75.194.000 925.692.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 75.194.000

109.033.000 33.839.000

1.08.00.15 62.194.000

96.033.000 33.839.000 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan Wilayah 100 1. Pemeliharaan kebersihan wilayah 12 Bulan 2. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor roda tiga 2 buah 12 Bulan

1.08.00.16 13.000.000

13.000.000 - 1.08.1.20.16.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan K-3 Wilayah Kecamatan 100 1. Kerja Bhakti Tk Kecamatan dan 11 Kelurahan Non Percontohan 13 kegiatan 13.000.000 13.000.000 -

1.20 925.692.000

2.467.464.500 1.541.772.500

1.20.14.01 323.832.500

337.593.000 13.760.500 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Langganan telepon Kantor Kec. dan 11 Kelurahan Non Percontohan 12 bulan 2. Langganan air Kantor Kecamatan 12 bulan 3. Langganan listrik Kantor Kec dan 11 Kelurahan Non Percontohan 12 bulan 4. Langgan surat kabar Kantor Kec dan 11 Kelurahan Non Percontohan 12 bulan 1.20.1.20.14.01.146 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kelurahan wonolopo 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Wonolopo 12 bulan 28.500.000 28.500.000 - 1.20.1.20.14.01.147 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kelurahan jatisari 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Jatisari 12 bulan 28.500.000 31.500.000 3.000.000 1.20.1.20.14.01.148 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan polaman 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Polaman 12 bulan 28.500.000 29.500.000 1.000.000 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Penyediaan ATK Kecamatan 12 bulan 2. Penyediaan ATK 11 Kelurahan 12 bulan 1.20.1.20.16.01.004 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Penyediaan barang cetakan dan fotocopy 12 bulan 10.766.000 10.766.000 - 1.20.1.20.16.01.005 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Penyediaan alat-alat listik 4 kegiatan 2.000.000 2.000.000 - 1. 100 1. Rapat Koordinasi Tk. Kecamatan 12 bulan 2. Rapat Koordinasi Camat dan Lurah 12 bulan 3. Rapat Koordinasi Staf Kecamatan 12 bulan 4. Rapat Tingkat Kelurahan 11 Kelurahan Non Percontohan 12 bulan 1.20.1.20.16.01.007 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3 kegiatan 15.000.000 15.000.000 - 1.20.14.02 381.227.000 1.903.239.000 1.522.012.000 1. 100 1. UPS 2 unit 2. Laptop 2 unit 3. Mesin cuci 1 unit 1.20.1.20.16.01.006 Penyediaan makanan dan minuman Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 74.400.000 74.400.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.14.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 19.600.000 604.012.000 584.412.000 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.08.1.20.14.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 62.194.000 96.033.000 33.839.000 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.14.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 98.419.500 108.180.000 9.760.500 1.20.1.20.16.01.003 Penyediaan alat tulis kantor 37.747.000 37.747.000 - 34. KECAMATAN MIJEN LINGKUNGAN HIDUP Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-287 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1. 100 1. Pembangunan Lanjutan Balai Kelurahan Cangkiran 1 keg 2. Pembangunan Lanjutan Balai Kelurahan Tambangan 1 keg 3. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pesantren 1 keg 1.20.1.20.14.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Pajak kendaraan 52 unit 5.950.000 3.550.000 -2.400.000 1.20.1.20.16.02.002 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Pemeliharaan rumah dinas Kec. Mijen 12 bulan 2.400.000 2.400.000 - 1.20.1.20.16.02.003 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Pemeliharaan gedung kantor Kec. Mijen 12 bulan 37.962.000 37.962.000 - 1. 100 1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 1 unit 12 bulan 2. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2 45 unit 12 bulan 1. 100 1. Pemeliharaan komputer sejumlah 5 unit 5 keg 2. Pemeliharaan printer sejumlah 5 unit 5 keg 3. Pemeliharaan laptop sejumlah 6 unit 6 keg 4. Pemeliharaan AC sejumlah 5 unit 5 keg 5. Pemeliharaan mesin ketik 2 unit 2 keg 6. Pengadaan modem 1 keg 1.20.1.20.16.02.006 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Pemeliharaan mebelair Kantor Kec. Mijen 10 buah 2.000.000 2.000.000 -

1.20.14.06 72.632.500

72.632.500 - 1.20.1.20.14.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan 100 1. Penyediaan Penunjang Kinerja Pengelola Keuangan 12 bulan 54.420.000 54.420.000 - 1. 100 1. Evaluasi Kinerja Kecamatan 1 dok 2. LKPJ 1 dok 3. RENJA 1 dok 4. LAKIP 1 dok 5. CALK 1 dok 6. RKADPA dan DPPA 3 dok 7. Prognosis 1 dok

1.20.14.17 120.000.000

120.000.000 - 1.20.1.20.14.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pembelanjaan Daerah 100 1. Optimalisasi dan Percepatan Pembayaran PBB Kecamatan dan Kelurahan 12 bulan 120.000.000 120.000.000 -

1.20.14.20 28.000.000

34.000.000 6.000.000 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 1.20.1.20.16.02.004 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 142.040.000 142.040.000 - 1.20.1.20.16.02.005 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 11.275.000 11.275.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.16.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan 18.212.500 18.212.500 - 1.20.1.20.14.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 160.000.000 1.100.000.000 940.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-288 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1. 100 1. Validasi dan Verifikasi Data Monografi ARG 2 keg 2. Validasi dan Verifikasi Data Profil 1 keg 3. Validasi dan Verifikasi Data Warga Miskin 6 keg

1.22 6.695.052.000