+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.16 3.893.946.000
4.971.946.000 1.078.000.000
1.16.01.01 1.005.474.100
1.030.474.100 25.000.000
1.16.1.16.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 1. Jasa komunikasi, surat kabarmajalah dan jasa
pengiriman 12 bulan
33.000.000 33.000.000
- 1.16.1.16.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 1. Alat tulis kantor
12 bulan 416.663.100
416.663.100 -
1. 100 1.
Belanja Cetak Amplop dan blangko Kop BPPT, Sekretariat, Walikota, blangko memo, dos kartu
kendali, stop map, blangko perijinan, brosur, panduan, pelayanan perijinan, surat pengantar
12 bulan
2. Belanja Foto Copy dan penjilidan
12 bulan 1.16.1.16.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1.
Barang-barang komponen listrik lampu pijar, battery kering, roll kabel, dll
12 bulan 500.000
500.000 -
1.16.1.16.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 1. Buku bacaan peraturan perundang-undangan
8 buku 500.000
500.000 -
1.16.1.16.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1.
Jamuan makan minum untuk rapat dan tamu 12 bulan
60.000.000 60.000.000
- 1.16.1.16.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1.
Perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun 12 bulan
199.730.000 199.730.000
- 1.16.1.16.01.01.250
Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1.
Pembayaran honorarium pegawai Honorer 12 bulan
16.344.000 16.344.000
- 1.16.01.02
255.610.900 1.183.610.900
928.000.000 1.16.1.16.01.02.005
Pengadaan kendaraan dinas operasional
1. Kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 100 1.
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat angkut darat bermotor, sepeda motor
100 -
928.000.000 928.000.000
1. 100 1.
Filing kabinet 4 buah
2. Office kabinet
4 buah 3.
Camera 1 buah
1. 100 1.
Printer 4 unit
2. Scanner
1 buah Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung
19. BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PENANAMAN MODAL DAERAH
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
- 1.16.1.16.01.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor 16.000.000
16.000.000 -
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
45.000.000 45.000.000
1.16.1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 278.737.000
303.737.000 25.000.000
1.16.1.16.01.02.007
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-159
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.16.1.16.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 1. Belanja sparepart, BBM, Oli, Ban dan Accu
12 bulan 143.610.900
143.610.900 -
1.16.1.16.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor komputer,
printer, scaner, server dll 12 bulan
48.000.000 48.000.000
- 1.16.1.16.01.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1.
Pemeliharaan mebelair meja, kursi, rak dll 12 bulan
3.000.000 3.000.000
- 1.16.01.06
89.285.000 89.285.000
- 1.16.1.16.01.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 1. Dokumen DPA, DPPA, CALK
5 buku 9.185.000
9.185.000 -
1.16.1.16.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100 1.
Buku laporan keuangan semesteran 5 buku
3.780.000 3.780.000
- 1.16.1.16.01.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Terpenuhinya rencana kebutuhan anggaran 100 1.
Buku laporan prognosis realisasi anggaran 5 buku
2.835.000 2.835.000
- 1.16.1.16.01.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 1. Buku laporan keuangan akhir tahun
5 buku 8.505.000
8.505.000 -
1.16.1.16.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
1. Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 1. Buku laporan keuangan RKA dan DPA
5 buku 9.450.000
9.450.000 -
1.16.1.16.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 1. Terselesainya sistem pelaporan keuangan
100 1. Pembayaran honor PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu 12 bulan
38.520.000 38.520.000
- 1.16.1.16.01.06.013
Penyusunan lakip 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan
pelaporan 100 1.
Buku Penyusunan LAKIP 5 buku
5.670.000 5.670.000
- 1.16.1.16.01.06.019
Penyusunan lkpj skpd 1. Tercapainya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100 1.
Buku laporan LKPJ 5 buku
5.670.000 5.670.000
- 1.16.1.16.01.06.021
Penyusunan renja skpd 1. Peningkatan kualitas perencanaan dan
laporan 100 1.
Buku laporan RENJA 5 buku
5.670.000 5.670.000
- 1.16.01.15
775.000.000 785.000.000
10.000.000
1. 100 1.
Terselenggaranya Forum RKPPMD 1 kegiatan
2. Terselenggaranya Forum PPTSP
1 kegiatan 1.
100 1. Pendataan Penanaman Modal
1 kegiatan 2.
Mact Making 1 kegiatan
3. Forum komunikasi antara Pemerintah dan dunia
usaha 1 kegiatan
1. 100 1.
Kegiatan pemantauanpengawasan 30 kegiatan
2. Dokumen hasil pengawasan PMA dan PMDN
10 buku 1.
100 1. Pameran Investasi
5 kegiatan 2.
Temu Bisnis 2 kegiatan
3. Penyusunan sarana prasarana dan media promosi
1 kegiatan
1.16.01.16 1.342.076.000
1.457.076.000 115.000.000
1. 100 1.
Kegiatan Pendampingan 1 kegiatan
Terciptanya kegiatan promosi investasi yang berkelanjutan guna mendorong
peningkatan daya saing dan realisasi investasi dalam rangka mewujudkan
Tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal,
Terwujudnya peningkatan investasipenanaman modal di Kota
Semarang dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif
Terbangunnya komunikasi yang harmonis dan intensif dengan SKPD lain
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Program peningkatan iklim investasi
1.16.1.16.01.15.005 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman modal 110.000.000
110.000.000 -
Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang 1.16.1.16.01.15.018
Penyelenggaraan promosi investasi 475.000.000
485.000.000 10.000.000
1.16.1.16.01.16.019 Peningkatan pelayanan perijinan
100.076.000 100.076.000
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman
modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
115.000.000 115.000.000
- 1.16.1.16.01.15.008
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
75.000.000 75.000.000
-
- 1.16.1.16.01.15.006
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-160
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
2. Kegiatan Verifikasi
1 kegiatan 1.
100 1. Koordinasi dengan Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan serta Perwakilan Tokoh Masyarakat 4 kegiatan
2. Koordinasi SKPD terkait tentang aduan masyarakat
10 kegiatan 3.
Monitoring IKM 12 kegiatan
1. 100 1.
Aplikasi paket perijinan 1 paket
2. Penggabungan aplikasi perijinan TDP ke aplikasi
perijinan online 1 paket
3. Aplikasi untuk digitalisasi arsip
1 paket 4.
Buku manual book dan lapora kegiatan 5 buku
1. 100 1.
Pelayanan Perijinan di Kecamatan 2 kegiatan
2. Pelayanan SIUP TDP pada even tertentu HUT Kota
Semarang dan HUT Kemerdekaan RI dan di Mall 3 kegiatan
3. Intensifikasi Pelayanan Perijinan
2 kegiatan 1.
100 1. Aplikasi EIS perijinan
1 paket 2.
Pengelolaan data perijinan yang terintegrasi 1 kegiatan
3. Buku manual book dan laporan kegiatan
5 buku
1.16.01.17 426.500.000
426.500.000 -
1. Peningkatan Pendapatan Laba bagi BUMD 100 1.
Penigkatan Daya Saing BUMD dari berbagai aspek 1 kegiatan
2. Buku Laporan Kinerja BUMD Kota Semarang
5 buku 1.
100 1. Almari arsip
4 bh 2.
Kursi tunggu 10 bh
3. Design interior ruang tunggu pelayanan
100 1.16.1.16.01.17.012
Pengembangan potensi daerah 1. Peningkatan fungsi dan peranan potensi
daerah dalam mendukung investasi dan pembangunan Kota Semarang
100 1. Pengembangan potensi daerah secara utuh guna
peningkatan pembangunan dan investasi di Kota Semarang
1 kegiatan 100.000.000
100.000.000 -
3.893.946.000 4.971.946.000
1.078.000.000 Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana
- Tertatanya ruang arsip dan ruang tunggu pelayanan sehingga memberikan
kenyamanan kepada masyarakat. Terselenggaranya pelayanan perijinan
dalam bidang pembangunan, kesra dan lingkungan serta perekonomian secara lebih
mudah, murah dan cepat Pengembangan dan pengelolaan Teknologi
Informasi pelayanan investasi dan perijinan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan, aduan
masyarakat dan pemohon yang akan mengambil SK ijin yang telah jadi
Pengawasan pelayanan perijinan 100.000.000
100.000.000 -
1.16.1.16.01.16.037 Pengelolaan dan pengembangan
sistem informasi dan pelayanan perijinan
422.000.000 422.000.000
- Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang
perijinan dan penanaman modal sesuai 1.16.1.16.01.16.019
Peningkatan pelayanan perijinan pelayanan penanaman modal
100.076.000 100.076.000
Terbangunnya penyajian data laporan perijinan secara sistematis
1.16.1.16.01.16.040 Peningkatan koordinasi pelayanan
perijinan 570.000.000
685.000.000 115.000.000
1.16.1.16.01.16.044 Pengelolaan data perijinan dan
informasi investasi 150.000.000
150.000.000 -
1.16.1.16.01.16.023 -
1.16.1.16.01.17.002 Pemberdayaan bumd
50.000.000 50.000.000
- 1.16.1.16.01.17.011
Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan
276.500.000 276.500.000
-
JUMLAH
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-161
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.17 6.230.253.500