Conclusie en aanbevelingen Uitvoering van de vierde Vlaamse intersectorale akkoorden voor

10.2 Begrotingsuitvoering door het beleidsdomein

Ontvangsten In miljoen euro Raming Uitvoering Uitvoering 2013 2012 excl. overlow Ministerie 1,24 0,75 61 1,24 Diensten Afzonderlijk Beheer 6,62 6,31 95 5,96 Rechtspersonen 679,78 706,85 104 670,78 VRT 481,28 485,12 101 485,84 Bloso 121,68 120,73 99 126,65 Pensioenfonds VRT 17,07 38,82 227 24,80 Vlopera 26,96 28,42 105 26,0,6 De Singel voorlopige gegevens 10,38 10,84 104 10,49 Ballet van Vlaanderen 7,83 7,86 100 7,87 MUHKA 5,89 6,00 102 6,02 VFL 4,70 4,87 104 3,82 VRM 2,57 2,54 99 2,50 SAR CJSM 0,54 0,54 100 0,53 Topstukkenfonds 0,46 0,46 102 0,55 KANTL 0,44 0,44 100 0,42 FOCI 0,02 0,22 1344 0,05 Rechtspersonen buiten consolidatie 20,00 20,47 102 - Vlaams Audiovisueel Fonds 20,00 20,47 102 GUR GUR = geen uitvoeringsrekening 2012 De geconsolideerde beleidsdomeinontvangsten situeren zich hoofdzakelijk bij de VRT. De eigen ontvangsten van de VRT waren voor 2013 begroot op 185,0 miljoen euro en de instel - ling realiseerde 188,8 miljoen euro. De meerontvangsten zijn onder andere te danken aan de hogere ontvangsten uit commerciële communicatie en Boodschappen van Algemeen Nut 2,1 miljoen euro en uit distributiecontracten 0,7 miljoen euro. In het departement werd het initieel geraamde bedrag op het ontvangstenartikel voor de on - dersteuning van beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie verhoogd met 189.000 euro tot het in 2012 gerealiseerde bedrag 639.000 euro. Het artikel dient voor de terugvordering van verschillende soorten subsidies, de verkoop van roerende vermogensgoederen en andere diverse opbrengsten. Deze ontvangsten zijn moeilijk te ramen en kunnen sterk schomme- len tussen de verschillende jaren. In 2013 rekende het departement maar 123.393 euro aan, 516 duizend euro minder dan begroot. De activa van het Pensioeninancieringsorganisme Statutairen VRT het pensioenfonds moesten decretaal ten laatste op 1 augustus 2014 worden overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap had het pensioenfonds gevraagd zijn beleggingen te verkopen en de opbrengsten ervan op een CFO-rekening te plaatsen. Eind 2013 is het pen- sioenfonds gestart met de verkopen en op 1 augustus 2014 heeft het de CFO-rekening over- gedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. Het pensioenfonds had de verkopen van de beleg - ging inclusief de gerealiseerde meer- en minderwaarden niet gebudgetteerd. Die bedroegen 22,3 miljoen euro. Uiteindelijk realiseerde het pensioenfonds 21,8 miljoen euro meer ontvang - sten dan gebudgetteerd. De Vlaamse Gemeenschap en het pensioenfonds hebben een over- REKENINGENBOEK OVER 2013 REKENHOF, OKTOBER 2014 VLAAMS PARLEMENT STUK 36 2014-2015 – NR. 1 145 eenkomst opgesteld waardoor het pensioenfonds nog tot uiterlijk 31 december 2014 enkele praktische zaken waarneemt voor de Vlaamse Gemeenschap. Het pensioenfonds heeft nog één bankrekening om de lopende zaken af te handelen. Na de volledige overdracht aan de Vlaamse Gemeenschap zal het pensioenfonds worden verefend. De meerontvangsten van het FoCI vloeien voort uit de huuropbrengsten cinema Nova, de te- rugbetaling van de onroerende voorheing 2012-2013, de terugvordering van de huur voor het tweede semester van het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom en de boetes wegens laat- tijdige storting van borg van aannemingen en van laattijdige werken en betalingsverschillen. Uitgaven In miljoen euro Krediet VRK Herv. Over- Totaal Uitvoering Uitvoering na 1BC 2013 2013 drachten krediet 2013 2012 excl. overlow Ministerie 985,57 0,53 9,39 4,81 1.000,29 986,77 98,6 963,29 HB0 Departement 497,40 0,43 8,52 4,40 510,74 501,17 98,1 488,86 CJSM HH Media 308,44 - - - 308,44 308,11 99,9 308,10 HF Sport 129,09 0,09 0,01 4,08 133,27 125,12 93,9 120,67 HC Algemeen 49,16 0,05 9,09 0,08 58,37 57,77 99,0 50,37 Rest 10,71 0,28 -0,57 0,24 10,66 10,17 95,4 9,73 HC0 Soc. – 262,33 0,03 0,00 0,04 262,41 260,45 99,3 256,87 Cultureel Werk HA Apparaat-kred. 5,21 - 0,00 - 5,22 5,02 96,2 4,93 HD Soc Cult Werk 186,12 0,03 - 0,04 186,20 185,98 99,9 181,53 voor Volwassenen HG Jeugd 71,00 - - - 71,00 69,45 97,8 70,40 HD0 Kunsten en 219,80 0,07 0,87 0,36 221,10 219,38 99,2 211,75 Erfgoed HE Kunsten – Erfgoed 211,98 0,07 -0,95 0,36 211,46 209,88 99,3 204,14 Rest 7,82 - 1,82 - 9,63 9,50 98,6 7,61 HE0 Agentschap 6,04 - - - 6,04 5,76 95,4 5,81 KMSK DAB 8,40 - 0,21 - 8,61 6,03 70,1 5,86 HCJ ULDK 0,82 - - - 0,82 0,84 101,9 0,79 HDD Kasteel Gaasbeek 0,89 - 0,21 - 1,10 0,92 83,3 0,90 HDE Alden Biesen 1,30 - - - 1,30 0,99 76,5 1,04 HEC KMSKA 3,40 - - - 3,40 3,28 96,6 3,14 Rechtspersonen 739,63 - - - 739,63 735,80 99,5 740,43 VRT 485,57 - - - 485,57 484,87 99,9 487,79 Bloso 121,68 - - - 121,68 115,48 94,9 120,88 Pensioenfonds VRT 54,27 - - - 54,27 55,50 102,3 54,56 Vlopera 27,29 - - - 27,29 28,66 105,0 29,43 FOCI 17,43 - - - 17,43 17,10 98,1 16,45 De Singel voorlopig 10,38 - - - 10,38 10,84 104,4 10,49 Ballet van Vlaanderen 8,34 - - - 8,34 8,62 103,4 7,46 MUHKA 5,89 - - - 5,89 6,39 108,6 6,16 VFL 4,53 - - - 4,53 4,79 105,8 3,66 VRM 2,58 - - - 2,58 2,34 90,6 2,23 Topstukkenfonds 0,7 - - - 0,68 0,18 26,0 0,38