9 - 7
d. Metode Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Training
Pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan training dalam pelaksanaan WINRIP dilakukan terhadap indikator masukan input dan keluaran output. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah SDM
orang yang ditraining dan biaya training Rp. Pemantauan kegiatan training dilakukan oleh instansi terkait dan PMU, dilaksanakan pada awal, pertengahan dan akhir kegiatan training. Hasil pemantauan
dan evaluasi dibuat dalam laporan yang dibuat secara komprehensif.
9.3.4. Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja untuk masing-masing kategori oleh institusi pelaksana dilakukan pada periode tertentu, dengan mengacu pada indikator input awal atau indikator kinerja utama IKU
dan indikator outputoutcome.
a. Pelaporan Kinerja Program WINRIP
Pelaporan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga melalui BBPJNDirektorat Bina Pelaksana
Wilayah IDirektorat Bina Program, Dilakukan setiap tahun dan pada akhir program,
Indikator inputnya adalah target Program:
a Komponen 1: Peningkatan jalan dan penambahan kapasitas betterment and capacity expantion
sepanjang 715,6 km termasuk penggantian jembatan sepanjang 194 meter;
b Komponen 2: Implementation Support: mendukung Project Management Unit PMU termasuk
Core Team Consultant CTC dan Design Supervision Consultant DSC untuk mendukung Manajemen Proyek dalam audit keselamatan jalan dan audit teknis;
c Komponen 3: Pengembangan institusi sektor jalan road sector institutional development yaitu
untuk Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan EnvironmentRisk Mitigation and Road Safety Unit terkait dengan penanganan dampak lingkungan jalan program WINRIP dan pemetaan
bencana mitigation disarter risk pada cakupan program WINRIP;
d Komponen 4: Contingency for Disarter Risk Response tindakan cepat terhadap kondisi bencana.
Indikator Output adalah realisasi target dari tiap komponen empat target program WINRIP. Indikator Outcome adalah peningkatan kecepatan perjalanan rata-rata Travel Speed akan meningkat,
yang mengakibatkan berkurangnya waktu tempuh sampai 20 pada tahun ke lima, dan adanya pengurangan biaya operasional kendaraan ringan 5, kendaraan bus 8 dan kendaraan berat
10 pada tahun ke lima.
b. Pelaporan Kinerja Pelaksana Proyek SatkerPPK
Pelaporan dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Dilakukan setiap pertengahan tahun anggaran, akhir tahun anggaran dan pada akhir proyek
Indikator inputnya adalah target pelaksanaan paket-paket yang ditangani pada tiap Satker PPK:
a Panjang target peningkatan kapasitas dan penambahan pelebaran jalan betterment and capacity
expansion.
b Rencana Biaya Konstruksi yang telah dianggarkan.
c Rencana waktu pelaksanaan kontrak
d
Kualitas hasil pelaksanaan sesuai Spesifikasi General Specification.
e Manajemen pelaksanaan sesuai dengan Syarat Umum Kontrak General Condition of Contract
Indikator Output adalah realisasi target pada indikator input tersebut diatas. Hasil penilaian dengan membandingkan antara inidikator input dan realisasi Output.
9.4 TECHNICAL AUDIT
Technical Audit dimaksudkan dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan WINRIP. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan WINRIP sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang
berlaku. Metode pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap indikator input, output dan outcome. Indikator input yang digunakan adalah jumlah dan kualifikasi Auditor, serta anggaran biaya yang dikeluarkan untuk
Auditor. Indikator output yang digunakan adalah jumlah laporan atas terjadi atau tidaknya penyimpangan mutu, waktu, dan anggaran biaya Rp. Sedangkan indikator outcome sasaran kinerja yang digunakan adalah
prosentase penyimpangan mutu yang terjadi terhadap standard desain dan pelaksanaan konstruksi sebesar nol persen 0 .
9 - 8 Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh PMU dibantu oleh CTC WINRIP. Pemantauan dan evaluasi
dilaksanakan pada awal, pertengahan dan akhir kegiatan. Hasil pemantauan dan evaluasi dibuat dalam bentuk laporan dan dibuat secara komprehensif.
9.5 RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI RTAK Anti-Corruption Action Plan ACAP
Dalam Proyek WINRIP penekanan diberikan kepada penguatan semua aspek pengelolaan dan pelaksanaan proyek. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk menilai efektifitas pengeluaran dana publik dengan
memaksimalkan penggunaan dana dan meminimalkan resiko penyalahgunaan dana masyarakat dari perbuatan-perbuatan penyimpangan atau praktek korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan program WINRIP.
Metode pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap indikator masukan input,keluaran output dan hasil outcome.
Indikator input yang digunakan adalah: a.
Jumlah dan kualifikasi Wakil Pengamat Masyarakat WPMCommunity Representative Observer CRO Civil Society Oversight CSO.
b. Anggaran biaya yang dikeluarkan untuk WPM.
Indikator keluaran output yang digunakan adalah: a.
Prosentase kehadiran WPM sesuai jadwal 100. b.
Anggaran biaya Rp. c.
Jumlah laporan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh PMU, dilaksanakan pada awal, pertengahan dan akhir kegiatan. Hasil
pemantauan dan evaluasi dibuat dalam bentuk laporan dan dibuat secara komprehensif. Selain melibatkan Wakil Pengamat Masyarakat WPM, WINRIP juga membuka kesempatan untuk pihak ketiga
yang tertarik memantau pekerjaan konstruksi. Dalam rangka meningkatkan keterbukaan transparansi pelaksanaan WINRIP, ACAP mendorong dan mengembangkan prosedur untuk memfasilitasi pemantauan oleh
Pihak Ketiga atau Third Party Monitoring TPM yang independen dengan membuka semua aspek pelaksanaan WINRIP kepada media dan masyarakat sipil pada umumnya
. U su Pihak Ketiga a g tepat u tuk kegiata berasal dari golongan masyarakat sipil dari berbagai tingkatan, universitas dan organisasi media massa.
Pelibatan berbagai golongan dalam pemantauan kinerja dan keefektifan WINRIP dilakukan dengan memfasilitasi organisasi yang tertarik TPM dan mengikatnya dengan perjanjian kerja untuk menyediakan
layanan yang diperlukan. Dukungan dari WINRIP kepada organisasi pihak ketiga yang tertarik dan terpilih untuk melakukan kajian independen dilakukan dengan memberikan akses sepenuhnya untuk semua informasi
program WINRIP yang diperlukan.
Indikantor keberhasilan kegiatan ACAP dapat dilihat pada Audit Evaluasi Anti-Corruption Action Plan ACAP Bab 13
.
Jadwal pemantauan dan evaluasi kinerja proyek WINRIP seperti dalam Tabel 9 – 2. Adapun contoh pelaporan
pemantauan dan evaluasi seperti dalam Tabel 9 – 3 dan Tabel 9 – 4.
9 - 9
Tabel 9 - 2 Jadwal Monitoring dan Evaluasi Kinerja Proyek WINRIP oleh PMU
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12
I Civil Work
1 1
Krui - Biha Lampung
25 Capex
2 2
Padang Sawah - Sp. Empat including the Air Gadang Bridge West Sumatra
40,9 Capex
3 3
Manggopoh - Padang Sawah West Sumatra
32 Capex
4 4
Ipuh - Bantal Bengkulu
42,4 Capex
5 17
Sp. Gunung Kemala-Pg. Tampak including Way Toau Bridge Lampung
36,8 Capex
6 5
Simpang Rampa - Poriaha North Sumatra
11,1 New Road
7 11
Bantal - Mukomuko Bengkulu
50,1 Capex
8 13
Sp. Rukis - Tj. Kemuning Bengkulu
56,3 Capex
9 6
Ps. Pedati - Kerkap Bengkulu
25 Capex
10 19
Lais - Bintunan Bengkulu
11,6 Capex
11 15
Sibolga - Batas Tapsel North Sumatra
36 Capex
12 8
Bts. Kota Pariaman - Manggopoh West Sumatra
46,8 Capex
13 10
Simpang Empat - Sip. Air Balam West Sumatra
61,7 Capex
14 7
Indrapura - Tapan West Sumatra
19,5 Capex
15 12
Kambang - Indrapura West Sumatra
55,2 Capex
16 14
Painan - Kambang West Sumatra
31,5 Capex
17 16
Seblat - Ipuh including Air Lalang Air Guntung Bridge Bengkulu
34,5 Capex
18 20
Lubuk Alung - Sicincin West Sumatra
14,6 Capex
19 21
Lubuk Alung - Kuraitaji West Sumatra
16,8 Capex
20 18
Mukomuko - Bts. Sumbar Bengkulu
25,8 Capex
21 9
Rantau Tijang - Kota Agung Lampung
42 Betterment
II Procurement Service and Training
DSC CTC
III Incremental Operating Cost
IOC WINRIP PMU IOC ACAP
IOC Interm Audit BPK IOC Technical Audit
KETERANGAN 2013
2014
TABEL 9.3. JADWAL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PROYEK WINRIP OLEH PMU
No. Urut Pelaksanaan Sub-Project
Province Km
Tipe Anggaran Rp
No. Package
9 - 10
Tabel 9 - 3 Rekapitulasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Proyek WINRIP Kategori Kegiatan Fisik
Kecepatan Kecepatan
Km Jam Km Jam
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 I
Civil Work
1 1
Krui - Biha Lampung
Capex 2
2 Padang Sawah - Sp. Empat including the Air Gadang Bridge
West Sumatra Capex
3 3
Manggopoh - Padang Sawah West Sumatra
Capex 4
4 Ipuh - Bantal
Bengkulu Capex
5 17
Sp. Gunung Kemala-Pg. Tampak including Way Toau Bridge Lampung
Capex 6
5 Simpang Rampa - Poriaha
North Sumatra New Road 7
11 Bantal - Mukomuko
Bengkulu Capex
8 13
Sp. Rukis - Tj. Kemuning Bengkulu
Capex 9
6 Ps. Pedati - Kerkap
Bengkulu Capex
10 19
Lais - Bintunan Bengkulu
Capex 11
15 Sibolga - Batas Tapsel
North Sumatra Capex
12 8
Bts. Kota Pariaman - Manggopoh West Sumatra
Capex 13
10 Simpang Empat - Sip. Air Balam
West Sumatra Capex
14 7
Indrapura - Tapan West Sumatra
Capex 15
12 Kambang - Indrapura
West Sumatra Capex
16 14
Painan - Kambang West Sumatra
Capex 17
16 Seblat - Ipuh including Air Lalang Air Guntung Bridge
Bengkulu Capex
18 20
Lubuk Alung - Sicincin West Sumatra
Capex 19
21 Lubuk Alung - Kuraitaji
West Sumatra Capex
20 18
Mukomuko - Bts. Sumbar Bengkulu
Capex 21
9 Rantau Tijang - Kota Agung
Lampung Betterment
Kondisi Akhir Unit
Perkerasan No. Package
Rp Perkerasan
Unit Volume
Keterangan
TABEL 9.4.i REKAPITULASI MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PROYEK WINRIP KATEGORI KEGIATAN FISIK
Indikator Kinerja Awal Rencana Panjang
Kondisi Awal Anggaran Rp
Volume No. Urut Pelaksanaan
Sub-Project Province
Tipe Realisasi Panjang
Realisasi Anggaran
9 - 11
Tabel 9 - 4 Rekapitulasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Proyek WINRIP Kategori Kegiatan Non Fisik
Kecepatan Kecepatan
Km Jam Km Jam
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 II Procurement Service and Training
DSC CTC
III Incremental Operating Cost
IOC WINRIP PMU IOC ACAP
IOC Interm Audit BPK IOC Technical Audit
Perkerasan Rp
Kondisi Awal Anggaran Rp
Realisasi Panjang Kondisi Akhir
Realisasi Anggaran
TABEL 9.4.ii REKAPITULASI MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PROYEK WINRIP KATEGORI KEGIATAN NON FISIK
No. Sub-Project
Province Tipe
Indikator Kinerja Awal Keterangan
Rencana Panjang Volume
Unit Perkerasan
Volume Unit
10 - 1
BAB 10 ANALISIS DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL ARPLS
Kategori