Informatiebeheer VAPH: persoonsgebonden budgetten en persoonsvolgende
REKENINGENBOEK OVER 2013
REKENHOF, OKTOBER 2014 VLAAMS PARLEMENT
STUK 36 2014-2015 – NR. 1
147
voering van de verbintenissen in het kader van de DAC-normalisatie Derde Arbeidscircuit
219
. Onderaanwendingen in het IVA Sociaal-cultureel werk hadden betrekking op de middelen
voor de jeugd: • Door het negatieve advies van de Inspectie van Financiën van 3 december 2013 over de
aankoop van een drive-in-installatie voor de DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd bleef 181 duizend euro ongebruikt.
• Bovendien werd bespaard op zendingen naar partnerlanden en daalden de ontvangsten van delegaties uit het buitenland. Dat leidde tot ongeveer 85 duizend euro minderuitgaven
voor de internationale werking. • Onderaanwendingen waren er ook op de subsidielijnen voor proeftuinen brede school en
armoede en grootschalige jeugdevenementen
220
. Er werd beslist de proeftuinen niet voort te zetten na 2012. Op de begroting 2013 werden dus alleen nog de saldi van de projecten
van het schooljaar 2012-2013 aangerekend. De eerste projectoproep voor grootschalige jeugdevenementen in 2013 resulteerde in slechts drie projectaanvragen, waarvan er maar
twee werden goedgekeurd. Beleidsmatig werd beslist geen nieuwe projectoproepen meer te lanceren gelet op de geringe belangstelling. De begroting 2014 heeft daar al rekening mee
gehouden.
IVA Kunsten en Erfgoed Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen is in 2013 in de consolidatieperimeter opgenomen.
Daarvoor ontving het IVA Kunsten en Erfgoed via compensatie middelen. Het beschikbare verefeningskrediet is na de begrotingsaanpassing volledig gebruikt.
Beleidsprogramma ‘internationaal en interregionaal cultuur-, kunsten- en erfgoedbeleid ver- sterken’ binnen het departement CJSM en het IVA Kunsten en Erfgoed
221
De begrotingsaanpassing 2013 introduceerde een nieuw beleidsprogramma dat met het oog op de evolutie naar een prestatiebegroting de middelen van zowel het departement als het IVA
Kunsten en Erfgoed voor de strategische doelstelling internationaal en interregionaal cultuur-, kunsten en erfgoedbeleid versterken verzamelde in één overkoepelend beleidsprogramma.
VRT De VRT gaf 246,2 miljoen euro uit aan algemene werkingskosten, de belangrijkste post bij de
exploitatie-uitgaven, 3,6 meer dan begroot 237,7 miljoen euro door schemaverhogende inkomsten, nieuwe programma’s, hogere sportrechten en uitgaven voor technologische inno
- vaties. De VRT verefende 11,1 miljoen euro investeringen, 8,9 miljoen euro minder dan waarin
het gewijzigde plan voorzag, doordat hij enkele projecten uitstelde
222
. De omroep sloot 2013 af met een ESR-matig overschot van 249 duizend euro, terwijl de begroting voorzag in een te-
219
Er is immers bepaald dat voor de jaren 2013-2015 telkens ongeveer 500 duizend verefeningskrediet zal worden ter beschikking gesteld om de aangegane verbintenissen op het overgedragen vastleggingskrediet te kunnen uitvoeren.
220
Decreet van 18 januari 2008 houdende lankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport.
221
In de tabel met de uitgaven werd dit beleidsprogramma voor beide entiteiten opgenomen onder ‘rest’.
222
HD-project en verbouwingen van de regie van de Ketnetstudio, de vervanging van ENG-wagens en enkele aanpassin- gen van kantooromgevingen en renovatieprojecten.
kort van 4,3 miljoen euro. Het verschil wordt verklaard door het overschot op de ontvangsten 3,8 miljoen euro en lagere uitgaven 0,7 miljoen euro. De VRT droeg 48,6 miljoen euro over
naar 2014 48,4 miljoen euro overgedragen overschot uit 2012 plus 249 duizend euro.
Pensioenfonds VRT De eigen ontvangsten van het pensioenfonds bestaan uit 5,3 miljoen euro intresten op beleg-
gingen, 8,3 miljoen euro patronale bijdragen, 2,9 miljoen euro werknemersbijdragen voor de statutaire werknemers en 22,3 miljoen euro opbrengsten van verkopen van activa
223
. De pensi- oenkosten namen tegenover 2012 met 2,0 miljoen euro toe 3,8 tot 55,1 miljoen euro. Deze
kosten lagen 1,5 miljoen euro hoger dan de raming.
BLOSO De investeringsdotatie daalde in 2013 van 12 miljoen euro naar 7 miljoen euro, maar in 2012
had het BLOSO de investeringsdotatie 2010 ontvangen. De investeringsuitgaven daalden in 2013 met 7,8 miljoen euro tot 4,2 miljoen euro
224
. Koninklijk Ballet van Vlaanderen
Het Koninklijk Ballet werd op 31 december 2012 opgenomen in de consolidatiekring. De wis- sel in de artistieke directie vanaf het seizoen 2012-2013 veroorzaakte een ongewone begroting
en begrotingsuitvoering 2013. De late programmatie veroorzaakte hogere uitgaven en lagere inkomsten, aangezien de voorstellingen alleen in kleine zalen konden plaatsvinden en er geen
internationale tournees waren.