REKENINGENBOEK OVER 2013
REKENHOF, OKTOBER 2014 VLAAMS PARLEMENT
STUK 36 2014-2015 – NR. 1
117
Het IVA Fonds Jongerenwelzijn FJW nam 366,4 miljoen euro geconsolideerde uitgaven voor zijn rekening, voornamelijk voor de subsidiëring van erkende voorzieningen voor hulpverlening
aan jongeren, pleegzorg en de werking en het onderhoud van de gemeenschapsinstellingen.
Ten slotte betaalde het IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden VIPA 194,7 miljoen euro subsidies voor de inanciering van infrastructuur
in de welzijnssector, zowel in de klassieke vorm als in de vorm van gebruikstoelagen.
Het Rekenhof heeft opnieuw geen rekening ontvangen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, die wetenschappelijk onderzoek bevordert door prijzen uit te rei
- ken, voordrachten te organiseren en te publiceren. Deze instelling wordt geconsolideerd,
maar niet betoelaagd vanuit WVG. De begroting is in 2013 voor de eerste keer toegevoegd.
De bovenstaande gegevens steunen op de ESR-geconsolideerde uitvoeringscijfers 2013 die het Ministerie voor Financiën en Begroting het Rekenhof bezorgde. Bij de berekening ervan zijn
de interne stromen tussen de entiteiten en kapitaal- en schuldverrichtingen geëlimineerd. De onderstaande tabel toont de overgang voor het beleidsdomein WVG van de ontvangsten
en uitgaven in de algemene rekening grijze vakken naar de geconsolideerde ontvangsten en uitgaven.
In miljoen euro Ministerie
DABs Rechtspersonen
Totaal Ontvangsten
20,07 0,42
2.831,45 2.851,94
Interne verrichtingen ESR 08 0,00
0,00 -126,01
-126,01 Interne stromen ESR 4666
0,00 -0,34
-2.517,44 -2.517,78
ESR-ontvangsten 20,07
0,08 187,99
208,14
Uitgaven 3.815,50
0,41 2.831,45
6.647,35 Interne verrichtingen ESR 03
0,00 0,00
-219,12 -219,12
Interne stromen ESR 4161 -2.516,32
0,00 -0,80
-2.517,12 Schuld ESR 9
0,00 0,00
-0,11 -0,11
ESR-uitgaven 1.299,18
0,41 2.611,41
3.911,00
Buiten de consolidatiekring 13.12 is er het IVA Vlaams Zorgfonds. Het besteedde 350,5 miljoen euro aan, vooral, de subsidiëring van de werking van de zorgkassen en de tenlastenemingen in
het kader van de zorgverzekering.
Buiten de consolidatiekring zijn er ook de EVA’s openbaar psychiatrisch zorgcentrum Geel OPZ Geel en openbaar psychiatrisch zorgcentrum Rekem OPZC Rekem. Zij waren goed
voor respectievelijk 66,6 miljoen euro en 43,0 miljoen euro uitgaven. Ze ontvingen van de Vlaamse Gemeenschap dotaties van respectievelijk 6,9 miljoen euro en 7,5 miljoen euro. De
overige middelen komen van de federale overheid.
9.2 Begrotingsuitvoering door het beleidsdomein
Ontvangsten
In miljoen euro Raming
Uitvoering Uitvoering
2013 2013
2012 excl overlow
Ministerie 22,43
20,07 89
32,81 GB0 Departement WVG
2,87 3,03
106 12,91
GE0 Zorg en gezondheid 19,57
17,04 87
19,90 Diensten met Afzonderlijk Beheer
0,42 0,42
100 0,53
GBF DAB CICOV 0,42
0,42 100
0,53 Rechtspersonen binnen consolidatie
3.044,42 3.052,58
100 2.865,75
FJW 363,67
363,51 100
352,84 Kind en Gezin
667,22 664,37
100 644,02
VAPH 1.482,84
1.477,63 100
1.382,98 VIPA
197,03 199,93
101 140,11
Vlaams Zorgfonds 333,66
347,15 104
345,80
Het VIPA, het FJW, KG, het VAPH en het Vlaams Zorgfonds ontvingen dotaties van respec -
tievelijk 195,5 miljoen euro, 349,4 miljoen euro, 515,3 miljoen euro, 1.457,3 miljoen euro en 198,0 miljoen euro. De geconsolideerde beleidsdomeinontvangsten met eliminatie van de
dotaties bedragen 208,1 miljoen euro en situeren zich hoofdzakelijk bij Kind en Gezin. De eigen ontvangsten van Kind en Gezin bedroegen 149,1 miljoen euro. Zij bestonden vooral uit
ouderbijdragen uit inkomensgerelateerde opvang, kinderdagverblijfopvang en diensten voor opvanggezinnen. Exclusief de overlow, betekent dat een stijging met 1,0 miljoen euro ten
opzichte van vorig jaar.
Het VAPH haalde 20,3 miljoen euro eigen inkomsten uit voornamelijk terugvorderingen na de afrekening van de dagprijsdossiers van residentiële instellingen en terugvorderingen van
PAB’s. De eigen ontvangsten daalden met 55,9 miljoen euro ten opzichte van 2012, vooral door het wegvallen van de eenmalige impact door de toerekening volgens het rekendecreet in 2012
39,9 miljoen euro en van de RSZ-afrekening met toepassing van de reglementering op de loonrecyclage, die in 2012 uitzonderlijk een extra jaar bevatte 7,5 miljoen euro. Bovendien
daalden de inkomsten door de invoering van het werkkapitaal bij de PAB’s. Terwijl het VAPH vorig jaar nog 9,4 miljoen euro te ontvangen inkomsten boekte voor de afrekening van deze
dossiers, boekte het in 2013 een terugname van 9,1 miljoen euro ervan. De terugvorderingen in het kader van het werkkapitaal bedragen 1,9 miljoen euro.
Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft 17,0 miljoen euro ontvangsten gerealiseerd, 2,5 mil -
joen euro minder dan geraamd en 2,9 miljoen euro minder dan vorig jaar. Het kon deze in -
komsten moeilijk inschatten, aangezien het grootste deel bestaat uit de medeinanciering van het RIZIV in vaccins. De rest zijn terugvorderingen van subsidies. De medeinanciering van
het RIZIV is ahankelijk van het aantal bestelde vaccins
175
en het moment van terugbetaling door het RIZIV. Beide zijn op het ogenblik van de begrotingsaanpassing moeilijk in te schat
- ten. In 2012 werd nog 1,8 miljoen euro achtstallen voor vaccins van 2009-2010 ontvangen. Dat
verklaart het verschil in inkomsten tussen 2012 en 2013.
175
Vaccinatoren plaatsen zelf hun bestelling via Vaccinnet
REKENINGENBOEK OVER 2013
REKENHOF, OKTOBER 2014 VLAAMS PARLEMENT
STUK 36 2014-2015 – NR. 1
119
De eigen inkomsten van FJW bedroegen 14,2 miljoen euro en bestonden uit bijdragen uit kin- derbijslag 7,4 miljoen euro, terugvorderingen van onterecht uitbetaalde subsidies 3,1 mil
- joen euro en een federale dotatie 3,4 miljoen euro. De inkomsten van het VIPA bedroegen
4,4 miljoen euro en bestonden vooral uit waarborgbijdragen. Deze bijdragen namen in 2013 sterk toe +3,0 miljoen euro door een paar grote ziekenhuisdossiers.
De 149,1 miljoen euro eigen ontvangsten van het Vlaams Zorgfonds bestaan uit ledenbijdragen 102,5 miljoen euro, efectief geïnde administratieve boeten 5,7 miljoen euro, de inboe-
king van de vordering administratieve geldboeten door de toepassing van het Rekendecreet 9,1 miljoen euro en beleggingsopbrengsten 31,7 miljoen euro. De inboeking van de vorde-
ring administratieve geldboeten werd niet begroot. De werkelijk geïnde boetes lag 3,1 miljoen euro hoger dan begroot. De eigen inkomsten namen ten opzichte van 2012 toe met 8,2 miljoen
euro door de inboeking in 2013 van de vordering administratieve geldboeten van 9,1 miljoen euro. De werkelijk geïnde boeten daalden met 1,4 miljoen euro.
Uitgaven
In miljoen euro Krediet
VRK Herv
Over- Totaal Uitvoering
Uitvoering na 1BC
2013 2013 drachten krediet
2013 2012 excl
overlow Ministerie
3.832,91 15,66
-28,36 4,98 3.825,19 3.815,55
100 3.492,35 GB0 Departement 2.939,27
0,09 -41,85
0,28 2.897,79 2.895,30 100 2.650,72
WVG GA Apparaat-
14,90 0,06
-0,27 0,21
14,90 14,33
96 14,55
kredieten GB Provisies
91,41 -
-91,05 -
0,35 -
- GC Algemeen
324,88 0,03
25,29 0,07
350,27 348,70
100 258,34
GD Gezondheids- 212,43 -
0,00 -
212,43 212,43
100 218,60
beleid en zorgbeleid voor gezinnen en
ouderen GE Jongerenzorg- 344,79
- 4,56
- 349,35
349,35 100
340,80 beleid
GF Gezinsonder- 511,23 -
4,02 -
515,24 515,24
100 502,36
steunend beleid kinderen
GG Beleid 1.439,65
- 15,60
- 1.455,25 1.455,25 100 1.316,07
personen met een handicap
GC0 Inspectie WVG 6,99
- -0,15
- 6,85
6,72 98
6,36 GD0 Jongerenwelzijn- 68,10
- 0,05
- 68,15
67,62 99
63,57 apparaatskredieten
GE0 Zorg en 818,56
15,57 13,58
4,70 852,41
845,91 99
771,69 gezondheid
GA Apparaat- 13,86
- 0,02
- 13,88
13,50 97
12,96 kredieten
GD Gezondheids- 804,69 15,57
13,57 4,70
838,53 832,41
99 758,73
beleid en zorgbeleid voor gezinnen en
ouderen
