Pemeriksaan Umum bankreport annual report 2017 120

Organisasi Bank SulutGo Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Cabang Pembantu.

2. Pemeriksaan Teknologi Sistem Informasi.

Pemeriksaan yang mencakup review dan evaluasi terhadap aspek-aspek sistem pemrosesan informasi secara otomatis termasuk yang berhubungan dengan pemrosesan non otomatis, sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

3. Pemeriksaan Sistem BI-RTGS dan SKNBI

Pemeriksaan BI-RTGS berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 106PBI2008 tanggal 18 Februari 2008, Surat Edaran Bank Indonesia No. 121DASP tanggal 21 Januari 2010 perihal Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara No. 057aBSK-DIRTRIVI2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang BPP Treasury. Pemeriksaan SKNBI berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 179PBI2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 1713DSAP tanggal 05 Juni 2015 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara No. 057aBSK-DIRTRIVI2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang BPP Trisuri. Pemeriksaan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 satu kali setahun dan menyampaikan laporan pemeriksaan Internal tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 2 dua bulan setelah dilakukan pemeriksaan Internal.

4. Pemeriksaan Mendadak

Pemeriksaan dilakukan secara langsung ke Unit- unit yang dianggap rawan untuk menghindari fraud irregularities. Pemeriksaan mendadak ini dilakukan oleh Auditor Kantor Pusat maupun Kontrol Intern Cabang guna memonitor tindak lanjut temuan Auditor EksternIntern dan untuk mengeliminir terjadinya penyelewengan transaksi yang tidak wajar. Bank SulutGo Head Oice, Branch Oice and Sub Branch Oice.

2. Information Systems Technology Audit.

Audit that includes a review and evaluation of the aspects of automated information processing systems, including those related to non-automated processing, in accordance with established guidelines.

3. BI-RTGS System and SKNBI Audit

BI-RTGS audit guided by Bank Indonesia Regulation No. 106 PBI 2008 dated February 18, 2008, Bank Indonesia Circular Letter No. 121 DASP dated January 21, 2010 regarding the Implementation of System of Bank Indonesia Real Time Gross Settlement and Board of Directors Decree of PT. North Sulawesi Regional Development Bank No. 057a B SK-DIR TRI VI 2015 dated June 16, 2015 on BPP Treasury. SKNBI audit guided by Bank Indonesia Regulation No. 179 PBI 2015 dated 29Mei 2015 National Clearing System of Bank Indonesia, Bank Indonesia Circular Letter No. 1713 DSAP dated 05 June 2015 on the National Clearing System of Bank Indonesia and Board of Directors Decree of PT. North Sulawesi Regional Development Bank No. 057a B SK-DIR TRI VI 2015 dated June 16, 2015 on BPP treasury. Audit carried out at least 1 one times a year and submit the report of the internal investigation to Bank Indonesia no later than two 2 months after the internal audit.

4. Sudden Audit

Audit is done directly to the units that are considered prone to avoiding fraud irregularities. This spot audit carried out by the Auditors Head Oice and Branch Internal Controls to monitor the follow- up the Auditors indings External Internal and to eliminate the occurrence of misuse improper transactions. 586 Laporan Tahunan BANK SULUTGO 2016 | Annual Report BANK SULUTGO 2016