Besluit Impact van de inkanteling van academische hogeschool-

In miljoen euro Krediet VRK Herv Over- Totaal Uitvoering Uitvoering na 1BC 2013 2013 drachten krediet 2013 2012 excl overlow DAB 0,58 - - - 0,58 0,41 70 0,42 GBF DAB CICOV 0,58 - - - 0,58 0,41 70 0,42 Rechtspersonen 2.964,37 - - - 2.964,37 2.962,80 100 2.913,39 binnen consolidatie VAPH 1.395,53 - - - 1.395,53 1.390,07 100 1.448,04 Kind en Gezin 668,83 - - - 668,83 661,24 99 640,57 FJW 362,56 - - - 362,56 366,37 101 349,61 Vlaams Zorgfonds 341,62 - - - 341,62 350,47 103 337,84 VIPA 195,83 - - - 195,83 194,65 99 137,34 Departement WVG De uitgaven van het departement stegen, exclusief overlow, met 244,6 miljoen euro tot 2.895,3 miljoen euro, voornamelijk door: • De stijging van de interne stromen met 218,3 miljoen euro. • De daling van de toelage aan het Vlaams Zorgfonds met 6,9 miljoen euro. • De stijging van de uitgaven in het kader van welzijnswerk artikel GB0-1GCD2D-WT met 6,6 miljoen euro, vooral door indexatie 2,1 miljoen euro en anciënniteit 0,2 miljoen euro bij de Centra voor Algemeen Welzijnswerk, het uitbreidingsbeleid voor preventieve woon - begeleiding 1,5 miljoen euro, inclusieve ondersteuning voor personen met een handicap 0,5 miljoen euro, de toegekende VIA-4 middelen 1,0 miljoen euro en overhevelingen 0,6 miljoen euro. • De stijging van de uitgaven voor het Vlaams Intersectoraal Akkoord artikel GB0-1GCD2E- WT met 29,9 miljoen euro. In 2012 bleven deze uitgaven beperkt tot 3,8 miljoen euro. In 2012 was alleen het akkoord voor de private sector afgesloten. In 2013 kwam daar het ak - koord voor de publieke sector bij. Het akkoord in de private sector voorzag in een jaarlijkse verhogingen van de bedragen. Bovendien worden de middelen voor de intersectorale maat - regelen voor sociale maribel sinds 2013 geregeld met de sectorale sociale maribelfondsen. Door deze elementen namen de bijdragen voor de uitbouw van de tweede pensioenpijler in 2013 toe met 4 miljoen euro tot 6,7 miljoen euro. De uitgaven voor de intersectorale maat- regelen voor de private sector namen in 2013 toe met 2,8 miljoen euro tot 3,4 miljoen euro. In 2013 ging 13,6 miljoen euro subsidies naar de openbare sector en 5,2 miljoen euro naar de uitvoering van de intersectorale maatregelen voor de sociale maribelfuncties uit VIA3 en VIA4 zie punt 9.6. De opgelegde besparingen deden de loonkosten bij het departement dalen tot 12,6 miljoen euro, ondanks indexering, vergrijzing en de uitvoering van het sectoraal akkoord. Een aantal gepensioneerden werd niet vervangen of vervangen door jongeren met een lager loon. De integrale jeugdhulp werd geleidelijk overgeheveld naar het agentschap Jongerenwelzijn. Het aantal tewerkgestelde VTE daalde van 208 eind 2012 tot 201 eind 2013. Het departement liet in 2013 2,2 miljoen euro ongebruikt.