+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08 75.194.000
109.033.000 33.839.000
1.08.00.15 62.194.000
96.033.000 33.839.000
1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan Wilayah
100 1. Pemeliharaan kebersihan wilayah
12 Bulan 2.
Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor roda tiga 2 buah
12 Bulan
1.08.00.16 13.000.000
13.000.000 -
1.08.1.20.16.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat
adipura 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan K-3
Wilayah Kecamatan 100 1.
Kerja Bhakti Tk Kecamatan dan 11 Kelurahan Non Percontohan
13 kegiatan 13.000.000
13.000.000 -
1.20 925.692.000
2.467.464.500 1.541.772.500
1.20.14.01 323.832.500
337.593.000 13.760.500
1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1.
Langganan telepon Kantor Kec. dan 11 Kelurahan Non Percontohan
12 bulan 2.
Langganan air Kantor Kecamatan 12 bulan
3. Langganan listrik Kantor Kec dan 11 Kelurahan Non
Percontohan 12 bulan
4. Langgan surat kabar Kantor Kec dan 11 Kelurahan
Non Percontohan 12 bulan
1.20.1.20.14.01.146 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kelurahan wonolopo
1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1.
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Wonolopo
12 bulan 28.500.000
28.500.000 -
1.20.1.20.14.01.147 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kelurahan jatisari
1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1.
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Jatisari
12 bulan 28.500.000
31.500.000 3.000.000
1.20.1.20.14.01.148 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan polaman 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD
100 1. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Polaman 12 bulan
28.500.000 29.500.000
1.000.000 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD
100 1. Penyediaan ATK Kecamatan
12 bulan 2.
Penyediaan ATK 11 Kelurahan 12 bulan
1.20.1.20.16.01.004 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD
100 1. Penyediaan barang cetakan dan fotocopy
12 bulan 10.766.000
10.766.000 -
1.20.1.20.16.01.005 Penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD
100 1. Penyediaan alat-alat listik
4 kegiatan 2.000.000
2.000.000 -
1. 100 1.
Rapat Koordinasi Tk. Kecamatan 12 bulan
2. Rapat Koordinasi Camat dan Lurah
12 bulan 3.
Rapat Koordinasi Staf Kecamatan 12 bulan
4. Rapat Tingkat Kelurahan 11 Kelurahan Non
Percontohan 12 bulan
1.20.1.20.16.01.007 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD
100 1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah 3 kegiatan
15.000.000 15.000.000
- 1.20.14.02
381.227.000 1.903.239.000
1.522.012.000
1. 100 1.
UPS 2 unit
2. Laptop
2 unit 3.
Mesin cuci 1 unit
1.20.1.20.16.01.006 Penyediaan makanan dan minuman
Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 74.400.000
74.400.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.14.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik
19.600.000 604.012.000
584.412.000
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.08.1.20.14.15.004 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
62.194.000 96.033.000
33.839.000
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.14.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
98.419.500 108.180.000
9.760.500
1.20.1.20.16.01.003 Penyediaan alat tulis kantor
37.747.000 37.747.000
- 34. KECAMATAN MIJEN
LINGKUNGAN HIDUP
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-287
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1. 100 1.
Pembangunan Lanjutan Balai Kelurahan Cangkiran 1 keg
2. Pembangunan Lanjutan Balai Kelurahan
Tambangan 1 keg
3. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pesantren
1 keg 1.20.1.20.14.02.083
Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas
operasional 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik
100 1. Pajak kendaraan
52 unit 5.950.000
3.550.000 -2.400.000
1.20.1.20.16.02.002 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik
100 1. Pemeliharaan rumah dinas Kec. Mijen
12 bulan 2.400.000
2.400.000 -
1.20.1.20.16.02.003 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik
100 1. Pemeliharaan gedung kantor Kec. Mijen
12 bulan 37.962.000
37.962.000 -
1. 100 1.
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 1 unit
12 bulan 2.
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2 45 unit
12 bulan 1.
100 1. Pemeliharaan komputer sejumlah 5 unit
5 keg 2.
Pemeliharaan printer sejumlah 5 unit 5 keg
3. Pemeliharaan laptop sejumlah 6 unit
6 keg 4.
Pemeliharaan AC sejumlah 5 unit 5 keg
5. Pemeliharaan mesin ketik 2 unit
2 keg 6.
Pengadaan modem 1 keg
1.20.1.20.16.02.006 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik
100 1. Pemeliharaan mebelair Kantor Kec. Mijen
10 buah 2.000.000
2.000.000 -
1.20.14.06 72.632.500
72.632.500 -
1.20.1.20.14.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 1. Peningkatan Akuntabilitas dalam
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan
100 1. Penyediaan Penunjang Kinerja Pengelola Keuangan
12 bulan 54.420.000
54.420.000 -
1. 100 1.
Evaluasi Kinerja Kecamatan 1 dok
2. LKPJ
1 dok 3.
RENJA 1 dok
4. LAKIP
1 dok 5.
CALK 1 dok
6. RKADPA dan DPPA
3 dok 7.
Prognosis 1 dok
1.20.14.17 120.000.000
120.000.000 -
1.20.1.20.14.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah dan Pembelanjaan Daerah 100 1.
Optimalisasi dan Percepatan Pembayaran PBB Kecamatan dan Kelurahan
12 bulan 120.000.000
120.000.000 -
1.20.14.20 28.000.000
34.000.000 6.000.000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
1.20.1.20.16.02.004 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
Sarana Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik
142.040.000 142.040.000
- 1.20.1.20.16.02.005
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam
melaksanakan Pelayanan Publik 11.275.000
11.275.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.16.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Peningkatan Akuntabilitas dalam
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan
18.212.500 18.212.500
- 1.20.1.20.14.02.042
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam
melaksanakan Pelayanan Publik 160.000.000
1.100.000.000 940.000.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-288
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1. 100 1.
Validasi dan Verifikasi Data Monografi ARG 2 keg
2. Validasi dan Verifikasi Data Profil
1 keg 3.
Validasi dan Verifikasi Data Warga Miskin 6 keg
1.22 6.695.052.000