540.724.000 540.724.000 -

1.13.01.16 575.350.000

575.350.000 - 1.13.1.13.01.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi pmks 1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 12 bulan 1. Dilaksanakannya Penjaringan PGOT, Anjal, dan WTS 12 bulan 386.350.000 386.350.000 - 1.13.1.13.01.16.014 Peningkatan kualitas pembinaan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi pmks 1. Pembinaan dan Prasarana Masyarakat Kota Semarang 12 bln 1. Dilaksanakannya Kegiatan Pelatihan Ketrampilan 12 bln 189.000.000 189.000.000 - 1.13.01.18 185.054.000 185.054.000 - 1. Penyandang Cacat dan Eks Trauma 12 bln 1. Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi UU No. 19 th 2011 12 bln 2. Dilaksanakannya Kegiatan Pelatihan Ketrampilan 12 bln

1.13.01.19 113.650.000

113.650.000 - 1. 12 bulan 1. Peringatan Hari Anak Nasional 1 kgt 2. Dilaksanakannya Kegiatan Character Building 1 kgt

1.13.01.21 1.635.050.000

1.705.300.000 70.250.000 1.13.1.13.01.21.011 Operasional panti khusus among jiwo 1. Panti Khusus Among Jiwo 12 bulan 1. Dilaksanakannya Operasional Panti Khusus Among Jiwo 12 bulan 545.050.000 615.300.000 70.250.000 1. Lansia Potensial Luar Panti 12 bulan 1. Pelatihan Kerajinan Limbah Rumah Tangga 12 bln 2. Diperingatinya HLUN 12 bln 1.13.1.13.01.21.013 Pembinaan dan pengembangan kelompok usaha bersama kube 1. Masyarakat Kota Semarang 12 bulan 1. Dilaksanakannya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama KUBE 1 kgt 40.000.000 40.000.000 - 1. 12 bulan 1. Diperingatinya Upacara Hari Pahlawan 1 kgt 2. Diperingati Upacara Hari kesaktian pancasila 1 kgt 3. Dilaksanakannya Upacara Pertempuran Lima Hari di Semarang 1 kgt 4. Dilaksanakannya Ziarah Wongso Negoro di Sukoharjo 1 kgt 5. Dilaksanakannya Ziarah Wisata 1 kgt 6. Dilaksanakannya Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 1 kgt Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Usaha Kesejahteraan Sosial UKS Panti Sosial Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan panti jompo Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil kat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial pmks lainnya Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Organisasi sosial,janda pahlawan, janda perintis kemerdekaan 1.13.1.13.01.21.014 Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan 490.000.000 490.000.000 - 150.000.000 150.000.000 - 1.13.1.13.01.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 185.054.000 185.054.000 - 1.13.1.13.01.15.006 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 190.000.000 190.000.000 - 1.13.1.13.01.19.004 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan jompo 113.650.000 113.650.000 - 1.13.1.13.01.21.012 Penyantunan bagi lanjut usia potensial luar panti Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-140 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1. Lembaga Sosial, Organisasi sosial, masyarakat 12 bulan 1. Dilaksanaknnya Pembinaan Administrasi lembaga pengelola Jaminan Kesejahteraan Sosial 1 kgt 2. Dilaksanaknnya Observasi dan Seleksi calon orsoslembaga pengelola askesos 1 kgt 3. Dilaksanakannya Bimbingan Motivasi pengelola dan peserta Askesos 1 kgt 4. Dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi 1 kgt 1. Karang Taruna di Kota Semarang 12 bln 1. Dilakasanakannya Fasilitasi Kegitan Karang taruna 1 kgt 2. Dilaksanakannya Seleksi Lomba Karang Taruna 1 kgt 3. Dilaksanakannya Pengiriman Peserta Kegiatan Karang Taruna ke Tk. Prov 1 kgt 4. Dilaksanakannya Pembinaan dan Bantuaan Kegiatan TKSK 1 kgt 5. Dilaksanakannya Pembinaan dan Bantuan Kegiatan TAGANA 1 kgt 1. Lembaga Sosial, Organisasi sosial, masyarakat 12 bulan 1. Dilaksanakannya Seleksi dan Lomba Orsos Berprestasi 1 kgt 2. Dilaksanakannya Temu konsultasi K3S 1 kgt 3. Dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi Orsos 16 kec 1. Pekerja Sosial Masyarakat 12 bln 1. Dilaksanakannya Seleksi dan Lomba PSM Berprestasi 1 kgt 2. Dilaksanakannya Validitasi data PSM 16 kec 3. Dilaksanakannya Lomba PSM Tingkat Prov. Jateng 1 kgt 4. Pembinaan PSM Kota Semarang 1 kgt 1.13.1.13.01.21.019 Penumbuhan dan pengembangan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3 kota semarang 1. Peker Sosial, Organisasi Sosial, dan Masyarakat 12 bulan 1. Dilaksanakannya Sosialisasi LK3 8 kec 25.000.000 25.000.000 -

1.18 5.780.041.000