+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.12.1.11.01.15.017 Penunjang sarana prasarana
pelayanan keluarga berencana kb 1.
Terselesaikannya Sarana prasarana KB 100
- 89.249.000
89.249.000 1.12.1.11.01.15.018
Fasilitasi pendampingan penunjang sarana prasarana pelayanan keluarga
berencana kb 1. Klinik KB Bapermasper dan KB
100 1. Terselesaikannya pengadaan dengan DAK
100 139.000.000
11.602.500 -127.397.500
1.12.1.11.01.15.019 Fasilitasi kegiatan ppkbd skd
1. Kader PPKBD 100 1.
Temu kerja, rakor dan jambore PPKBD 100
396.350.000 731.650.000
335.300.000 1.12.00.18
93.000.000 93.000.000
- 1.12.1.11.01.18.001
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli kb
1. Institusi masyarakat, LSM, LSOM dan masyarakat
100 1. Pembinaan , Bhakti sosial serta monev jejaring lini
lapangan 100
93.000.000 93.000.000
- 1.12.00.20
283.760.000 283.760.000
- 1.12.1.11.01.20.002
Fasilitasi forum pelayanan krr bagi kelompok remaja dan kelompok
sebaya di luar sekolah 1. Remaja pengelola PIK
16 kec 1. Orientasi dan pembinaan bagi remaja
100 283.760.000
283.760.000 -
1.12.00.23 177.860.000
177.860.000 -
1.12.1.11.01.23.001 Pelatihan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga di kecamatan
1. Kader poktan 100 1.
Terlaksananya pelatihan kader, Bintek pengelola poktan, pelatihan ketrampilan, pertemuan dan
pembinaan poktan 100
177.860.000 177.860.000
-
1.22 3.658.918.600
3.898.918.600 240.000.000
1.22.00.15 1.728.443.000
1.718.143.000 -10.300.000
1.22 1.11.01 15 027 Rapat koordinasi kebijakan,
perencanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat
1. Bapermasper dan KB 100 1.
Terlaksananya rakor program dan kegiatan, Terlaksananya rakor evaluasi program dan kegiatan
100 98.000.000
98.000.000 -
1.22.1.11.01.15.001 Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat perdesaan 1. RTRW, LPMK
100 1. Bintek, raker dan penyediaan sarana administrasi
100 444.360.000
434.060.000 -10.300.000
1.22.1.11.01.15.006 Evaluasi pemberdayaan masyarakat
1. Kecamatan 16 kec 1.
Lomba kelurahan 1 kali
426.820.000 426.820.000
- 1.22.1.11.01.15.007
Peringatanpencanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat
1. Masyarakat kota Semarang 100 1.
Penyelenggaraan peringatan BBGRM 1 Keg
249.723.000 249.723.000
- 1.22.1.11.01.15.012
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
pnpm 1. Tercapainya PAD Project Appraisal
Dokumen PNPM 100 1.
Terlaksananya Rakor, sosialisasi, Monev PNPM Mandiri
100 435.860.000
435.860.000 -
1.22.1.11.01.15.026 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
penanggulangan kemiskinan pnpm 1. Diketahuinya keberhasilan penanggulangan
kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan
100 1. Monev dan pelaporan penanggulangan kemiskinan
melalui PNPM Mandiri perkotaan 100
73.680.000 73.680.000
- 1.22.00.16
1.005.863.600 936.163.600
-69.700.000 1.22.1.11.01.16.005
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di
perdesaan 1. Lembaga UED-SP aktif
30 1. Terlaksananya pelatihan ketrampilan, pertemuan
pengelola UMKM, Sarasehan, Sert P.IRT, Ekspo, Pembinaan
100 418.073.600
418.073.600 -
1. Masyarakat kota Semarang 100 1.
Bantuan TTG 1 keg
2. Pembinaan posyantek
16 kec 1.22.1.11.01.16.010
Pemberdayaan kpm kader pemberdayaan masyarakat
1. KPM Kota Semarang 100 1.
Bintek KPM 1 keg
42.180.000 52.480.000
10.300.000 1.22.1.11.01.16.009
Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna ttg
412.250.000 332.250.000
-80.000.000
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb kr yang mandiri Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling krr
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-137
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.22.1.11.01.16.013 Pelatihan ketrampilan
kewirausahaan penduduk miskin 1. Peningkatan ketrampilan dan kemampuan
berwirausaha 4 kel 1.
Pelatihan ketrampilan 1 keg
133.360.000 133.360.000
- 1.22.00.17
924.612.000 1.244.612.000
320.000.000 1.22.1.11.01.17.001
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1. 1560 posyandu 177
kelurahan 1.
Fasilitasi kegiatan Posyandu 100
309.343.000 309.343.000
- 1.22.1.11.01.17.005
Tni manunggal membangun desa tmmd bankeu Prov
1. Terwujudnya kegiatan TMMD di Kota Semarang
100 1. Pemberian dukungan fisik dan stimulan
2 kec 320.000.000
320.000.000 1.22.1.11.01.17.007
Penunjangan dan monev kuliah kerja nyata
1. Wilayah kecamatan dan kelurahan kota Semarang
100 1. Rakor, pembekalan, Pengarahan terhadap
mahasiswa KKN 16 kec
50.000.000 50.000.000
- 1.22.1.11.01.17.008
Fasilitasi pembinaan bp-spams 1. BP-SPAMS
74 Kelu rahan
1. Pendataan dan pemetaan kinerja BPSPAMS,
pembinaan dan peningkatan serta pemeliharaan sarpras program pamsimas, Bintek peningkatan
kinerja 74 kel
122.250.000 122.250.000
- 1.22.1.11.01.17.016
Pengembangan sistem informasi profil kelurahan
1. Kelurahan 177 Kelu
rahan 1.
Pengolahan data potensi dan tingkat perkembangan kelurahan
177 kel 206.194.000
206.194.000 -
1.22.1.11.01.17.017 Fasilitasi pengelolaan sda, lingkungan
dan permukiman berbasis masyarakat
1. Kelurahan 177 Kelu
rahan 1.
Penelitian proposal, fasilitasi bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi, monitoring dan
evaluasi hasil bantuan 100
103.025.000 103.025.000
- 1.22.1.11.01.17.065
Penunjangan tni manunggal membangun desa
1. Terwujudnya kegiatan TMMD di Kota Semarang
100 1. Pemberian dukungan fisik dan stimulan
2 kec 133.800.000
133.800.000 -
9.459.193.000 10.448.742.000
989.549.000 1.13
6.061.866.000 8.025.513.000
1.963.647.000 1.13.01.01
1.591.552.000 1.591.802.000
250.000
1.13.1.13.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Pelayanan Komunikasi dan Infromasi
12 bln 1. Belanja Telepon
12 bulan 24.000.000
24.000.000 -
1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1.
Dilaksanakannya Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan
2. Dilaksankannya Belanja Perangko,materai dan
benda pos lainnya 12 bulan
1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor
12 bulan 1. Dilaksanakannya Penyediaan Barang cetakan
12 bln 2.
Dilaksanakannya Foto Copy dan Penjilidan 12 bln
1.13.1.13.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor 1. Kelistrikan Kantor Disospora
12 bulan 1. Dilaksanakannya penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor 12 bulan
6.000.000 6.000.000
- 1.13.1.13.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Peralatan Rumah Tangga Disospora 12 bulan 1.
Pengadaan peralatan kebersihan dan alat pembersih
12 bulan 10.000.000
10.000.000 -
1. Bahan bacaan dan peratauran perundang- undangan
12 bulan 1. Pengadaan buku perundang-undangan
12 bulan 2.
Pengadaan surat kabar 12 bulan
1. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 12 bulan 1.
Dilaksanakannya Belanja Makanan dan Minuman 12 bulan
2. Belanja Air
12 bulan 1.13.1.13.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Kunjungan kerja keluar daerah 12 bln 1.
Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bln
176.400.000 176.400.000
-
SOSIAL Program pelayanan administrasi perkantoran
15. DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA JUMLAH
Penyediaan makanan dan minuman 66.000.000
66.000.000 -
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.13.1.13.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
46.328.000 46.328.000
- 1.13.1.13.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
40.000.000 40.000.000
-
1.13.1.13.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 7.000.000
7.250.000 250.000
1.13.1.13.01.01.017
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-138
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.13.1.13.01.01.131 Operasional uptd gelanggang
pemuda dan olahraga 1. UPTD Gelangang Pemuda dan Olahraga
12 bulan 1. Dilaksanakannya Operasional UPTD Gelanggang
Pemuda dan Olahrga 12 bln
1.145.000.000 1.145.000.000
- 1.13.1.13.01.01.250
Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
1. Disospora Kota Semarang 13 bln 1.
Honorarium TPHL 13 bln
70.824.000 70.824.000
- 1.13.01.02
1.021.349.000 2.856.599.000
1.835.250.000
1. Kendaraan dinasoperasional Disospora Kota Semarang
4 bulan 1. Pengadaan Kendaraan DinasOperasional
Sekretariat 1 unit
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor
1 unit 1. Perlengkapan gedung kantor
12 bulan 1. Pengadaan Perlengkapan Kantor
12 bulan 2.
Pengadaan Komputer 12 bulan
3. Pengadaan Peralatan dapur
12 bulan 4.
Pengadaan alat-alat studio 12 bulan
1.13.1.13.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1. Disospora Kota Semarang
12 bulan 1. Dilaksanakannya Pemeliharaan Gedung Kantor
12 bln 25.000.000
25.000.000 -
1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1.
Pembelian BBM kendaraan dinas 12 bulan
2. Pembayaran STNK Kendaraan Operasional Dinas
12 bulan 3.
Dilaksanakannya Service kendaraan dinas 12 bulan
1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1.
Dilaksanakannya Belanja BahanMaterial 12 bulan
2. Dilaksanakannya Belanja Jasa Kantor
12 bulan 3.
Dilaksanakannya Belanja Pemeliharaan GedungKantorRumah DinasGudangPagar
12 bulan 4.
Dilaksanakannya Pemeliharaan Alat-alat Kantor 12 bulan
5. Dilaksanakannya Pemeliharaan dokumen dan
bahan perpustakaan 12 bulan
6. Dilaksanakannya Pemeliharaan Peralatan Sarana
Komunikasi 12 bulan
1.13.1.13.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Disospora Kota Semarang
12 bulan 1. Dilaksanakannya Jasa sevis dan reparasi
12 bulan 10.000.000
10.000.000 -
1.13.1.13.01.02.057 Penyusunan bahan dan konsep draf
raperda 1. Raperda tentang retribusi daerah tempat
olahraga dan tempat rekreasi kota semarang
1. Tersusunya naskah akademik Perubahan Perda No
3 Tahun 2012 3 bulan
- 100.000.000
100.000.000 1.13.01.06
209.137.000 267.034.000
57.897.000
1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1.
Dilaksanakannya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Pembuatan Software Penunjang Kegiatan
3 bulan 2.
Dilaksanakanya belanja makanan Minuman rapat 3 bulan
1.13.1.13.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 1. Disospora Kota Semarang
12 bulan 1. Dilaksanakannya Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran 12 bulan
7.100.000 7.100.000
- 1.13.1.13.01.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1.
Dilaksanakannya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
12 bulan 7.100.000
7.100.000 -
1.13.1.13.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 1. Disospora Kota Semarang
12 bulan 1. Dilaksanakannya Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun 12 bulan
21.300.000 21.300.000
- 1.13.1.13.01.06.008
Penyusunan rka dan dpa 1. Disospora Kota Semarang
12 bulan 1. Dilaksanakannya Penyusunan RKA DPA
12 bulan 19.200.000
19.200.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
330.699.000 -100.000.000
1.13.1.13.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional 300.000.000
947.825.000 647.825.000
1.13.1.13.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor 75.000.000
93.500.000 18.500.000
1.13.1.13.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 21.300.000
21.300.000 -
1.13.1.13.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 180.650.000
1.349.575.000 1.168.925.000
1.13.1.13.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional 430.699.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-139
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.13.1.13.01.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan
bulanan 1. Disospora Kota Semarang
12 bulan 1. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
6 bulan 30.897.000
61.794.000 30.897.000
1.13.1.13.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 1. Disospora Kota Semarang
12 bulan 1. Dilaksanakannya Penunjang Kinerja PA, PPK,
Bendahara, dan Pembantu 12 bulan
83.040.000 110.040.000
27.000.000 1.13.1.13.01.06.012
Penyusunan rka perubahan dpa perubahan
1. Disospora Kota Semarang 12 bulan 1.
Dilaksanakannya Penyusunan RKA DPA Perubahan
12 bulan 19.200.000
19.200.000 -
1.13.01.15 730.724.000
730.724.000 -
1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 12 bulan 1.
Dilaksanakannya Pelatihan Bordir 1 kgt
2. Dilaksanakannya Pelatihan Souvenir
1 kgt 3.
Dilaksanakannya Pelatihan Rias Pengantin 1 kgt
1.13.1.13.01.15.008 Program keluarga harapan pkh
1. Keluarga Miskin di Kota Semarang 12 bln 1.
Meningkatkan Kualitas hidup rumah tangga sangat miskin
12 bln 540.724.000
540.724.000 -
1.13.01.16 575.350.000
575.350.000 -
1.13.1.13.01.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan,
sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi pmks
1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 12 bulan 1.
Dilaksanakannya Penjaringan PGOT, Anjal, dan WTS 12 bulan
386.350.000 386.350.000
- 1.13.1.13.01.16.014
Peningkatan kualitas pembinaan, sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi pmks 1. Pembinaan dan Prasarana Masyarakat Kota
Semarang 12 bln 1.
Dilaksanakannya Kegiatan Pelatihan Ketrampilan 12 bln
189.000.000 189.000.000
- 1.13.01.18
185.054.000 185.054.000
-
1. Penyandang Cacat dan Eks Trauma 12 bln 1.
Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi UU No. 19 th 2011
12 bln 2.
Dilaksanakannya Kegiatan Pelatihan Ketrampilan 12 bln
1.13.01.19 113.650.000
113.650.000 -
1. 12 bulan 1.
Peringatan Hari Anak Nasional 1 kgt
2. Dilaksanakannya Kegiatan Character Building
1 kgt
1.13.01.21 1.635.050.000
1.705.300.000 70.250.000
1.13.1.13.01.21.011 Operasional panti khusus among jiwo 1. Panti Khusus Among Jiwo
12 bulan 1. Dilaksanakannya Operasional Panti Khusus Among
Jiwo 12 bulan
545.050.000 615.300.000
70.250.000 1. Lansia Potensial Luar Panti
12 bulan 1. Pelatihan Kerajinan Limbah Rumah Tangga
12 bln 2.
Diperingatinya HLUN 12 bln
1.13.1.13.01.21.013 Pembinaan dan pengembangan
kelompok usaha bersama kube 1. Masyarakat Kota Semarang
12 bulan 1. Dilaksanakannya Pembinaan dan Pengembangan
Kelompok Usaha Bersama KUBE 1 kgt
40.000.000 40.000.000
- 1.
12 bulan 1. Diperingatinya Upacara Hari Pahlawan
1 kgt 2.
Diperingati Upacara Hari kesaktian pancasila 1 kgt
3. Dilaksanakannya Upacara Pertempuran Lima Hari di
Semarang 1 kgt
4. Dilaksanakannya Ziarah Wongso Negoro di
Sukoharjo 1 kgt
5. Dilaksanakannya Ziarah Wisata
1 kgt 6.
Dilaksanakannya Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
1 kgt
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Usaha Kesejahteraan Sosial UKS Panti Sosial
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Program pembinaan panti asuhan panti jompo Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil kat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial pmks lainnya
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Organisasi sosial,janda pahlawan, janda perintis kemerdekaan
1.13.1.13.01.21.014 Pembinaan dan pengembangan
kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
490.000.000 490.000.000
- 150.000.000
150.000.000 -
1.13.1.13.01.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagi
penyandang cacat dan eks trauma 185.054.000
185.054.000 -
1.13.1.13.01.15.006 Pelatihan keterampilan bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial
190.000.000 190.000.000
-
1.13.1.13.01.19.004 Pendidikan dan pelatihan bagi
penghuni panti asuhan jompo 113.650.000
113.650.000 -
1.13.1.13.01.21.012 Penyantunan bagi lanjut usia
potensial luar panti
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-140
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1. Lembaga Sosial, Organisasi sosial, masyarakat
12 bulan 1. Dilaksanaknnya Pembinaan Administrasi lembaga
pengelola Jaminan Kesejahteraan Sosial 1 kgt
2. Dilaksanaknnya Observasi dan Seleksi calon
orsoslembaga pengelola askesos 1 kgt
3. Dilaksanakannya Bimbingan Motivasi pengelola dan
peserta Askesos 1 kgt
4. Dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi
1 kgt 1. Karang Taruna di Kota Semarang
12 bln 1. Dilakasanakannya Fasilitasi Kegitan Karang taruna
1 kgt 2.
Dilaksanakannya Seleksi Lomba Karang Taruna 1 kgt
3. Dilaksanakannya Pengiriman Peserta Kegiatan
Karang Taruna ke Tk. Prov 1 kgt
4. Dilaksanakannya Pembinaan dan Bantuaan
Kegiatan TKSK 1 kgt
5. Dilaksanakannya Pembinaan dan Bantuan Kegiatan
TAGANA 1 kgt
1. Lembaga Sosial, Organisasi sosial, masyarakat
12 bulan 1. Dilaksanakannya Seleksi dan Lomba Orsos
Berprestasi 1 kgt
2. Dilaksanakannya Temu konsultasi K3S
1 kgt 3.
Dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi Orsos 16 kec
1. Pekerja Sosial Masyarakat 12 bln 1.
Dilaksanakannya Seleksi dan Lomba PSM Berprestasi
1 kgt 2.
Dilaksanakannya Validitasi data PSM 16 kec
3. Dilaksanakannya Lomba PSM Tingkat Prov. Jateng
1 kgt 4.
Pembinaan PSM Kota Semarang 1 kgt
1.13.1.13.01.21.019 Penumbuhan dan pengembangan
lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3 kota semarang
1. Peker Sosial, Organisasi Sosial, dan Masyarakat
12 bulan 1. Dilaksanakannya Sosialisasi LK3
8 kec 25.000.000
25.000.000 -
1.18 5.780.041.000