3.893.946.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.16 3.893.946.000

4.971.946.000 1.078.000.000

1.16.01.01 1.005.474.100

1.030.474.100 25.000.000 1.16.1.16.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Jasa komunikasi, surat kabarmajalah dan jasa pengiriman 12 bulan 33.000.000 33.000.000 - 1.16.1.16.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Alat tulis kantor 12 bulan 416.663.100 416.663.100 - 1. 100 1. Belanja Cetak Amplop dan blangko Kop BPPT, Sekretariat, Walikota, blangko memo, dos kartu kendali, stop map, blangko perijinan, brosur, panduan, pelayanan perijinan, surat pengantar 12 bulan 2. Belanja Foto Copy dan penjilidan 12 bulan 1.16.1.16.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Barang-barang komponen listrik lampu pijar, battery kering, roll kabel, dll 12 bulan 500.000 500.000 - 1.16.1.16.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Buku bacaan peraturan perundang-undangan 8 buku 500.000 500.000 - 1.16.1.16.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Jamuan makan minum untuk rapat dan tamu 12 bulan 60.000.000 60.000.000 - 1.16.1.16.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun 12 bulan 199.730.000 199.730.000 - 1.16.1.16.01.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Pembayaran honorarium pegawai Honorer 12 bulan 16.344.000 16.344.000 - 1.16.01.02 255.610.900 1.183.610.900 928.000.000 1.16.1.16.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 100 1. Terpenuhinya kebutuhan alat-alat angkut darat bermotor, sepeda motor 100 - 928.000.000 928.000.000 1. 100 1. Filing kabinet 4 buah 2. Office kabinet 4 buah 3. Camera 1 buah 1. 100 1. Printer 4 unit 2. Scanner 1 buah Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung

19. BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PENANAMAN MODAL DAERAH

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD - 1.16.1.16.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 16.000.000 16.000.000 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor 45.000.000 45.000.000 1.16.1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 278.737.000 303.737.000 25.000.000 1.16.1.16.01.02.007 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-159 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.16.1.16.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Belanja sparepart, BBM, Oli, Ban dan Accu 12 bulan 143.610.900 143.610.900 - 1.16.1.16.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor komputer, printer, scaner, server dll 12 bulan 48.000.000 48.000.000 - 1.16.1.16.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalan rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 100 1. Pemeliharaan mebelair meja, kursi, rak dll 12 bulan 3.000.000 3.000.000 - 1.16.01.06 89.285.000 89.285.000 - 1.16.1.16.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Dokumen DPA, DPPA, CALK 5 buku 9.185.000 9.185.000 - 1.16.1.16.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Buku laporan keuangan semesteran 5 buku 3.780.000 3.780.000 - 1.16.1.16.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Terpenuhinya rencana kebutuhan anggaran 100 1. Buku laporan prognosis realisasi anggaran 5 buku 2.835.000 2.835.000 - 1.16.1.16.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Buku laporan keuangan akhir tahun 5 buku 8.505.000 8.505.000 - 1.16.1.16.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Buku laporan keuangan RKA dan DPA 5 buku 9.450.000 9.450.000 - 1.16.1.16.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Terselesainya sistem pelaporan keuangan 100 1. Pembayaran honor PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan 38.520.000 38.520.000 - 1.16.1.16.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan 100 1. Buku Penyusunan LAKIP 5 buku 5.670.000 5.670.000 - 1.16.1.16.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd 1. Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Buku laporan LKPJ 5 buku 5.670.000 5.670.000 - 1.16.1.16.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Peningkatan kualitas perencanaan dan laporan 100 1. Buku laporan RENJA 5 buku 5.670.000 5.670.000 - 1.16.01.15 775.000.000 785.000.000 10.000.000 1. 100 1. Terselenggaranya Forum RKPPMD 1 kegiatan 2. Terselenggaranya Forum PPTSP 1 kegiatan 1. 100 1. Pendataan Penanaman Modal 1 kegiatan 2. Mact Making 1 kegiatan 3. Forum komunikasi antara Pemerintah dan dunia usaha 1 kegiatan 1. 100 1. Kegiatan pemantauanpengawasan 30 kegiatan 2. Dokumen hasil pengawasan PMA dan PMDN 10 buku 1. 100 1. Pameran Investasi 5 kegiatan 2. Temu Bisnis 2 kegiatan 3. Penyusunan sarana prasarana dan media promosi 1 kegiatan

1.16.01.16 1.342.076.000

1.457.076.000 115.000.000 1. 100 1. Kegiatan Pendampingan 1 kegiatan Terciptanya kegiatan promosi investasi yang berkelanjutan guna mendorong peningkatan daya saing dan realisasi investasi dalam rangka mewujudkan Tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal, Terwujudnya peningkatan investasipenanaman modal di Kota Semarang dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif Terbangunnya komunikasi yang harmonis dan intensif dengan SKPD lain Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program peningkatan iklim investasi 1.16.1.16.01.15.005 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 110.000.000 110.000.000 - Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang 1.16.1.16.01.15.018 Penyelenggaraan promosi investasi 475.000.000 485.000.000 10.000.000 1.16.1.16.01.16.019 Peningkatan pelayanan perijinan 100.076.000 100.076.000 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 115.000.000 115.000.000 - 1.16.1.16.01.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan 75.000.000 75.000.000 - - 1.16.1.16.01.15.006 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-160 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 2. Kegiatan Verifikasi 1 kegiatan 1. 100 1. Koordinasi dengan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan serta Perwakilan Tokoh Masyarakat 4 kegiatan 2. Koordinasi SKPD terkait tentang aduan masyarakat 10 kegiatan 3. Monitoring IKM 12 kegiatan 1. 100 1. Aplikasi paket perijinan 1 paket 2. Penggabungan aplikasi perijinan TDP ke aplikasi perijinan online 1 paket 3. Aplikasi untuk digitalisasi arsip 1 paket 4. Buku manual book dan lapora kegiatan 5 buku 1. 100 1. Pelayanan Perijinan di Kecamatan 2 kegiatan 2. Pelayanan SIUP TDP pada even tertentu HUT Kota Semarang dan HUT Kemerdekaan RI dan di Mall 3 kegiatan 3. Intensifikasi Pelayanan Perijinan 2 kegiatan 1. 100 1. Aplikasi EIS perijinan 1 paket 2. Pengelolaan data perijinan yang terintegrasi 1 kegiatan 3. Buku manual book dan laporan kegiatan 5 buku

1.16.01.17 426.500.000

426.500.000 - 1. Peningkatan Pendapatan Laba bagi BUMD 100 1. Penigkatan Daya Saing BUMD dari berbagai aspek 1 kegiatan 2. Buku Laporan Kinerja BUMD Kota Semarang 5 buku 1. 100 1. Almari arsip 4 bh 2. Kursi tunggu 10 bh 3. Design interior ruang tunggu pelayanan 100 1.16.1.16.01.17.012 Pengembangan potensi daerah 1. Peningkatan fungsi dan peranan potensi daerah dalam mendukung investasi dan pembangunan Kota Semarang 100 1. Pengembangan potensi daerah secara utuh guna peningkatan pembangunan dan investasi di Kota Semarang 1 kegiatan 100.000.000 100.000.000 - 3.893.946.000 4.971.946.000 1.078.000.000 Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana - Tertatanya ruang arsip dan ruang tunggu pelayanan sehingga memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Terselenggaranya pelayanan perijinan dalam bidang pembangunan, kesra dan lingkungan serta perekonomian secara lebih mudah, murah dan cepat Pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi pelayanan investasi dan perijinan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan, aduan masyarakat dan pemohon yang akan mengambil SK ijin yang telah jadi Pengawasan pelayanan perijinan 100.000.000 100.000.000 - 1.16.1.16.01.16.037 Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan pelayanan perijinan 422.000.000 422.000.000 - Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang perijinan dan penanaman modal sesuai 1.16.1.16.01.16.019 Peningkatan pelayanan perijinan pelayanan penanaman modal 100.076.000 100.076.000 Terbangunnya penyajian data laporan perijinan secara sistematis 1.16.1.16.01.16.040 Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan 570.000.000 685.000.000 115.000.000 1.16.1.16.01.16.044 Pengelolaan data perijinan dan informasi investasi 150.000.000 150.000.000 - 1.16.1.16.01.16.023 - 1.16.1.16.01.17.002 Pemberdayaan bumd 50.000.000 50.000.000 - 1.16.1.16.01.17.011 Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan 276.500.000 276.500.000 - JUMLAH Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-161 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.17 6.230.253.500