193.410.000 1.759.922.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 193.410.000

261.904.250 68.494.250

1.08.00.15 173.410.000

241.904.250 68.494.250 1.08.1.20.22.15.001 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1. Pengangkutan sampah pada hari libur 100 1. Pengangkutan sampah pada hari Libur 120 hari 39.000.000 32.280.500 -6.719.500 1. Terlaksana kegiatan Pemeliharaan Kebersihan K3 100 1. BBM Kendaraan Roda Tiga Baru 2 bh x 1,5 Ltr 63 hari 2. BM Pengadaan Mesin Chainsaw 1 Unit 3. BM Pengadaan Mesin Potong Rumput 13 Unit 4. Gayung 2 buah 5. BBM Mesin Potong Rumput Baru 13 bh x 1,5 Ltr 63 Hari 6. Pembelian Engkrak Bambu 6 Buah 7. Pembelian Gunting Rumput 1 Buah 8. Pembelian Sapu Lidi 12 Buah 9. BBM Fukuda Kelurahan 5 buah x 1 ltr x 313 hari 313 Hari 10. BBM Mesin Potong Rumput Kecamatan 2 bh x 2 ltr x 313 hari 313 Hari 11. Pembelian Sapu Lowo - lowo 3 Buah 12. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Uang Tenaga Fukuda, Uang Makan Fukuda 12 Bulan 13. Keranjang Sampah 11 Buah 14. BBM Fukuda Kecamatan 3 buah x 2 ltr x 313 hari 313 Hari 15. Service Fukuda Kecamatan 8 Buah x 12 bln 96 Kali 16. Pisau Potong Rumput 5 Buah 17. PPBJ 1 Paket 18. PPHP 1 Paket 19. PPTK 1 Bulan

1.08.00.16 20.000.000

20.000.000 - 1. Terlaksananya persiapan kegiatan pemantauan titik pantau Adipura 16 TP 1. Belanja Makan minum Rapat Keg Kerja Bhakti 4 x 4 Kgt 16 Kgt 2. Belanja Makan Minum Rapat 4 x 50 Org 200 Org 3. Pembelian Cat 12 Pil 4. Pembelian Pot 20 Buah 5. Pembelian Kuas Roll Paint 25 Buah

1.20 1.759.922.000

3.034.640.000 1.274.718.000

1.20.22.01 399.090.800

372.058.800 -27.032.000 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran

42. KECAMATAN PEDURUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.08.1.20.22.15.002 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 134.410.000 209.623.750 75.213.750 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08.1.20.22.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura 20.000.000 20.000.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-348 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1. Terbayarnya biaya telepon, air, listrik dan surat kabar 12 Bulan 1. Biaya Langganan Surat Kabar Kecamatan 12 Bulan 2. Biaya Langganan Surat Kabar Kelurahan 9 Kel x 12 Bulan 108 Kali 3. Biaya Langganan Air 375000 12 Bln 4. Biaya Listrik Kecamatan 12 Bulan 5. Biaya Telepon Kelurahan 9 Kelurahan x 12 Bulan 108 Kali 6. Biaya Telepon Kecamatan 12 Bln 7. Biaya Listrik Kelurahan 9 Kelurahan x 12 Bulan 108 Kali 1. Kantor Kecamatan Pedurungan 1 Bulan 1. Steker 15 Buah 2. Pembelian Charge Laptop 3 Buah 3. Pembelian Lampu TL Neon 44 Buah 4. Fitting Lampu 10 Buah 5. Isolasi 2 Buah 6. Test Pen 2 Buah 7. Stop Kontak 10 Buah 8. Klem Kabel 3 Pack 9. Saklar 15 Buah 10. Kabel 3 Roll 11. Battery 20 Buah 12. Senter 4 Buah 1. Operasional Kel. Percontohan Persiapan SKPD Kel. Pedurungan Kidul 12 Bln 1. Belanja Jasa Service dan Reparasi Komputer 4 Kali 2. Belanja Cetak 1 Kgt 3. Belanja Jasa Service Mesin Ketik 2 Kgt 4. Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 3 Motor 2 Kgt 5. Belanja Suku cadang Motor roda 2 3 Sepeda Motor 1 Kgt 6. Belanja BBM Roda 2 3 bh x1 ltr x 21 hr x 12 Bln 756 Ltr 7. Belanja Oli Pelumas Sepeda Motor 12 Kali 8. Belanja Surat Kabar Majalah 12 Bln 9. Belanja Listrik 12 Bln 10. Belanja Telepon 12 Bln 11. Belanja ATK 12 Bln 12. Biaya Pemeliharaan Dinding Kantor 1 Kgt 13. Biaya Pemeliharaan Atap Kantor Kelurahan 1 Kgt 1.20.1.20.22.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 116.460.000 89.428.000 -27.032.000 1.20.1.20.22.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 6.000.000 6.000.000 - 1.20.1.20.22.01.187 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan pedurungan kidul 36.840.000 36.840.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-349 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 14. Biaya Pemeliharaan Kebersihan Halaman 1 Kgt 15. Biaya Pengganti Uang Transport PNS 5 Org x 4 Kgt 20 Kali 16. Biaya Pengganti Uang Transport Non PNS 15 Org x 4 Kgt 60 Kali 17. Biaya Pemeliharaan Meubelair 1 Kgt 18. Belanja Makan Minum Rapat 12 Bln 19. Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn 20. Belanja Fotocopy dan Penjilidan 12 Bln 1. 12 Bln 1. Biaya Pemeliharaan Meubelair 1 Kgt 2. Biaya Pemeliharaan Dinding Kantor 1 kgt 3. Biaya Pemeliharaan Atap Kantor Kelurahan 1 Kgt 4. Biaya Pengganti Uang Transport PNS 5 Org x 4 Kgt 20 Kali 5. Biaya Pengganti Uang Transport Non PNS 15 Org x 4 Kgt 60 Kali 6. Belanja ATK 12 Bln 7. Belanja Telepon 12 Bln 8. Belanja BBM Roda 2 3 bh x1 ltr x 21 hr x 12 Bln 756 Ltr 9. Belanja Suku cadang Motor roda 2 3 Sepeda Motor 1 Kgt 10. Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2 3 Sepeda Motor 2 Kgt 11. Belanja Jasa Service Mesin Ketik 2 Kali 12. Belanja Jasa Service dan Reparasi Komputer 4 Kali 13. Belanja Surat Kabar Majalah 12 Bln 14. Belanja Listrik 12 Bln 15. Belanja Oli Pelumas Sepeda Motor 12 Kali 16. Belanja Cetak 1 Kgt 17. Belanja Makan Minum Rapat 12 Bln 18. Belanja Fotocopy dan Penjilidan 12 Bln 19. Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn 1.20.1.20.22.01.210 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan gemah Operasional Kel. Percontohan Persiapan SKPD Kel. Gemah 36.840.000 36.840.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-350 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 20. Biaya Pemeliharaan Kebersihan Halaman 1 kgt 1.20.1.20.22.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Tenaga Pekerja Harian Lepas 12 Bulan 1. Terbayarnya Gaji TPHL Kec Pedurungan 12 Bulan 16.344.000 16.344.000 - 1. 12 Bulan 1. Belanja ATK Kelurahan 9 Kel x 12 Bln 108 Kali 2. belanja ATK Kecamatan 12 Bulan 1. 12 Bulan 1. Belanja Cetak Lembar Disposisi 8 Rim 2. Belanja Fotocopy 1692 lbr x 12 Bln 20 Lbr 3. Belanja Cetak SSP Pajak 50000 20 Buku 4. Belanja Cetak Kendali Masuk 12 Buku 5. Belanja Cetak Kendali Keluar 7 Buku 6. Belanja Cetak Register Penutupan Kas 1 Buku 7. Belanja Cetak Register Kas 1 Buku 8. Belanja Cetak Buku A 2 25000 30 Buku 9. Belanja Penjilidan 20 Buah x 12 Bln 240 Buku 1. Tersedia biaya makan minum rapat kelurahan dan kecamatan 12 Bulan 1. Belanja Makan Minum Rapat 9 Kel x 12 Bln Rp 350000 108 Kali 2. Belanja Makan Minum Rapat Kecamatan 12 Bln 3. Belanja Makan Minum Tamu 12 Bln 1. Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 1 Kgt 1. Biaya Penginapan 1 org x 4 Hr x 1 Kgt 4 Kali 2. Uang Harian 1 Org x 4 hr x 1 Kgt 4 Kali 3. Uang Harian 1 Org x 1 hr x 1 Kgt 1 Kali 4. Biaya Akomodasai 4 Kali 1. 100 1. Belanja Makan dan Minum Rapat 12 Bln 2. Biaya Pemeliharaan Kebersihan Halaman 1 Kgt 3. Belanja Oli Pelumas Sepeda Motor 4 motor 12 Kali 4. Belanja Fotocopy dan Penjilidan 12 Kali 5. Belanja Cetak 1 Tahun 6. Belanja BBM Roda dua 4 bh x 1 ltr x 21 hr x 12 Bln 1 Ltr 7. Belanja Suku cadang Motor roda 2 4 Sepeda Motor 1 Kgt 8. Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2 4 Sepeda Motor 8 Kali 9. Belanja Jasa Service Mesin Ketik 2 Kali 10. Belanja Jasa Service dan Reparasi Komputer 4 Kali 11. Belanja ATK 12 Bln 12. Biaya Pengganti Uang Transport Non PNS 15 Org x 4 Kgt 60 Kali 13. Belanja Surat Kabar Majalah 1 Kgt 14. Belanja Telepon 12 Bln 15. Biaya Pengganti Uang Transport PNS 5 Org x 4 Kgt 20 Kali 1.20.1.20.24.01.005 Penyediaan makanan dan minuman 76.800.000 76.800.000 - 1.20.1.20.24.01.006 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.000.000 - 1.20.1.20.24.01.007 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd Operasional Kel. Percontohan Persiapan SKPD Kel. Palebon 39.560.000 39.560.000 - 1.20.1.20.24.01.003 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Pedurungan 47.662.000 47.662.000 - 1.20.1.20.24.01.004 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terbayarnya biaya cetak dan penggandaan 7.584.800 7.584.800 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-351 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 16. Biaya Pemeiharaan Meubelair 1 Kgt 17. Belanja Listrik 12 Bln 18. Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn 19. Biaya Pemeliharaan Atap Kantor Kelurahan 1 Kgt 20. Biaya Pemeliharaan Dinding Kantor 1 Kgt

1.20.22.02 1.025.971.200

2.327.721.200 1.301.750.000 1.20.22.02.070 Pengadaan genset - 35.000.000 35.000.000 1. Genset 1 Buah 2. LCD Slide Projektor 1 set 3. Ac 3 buah 4. Almari Arsip 10 buah 5. Monitor Komputer LCD 3 buah 6. Laptop 3 buah 7. Alat Pemadam Kebakaran 2 buah 8. Mesin Penghancur kertas 1 buah 9. Pembelian Komputer PC 2 buah 1.20.1.20.22.02.010 Pengadaan mebeluer - 199.750.000 199.750.000 1. Kantor Kecamatan Pedurungan 100 1. PPTK 3 Bulan 2. Rehab Balai Kel Pedurungan Tengah 1 Kgt 3. Rehab Kantor Muktiharjo Kidul 1 Kgt 4. Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogomulyo Tlg Kulon Muktiarjo Kidul Gemah Pedurungan Kidul Pedurungan Lor Ped Tgh Palebon Kalicari 9 lokasi 5. Rehab Balai Kel Plamongansari 1 Kgt 6. Rehab Kantor dan Balai Kel Tlogosari Wetan 1 Kgt 7. Rehab Kantor Kel Palebon 1 Kgt 8. Rehab Kantor dan Rumdin Tlogomulyo 1 Kgt 9. Rehab Kantor Kel Pedurungan Kidul 1 Kgt 10. Rehab Kantor dan Rumdin Tlogosari Kulon 1 Kgt 11. Rehab Kantor Balai dan Rumah Dinas Kelurahan 8 Kgt 12. Rehab Kantor dan Rum din Kel Pedurungan Lor 1 Kgt 13. PPBJ 10 Paket 14. PPHP 10 Paket 15. Rehab Perbaikan Lingkungan Kantor Paving Taman 3 Kgt 1.20.1.20.22.02.002 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100.000.000 100.000.000 - 1.20.1.20.22.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 673.739.200 1.748.739.200 1.075.000.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-352 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 16. Meterai 100 Lbr 17. ATK 7 jenis 18. FC 30 Bendel 1. 12 Bln 1. Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda 2 45 Buah 2. Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 2 buah 1.20.1.20.22.02.096 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 1. Kendaraan Operasional Kecamatan Pedurungan 2 Kgt 1. Jasa KIR Kendaraan Operasional Kecamatan Rp. 500.000 2 kali 10.000.000 1.000.000 -9.000.000 1. Rumah Dinas CAmat Pedurungan 12 Bulan 1. Sapu Lowo - Lowo 2 Bh 2. Sikat Kamar Mandi 6 Bh 3. Sapu Lantai 6 Bh 4. Sikat WC 4 Bh 5. Pembersih Kloset 36 bh 6. Kemoceng Sulak 4 Bh 7. Tempat Sampah 4 bh 8. Tongkat Pel 4 Bh 9. Pewangi Ruangan 24 Bh 10. Lap Kaca 4 Bh 11. Pembersih Kaca 12 Bh 12. Sabun Cuci Piring 12 Bh 13. Sabun Cuci Pakaian 24 Bh 14. Pembersih Keramik Kamar Mandi 36 Bh 15. Keset 4 Bh 16. Kain Pel Besar 6 Bh 17. Obat Pembersih Lantai 24 Bh 18. Pewangi Kloset 36 Bh 1. 11 Orang 1. Keset 8 Bh 2. Sabun Cuci Piring 24 Bh 3. Belanja Bahan Material 1 Kgt 4. Sabun Colek 12 bh 5. Ember Plastik 4 Bh 6. Gayung 10 Bh 7. Pewangi Ruangan 48 Bh 8. Pembersih Keramik Kamar Mandi 36 Bh 1.20.1.20.24.02.003 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 2.658.000 2.658.000 - 1.20.1.20.24.02.004 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Kec. Pedurungan 40.400.000 40.400.000 - 1.20.1.20.22.02.095 Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan stnk Pengurusan STNK Kendaraan Dinas di Kecamatan dan Kelurahan se Kec Pedurungan 4.000.000 5.000.000 1.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-353 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 9. Lap Kaca 12 Bh 10. Tempat SAmpah 12 Bh 11. Tongkat Pel 6 Bh 12. Kemoceng Bulu Ayam Sulak 24 Bh 13. Sikat WC 12 Bh 14. Pembersih Kloset Keramik Kamar Mandi 48 Bh 15. Sapu Lowo - Lowo 6 Bh 16. Pel Lantai 12 bh 17. Pembersih Lantai 48 Bh 18. Sapu Lantai 12 Bh 19. Sikat Kamar Mandi 12 Bh 20. Pewangi Kloset 48 bh 21. Honorarium Tenaga Tukang 1 Kgt 22. Biaya Pengganti Uang Transport Satpol 7 Org x 25 Hr x 12 Bln 2 orgkgt 23. Honor Petugas Kebersihan Kantor 1 org x 30 hr x Rp 17500 12 Bln 24. Kamper 24 Bh 1. 47 buah 1. Pembelian Oli Mobil 2 MObil 12 Kali 2. Belanja Bahan Pelumas Oli Kendaraan Dinas Roda 2 30 Kali 3. Pembelian Kampas Rem 8 Buah 4. Pembelian Accu Mobil 2 Mobil 2 Buah 5. Pembelian Ban Luar Mobil 2 Mobil 8 Buah 6. Doorsmer 2 x 2 x 3 12 Kali 7. Cuci Mobil 2 x 2 x 12 48 Kali 8. Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 30 Kali 9. Pemasangan AC Mobil Operasional Kecamatan 1 Kgt 10. Pemasangan Lampu Sirine Mobil Operasional Kecamatan 1 Buah 11. Belanja BBM Roda 2 35 bh x 1 ltr x 21 hr x 12 Bln 9 Ltr 12. Belanja Jasa Service Mobil Dinas 2 Buah 4 Kali 1.20.1.20.24.02.005 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Kendaraan dan Mobil Dinas di Kecamatan Pedurungan 158.574.000 158.574.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-354 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 13. BBM Mobil Dinas 2 Bh x 7 Ltr x 21 hr x 12 Bln 4 Ltr 1.20.1.20.24.02.006 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Terpeliharanya mebelair 1 Kgt 1. Biaya Service meubelair Lemari Arsip Kayu 4 Buah 5.000.000 5.000.000 - 1. 4 Triwulan 1. Service Mesin Ketik 4 Kali 2. Service Komputer dan Laptop 20 Buah x 4 200000 80 kali 3. Service Printer 10 buah x 4 kali 40 Kali 4. Service AC 15 Buah x 4 kali 160000 60 kali 5. Service Mesin Fotocopy 2 Kali

1.20.22.06 74.860.000

74.860.000 - 1. 12 bln 1. Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 Bln 2. Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel Palebon 12 Bln 3. Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel Gemah 12 Bln 4. Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu Kel Pedurungan Kidul 12 Bln 5. Pengguna Anggaran 12 Bln 6. Pengurus Barang 12 Bln 7. Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 Bln 8. Penyimpan Barang 12 Bln 9. Pembuku 12 Bln 10. Uang Lembur PNS 12 Bln 11. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji 12 Bln 1. 12 Bulan 1. Honorarium Evaluasi Kinerja Camat 1 Kgt 2. Honorarium Penyusunan Renstra Renja 1 Kgt 3. Honorarium Penyusunan RKA, DPA 1 Kgt 4. Honorarium Penyusunan RDPPA, DPPA 1 Kgt 5. Belanja ATK Keg Penyusunan Lakip, RenstraRenja, RKA,DPA,RDPPA,DPPA dan Evaluasi Kinerja Camat 5 Kgt 6. Biaya Fotocopy dan Penjilidan Keg Penyusunan Lakip, Evaluasi Kinerja Camat, RenstraRenja, RKA,DPA, RDPPA, DPPA 5 Kgt 7. Honorarium Penyusunan Lakip 1 Kgt

1.20.22.17 236.000.000

236.000.000 - 1. Wajib Pajak PBB di Kecamatan Pedurungan 12 Bulan 1. Honor Verifikasi Data SPPT PBB Lurah dan Staff 53 Lbr 2. Belanja Makan Minum Rapat PBB 9 Kali 3. Belanja ATK 3 jenis

1.20.22.20 24.000.000

24.000.000 - 1. 12 Bulan 1. ATK 9 Jenis 2. Belanja Fotocopy 1 Lbr 3. Honorarium Pengelola Kegiatan 12 Bln 4. Penjilidan 78 Buah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.22.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 236.000.000 236.000.000 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 1.20.1.20.22.20.052 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Pedurungan 24.000.000 24.000.000 - 1.20.1.20.24.02.007 Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor Pemeliharaan mesin ketik, komputer,laptop, printer,dan ac 31.600.000 31.600.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.22.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu PA, PPK, Bendahara, Pengurus dan Penyimpan Barang, Pembuku, Bendahara Pengeluaran Pembantu 64.860.000 64.860.000 - 1.20.1.20.24.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Dokumen Administrasi di Kec Pedurungan 10.000.000 10.000.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-355 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.22 7.539.722.000