288.045.000 1.063.482.700 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 288.045.000

288.045.000 -

1.08.00.15 280.045.000

280.045.000 - 1.08.1.20.18.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1. Kebersihan wilayah Kecamatan candisari 7 kelurahan 1. Jasa pelayanan kersihan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA di wilayah pada hari libur di 7 kelurahan 120 hari 149.940.000 149.940.000 - 1.08.1.20.18.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1. wilayah kecamatan candisari 0 1. jasa dan operasional fukuda kecamatan candisari pada hari krerja selama `12 bulan 7 kelurahan 130.105.000 130.105.000 -

1.08.00.16 8.000.000

8.000.000 - 1.08.1.20.18.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura 1. Kebersihan wilayah di lokasi titik pantau adipura 16 titik 1. Penanganan K-3 dilokasi titik pantau adipura 7 keluaran 8.000.000 8.000.000 -

1.20 1.063.482.700

1.808.565.200 745.082.500

1.20.18.01 384.544.700

618.844.700 234.300.000 1.20.1.20.18.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan dan kelurahan 0 1. penyediaan kebutuhan listrik, telpon dan air kecamatan dan kelurahan 100 139.086.000 139.086.000 - 1.20.1.20.18.01.003 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kebutuhan alat tulis kantor Kecamatan dan kelurahan 0 1. Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor 12 bln 26.233.150 26.233.150 - 1.20.1.20.18.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kantor Kecamatan Candisari 0 1. Penyediaan buku cek bank 2 buku 300.000 300.000 - 1.20.1.20.18.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 0 1. Penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaant tulis kantor 12 bln 5.600.000 5.600.000 - 1.20.1.20.18.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 0 1. Penyediaan kebutuhan peeralatan dan perlengkapan kantors kantor 6 buah 45.840.000 280.140.000 234.300.000 1.20.1.20.18.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kebutuhan makanan dan minuman kantor 0 1. Penyediaan kebutuhan makan minum kantor 12 bln 42.073.550 42.073.550 - 1.20.1.20.18.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kinerja sumber daya aparatur yang berwawasan pelayanan publik 0 1. Perjalanan dinas Aparatur ke luar daerah 3 kalith. 15.000.000 15.000.000 - 1.20.1.20.18.01.146 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan candi 1. Operasional kelurahan percontohan SKPD Tahun 2011 kelurahan Candi 1 kelurahan 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.18.01.147 Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan tegalsari 1. Kelurahan percontohan skpd kelurahan Tegalsari 0 1. 0perasionl kelurahan Percontohan SKPD Tahun 2012 kelurahan Tegalsari 1 kelurahan 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.18.01.148 Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan jatingaleh 1. Kelurahan percontohan skpd kelurahan Jatingaleh 0 1. Operasional kelurahan percontohan SKPD Tahun 2013 kelurahan Jatingaleh 1 kelurahan 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.18.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Terpenuhinya pelayanan administratif pada Masyarakat 10 1. Pelayanan Adminitratif Perkantoran 24 orgbln 35.412.000 35.412.000 -

1.20.18.02 522.998.000

1.064.140.500 541.142.500 1.20.1.20.18.02.017 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional 1. pERIJINAN kENDARAAN dINASOPERASINAL 0 1. Pembayaran Pajak Kendaraan dinas operasional 28 buah 6.800.000 6.800.000 - 1.20.1.20.18.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 1. Rumah dinas Aparatur 0 1. Pemeliharaan rutinberkali rumah dinas aparatur 12 bln 6.600.000 6.600.000 - 1.20.1.20.18.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Honor Piket 0 1. Biaya Pengganti Uang Transport Petugas Piket Kecamatan 13 Orang 29.250.000 79.250.000 50.000.000

38. KECAMATAN CANDISARI LINGKUNGAN HIDUP

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-322 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.18.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. peralatan kantor 0 1. Servis dan BBM Mobil dan Kendaraan dinasoperasional 28 buah 127.348.000 133.490.500 6.142.500 1.20.1.20.18.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Peralatan gedung kantor yang dapat digunakan 0 1. Servise computer, mesin ketik, ac, genset, kulkas dan elektronik lainnya 10 jenis 18.000.000 18.000.000 - 1.20.1.20.18.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1. Kelurahan, Jomblang, Wonotingal, Tegalsari, Jatingaleh, Kaliwiru 100 1. Penyesuaian Anggaran 100 335.000.000 810.000.000 475.000.000 1.20.120.18.02.041 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 1. Rumah Dinas Camat Candisari 100 1. Rehab ringan garasi rumah dinas camat Candisari 1 kgt - 10.000.000 10.000.000

1.20.18.06 79.940.000

49.580.000 -30.360.000 1.20.1.20.18.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8 0rang 8.960.000 8.960.000 - 1.20.1.20.18.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Aparatur 0 1. Penunjang kinerja PA, PPK dan Bendahara pembantu 12 orgbln 70.980.000 40.620.000 -30.360.000 1.20.18.17 62.000.000 62.000.000 - 1.20.1.20.18.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 1. Wajib Pajak 0 1. Sosilaisasi pembayaran PBB kepasa masyarakat 7 kelurahan 62.000.000 62.000.000 -

1.20.18.20 14.000.000

14.000.000 - 1. Aparatur 0 1. Pemberian operasional uang tranfort kepada sekcam dan kasi 25 kegiatan 2. pembuatan monoggafi di kelurahan 20 kegiatan

1.22 4.611.795.300