Begrotingsuitvoering door het beleidsdomein

REKENINGENBOEK OVER 2013 REKENHOF, OKTOBER 2014 VLAAMS PARLEMENT STUK 36 2014-2015 – NR. 1 23 In miljoen euro Ministerie DABs Rechtspersonen Totaal ontvangsten 10,15 77,27 0,49 87,91 interne verrichtingen ESR 08 0,00 0,00 -0,30 -0,30 interne stromen ESR 4666 0,00 -69,69 -0,19 -69,88 ESR-ontvangsten 10,15 7,58 0,00 17,74 uitgaven 2.829,75 77,99 0,49 2.908,22 interne verrichtingen ESR 03 0,00 0,00 -0,31 -0,31 interne stromen ESR 4161 -69,88 0,00 0,00 -69,88 ESR-uitgaven 2.759,87 77,99 0,17 2.838,03

4.2 Begrotingsuitvoering door het beleidsdomein

Ontvangsten In miljoen euro Raming Uitvoering Uitvoering 2013 2012 excl overlow Ministerie 7,45 10,16 136,3 15,34 BB0 Gouverneurs en arrond.-com. 0,12 0,13 115,8 4,53 BC0 Departement BZ 0,56 0,49 88,3 0,27 BD0 Agentschap Binnenl. Bestuur 5,33 5,40 101,2 6,62 BE0 Agentschap voor Overheidspers. 0,27 0,30 111,9 0,24 BF0 Agentschap voor Facil. Manag. 1,17 3,83 326,3 3,65 BH0 E government en ICT Beheer - - 0,04 Diensten Afzonderlijk Beheer 79,32 77,27 97,4 76.71 BEH DAB overheidspersoneel 5,55 4,27 76,9 4,91 BFB DAB Schoonmaak 10,20 10,13 99,3 10.01 BFC DAB Catering 9,47 8,96 94,7 8,79 BFD DAB Digitale Drukkerij 1,24 1,30 104,5 1,44 BHJ DAB Informatie Vlaanderen 52,86 52,61 99,5 51,56 Rechtspersonen 0,19 0,19 100,8 0,19 Vlabest 0,19 0,19 100,8 0,19 Jobpunt Vlaanderen - - - De ontvangsten voor het beleidsdomein BZ werden gebudgetteerd op 86,96 miljoen euro. Het beleidsdomein verwezenlijkte 0,6 miljoen euro meer ontvangsten 87,62 miljoen euro. Bij de DAB ’s lagen de ontvangsten 2 miljoen euro lager dan geraamd, terwijl ze bij het ministerie de raming met 2,7 miljoen euro overstegen. De meerontvangsten bij het ministerie komen uit de verkoop van twee onroerende goederen: het deel van de Vlaamse overheid in het provin - ciehuis van Antwerpen 1,9 miljoen euro en een gebouw te Sint-Niklaas 0,7 miljoen euro. De DAB Overheidspersoneel boekte minderontvangsten doordat hij niet meer fungeert als tussenpersoon bij de afname van bestellingen van opleidingen door de andere diensten van de Vlaamse overheid rechtstreekse facturatie in plaats van doorfacturatie. Uitgaven In miljoen euro Krediet VRK Herv Over- Totaal Uitvoe- Uitvoe- na 1BC 2013 2013 drachten krediet ring 2013 ring 2012 excl overlow Ministerie 2.826,24 4,80 12,96 6,89 2.850,89 2.829,83 99,3 2.780,44 BB0 Gouverneurs en 9,00 0,11 - 0,42 9,53 8,96 94,1 7.33 arrondissementscommissarissen BC0 Departement BZ 28,78 0,09 -0,75 0,01 28,13 26,88 95,6 28,51 BD0 Agentschap voor 2.590,68 0,42 0,37 1,02 2.592,49 2.584,74 99,7 2.549.13 Binnenlands Bestuur o.m. BH Lokale en 2.351,48 - - - 2.351,48 2.351,30 100,0 2.322,88 regionale besturen o.m. BI Stedenbeleid 154,42 - - - 154,42 150,90 97,7 146,15 o.m. BJ Inburgering 59,58 - 0,59 - 60,18 59,27 98,5 57,09 BE0 Agentschap voor 10,83 0,27 0,01 0,07 11,18 10,68 95,5 10,30 Overheidspersoneel BF0 Agentschap voor Facilitair 127,47 3,91 13,32 5,37 150,07 139,50 93,0 126,58 Management BH0 E-government en ICT-Beheer 59,49 - 0,01 0,00 59,50 59,07 99,3 58,57 Over te dragen kosten BF0 Agentsch. 12,45 - - - 12,45 12,37 99,3 11,28 Fac. Management DAB 82,94 - 0,01 - 82,95 78,01 94,0 79,88 BEH DAB Overheidspersoneel 5,55 - - - 5,55 3,26 58,7 4,54 BFB DAB Schoonmaak 11,78 - 0,00 - 11,78 10,17 86,3 9,90 BFC DAB Catering 10,30 - 0,00 - 10,30 9,39 91,2 8,99 BFD DAB Digitale Drukkerij 1,52 - - - 1,52 1,38 90,9 1,14 BHJ DAB Informatie Vlaanderen 53,80 - 0,01 - 53,80 53,80 100,0 55,31 Rechtspersonen 0,19 - - - 0,19 0,17 93,4 0,18 Vlabest 0,19 - - - 0,19 0,17 93,4 0,18 De uitgaven voor het beleidsdomein BZ werden gebudgetteerd op 2.85o,89 miljoen euro. Daarvan heeft BZ 99,3 efectief in 2013 besteed. De DAB Overheidspersoneel heeft maar 58,7 van zijn werkingskredieten gebruikt doordat hij niet meer fungeerde als tussenper - soon bij de afname van bestellingen van opleidingen door de andere diensten van de Vlaamse overheid.

4.3 Controlebevindingen