Studentenvoorzieningen Impact van de inkanteling van academische hogeschool-
REKENINGENBOEK OVER 2013
REKENHOF, OKTOBER 2014 VLAAMS PARLEMENT
STUK 36 2014-2015 – NR. 1
119
De eigen inkomsten van FJW bedroegen 14,2 miljoen euro en bestonden uit bijdragen uit kin- derbijslag 7,4 miljoen euro, terugvorderingen van onterecht uitbetaalde subsidies 3,1 mil
- joen euro en een federale dotatie 3,4 miljoen euro. De inkomsten van het VIPA bedroegen
4,4 miljoen euro en bestonden vooral uit waarborgbijdragen. Deze bijdragen namen in 2013 sterk toe +3,0 miljoen euro door een paar grote ziekenhuisdossiers.
De 149,1 miljoen euro eigen ontvangsten van het Vlaams Zorgfonds bestaan uit ledenbijdragen 102,5 miljoen euro, efectief geïnde administratieve boeten 5,7 miljoen euro, de inboe-
king van de vordering administratieve geldboeten door de toepassing van het Rekendecreet 9,1 miljoen euro en beleggingsopbrengsten 31,7 miljoen euro. De inboeking van de vorde-
ring administratieve geldboeten werd niet begroot. De werkelijk geïnde boetes lag 3,1 miljoen euro hoger dan begroot. De eigen inkomsten namen ten opzichte van 2012 toe met 8,2 miljoen
euro door de inboeking in 2013 van de vordering administratieve geldboeten van 9,1 miljoen euro. De werkelijk geïnde boeten daalden met 1,4 miljoen euro.
Uitgaven
In miljoen euro Krediet
VRK Herv
Over- Totaal Uitvoering
Uitvoering na 1BC
2013 2013 drachten krediet
2013 2012 excl
overlow Ministerie
3.832,91 15,66
-28,36 4,98 3.825,19 3.815,55
100 3.492,35 GB0 Departement 2.939,27
0,09 -41,85
0,28 2.897,79 2.895,30 100 2.650,72
WVG GA Apparaat-
14,90 0,06
-0,27 0,21
14,90 14,33
96 14,55
kredieten GB Provisies
91,41 -
-91,05 -
0,35 -
- GC Algemeen
324,88 0,03
25,29 0,07
350,27 348,70
100 258,34
GD Gezondheids- 212,43 -
0,00 -
212,43 212,43
100 218,60
beleid en zorgbeleid voor gezinnen en
ouderen GE Jongerenzorg- 344,79
- 4,56
- 349,35
349,35 100
340,80 beleid
GF Gezinsonder- 511,23 -
4,02 -
515,24 515,24
100 502,36
steunend beleid kinderen
GG Beleid 1.439,65
- 15,60
- 1.455,25 1.455,25 100 1.316,07
personen met een handicap
GC0 Inspectie WVG 6,99
- -0,15
- 6,85
6,72 98
6,36 GD0 Jongerenwelzijn- 68,10
- 0,05
- 68,15
67,62 99
63,57 apparaatskredieten
GE0 Zorg en 818,56
15,57 13,58
4,70 852,41
845,91 99
771,69 gezondheid
GA Apparaat- 13,86
- 0,02
- 13,88
13,50 97
12,96 kredieten
GD Gezondheids- 804,69 15,57
13,57 4,70
838,53 832,41
99 758,73
beleid en zorgbeleid voor gezinnen en
ouderen
In miljoen euro Krediet
VRK Herv
Over- Totaal Uitvoering
Uitvoering na 1BC
2013 2013 drachten krediet
2013 2012 excl
overlow DAB
0,58 -
- -
0,58 0,41
70 0,42
GBF DAB CICOV 0,58
- -
- 0,58
0,41 70
0,42 Rechtspersonen
2.964,37 -
- - 2.964,37 2.962,80
100 2.913,39 binnen consolidatie
VAPH 1.395,53
- -
- 1.395,53 1.390,07 100 1.448,04
Kind en Gezin 668,83
- -
- 668,83
661,24 99
640,57 FJW
362,56 -
- -
362,56 366,37
101 349,61
Vlaams Zorgfonds 341,62
- -
- 341,62
350,47 103
337,84 VIPA
195,83 -
- -
195,83 194,65
99 137,34
Departement WVG De uitgaven van het departement stegen, exclusief overlow, met 244,6 miljoen euro tot
2.895,3 miljoen euro, voornamelijk door: • De stijging van de interne stromen met 218,3 miljoen euro.
• De daling van de toelage aan het Vlaams Zorgfonds met 6,9 miljoen euro. • De stijging van de uitgaven in het kader van welzijnswerk artikel GB0-1GCD2D-WT met
6,6 miljoen euro, vooral door indexatie 2,1 miljoen euro en anciënniteit 0,2 miljoen euro bij de Centra voor Algemeen Welzijnswerk, het uitbreidingsbeleid voor preventieve woon
- begeleiding 1,5 miljoen euro, inclusieve ondersteuning voor personen met een handicap
0,5 miljoen euro, de toegekende VIA-4 middelen 1,0 miljoen euro en overhevelingen 0,6 miljoen euro.
• De stijging van de uitgaven voor het Vlaams Intersectoraal Akkoord artikel GB0-1GCD2E- WT met 29,9 miljoen euro. In 2012 bleven deze uitgaven beperkt tot 3,8 miljoen euro. In
2012 was alleen het akkoord voor de private sector afgesloten. In 2013 kwam daar het ak -
koord voor de publieke sector bij. Het akkoord in de private sector voorzag in een jaarlijkse verhogingen van de bedragen. Bovendien worden de middelen voor de intersectorale maat
- regelen voor sociale maribel sinds 2013 geregeld met de sectorale sociale maribelfondsen.
Door deze elementen namen de bijdragen voor de uitbouw van de tweede pensioenpijler in 2013 toe met 4 miljoen euro tot 6,7 miljoen euro. De uitgaven voor de intersectorale maat-
regelen voor de private sector namen in 2013 toe met 2,8 miljoen euro tot 3,4 miljoen euro. In 2013 ging 13,6 miljoen euro subsidies naar de openbare sector en 5,2 miljoen euro naar
de uitvoering van de intersectorale maatregelen voor de sociale maribelfuncties uit VIA3 en VIA4 zie punt 9.6.
De opgelegde besparingen deden de loonkosten bij het departement dalen tot 12,6 miljoen euro, ondanks indexering, vergrijzing en de uitvoering van het sectoraal akkoord. Een aantal
gepensioneerden werd niet vervangen of vervangen door jongeren met een lager loon. De integrale jeugdhulp werd geleidelijk overgeheveld naar het agentschap Jongerenwelzijn. Het
aantal tewerkgestelde VTE daalde van 208 eind 2012 tot 201 eind 2013. Het departement liet in 2013 2,2 miljoen euro ongebruikt.