Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi
11 - 31 dilakukan klarifikasi lebih lanjut atau hanya karena salah pengertian, sehingga cukup menginformasikan bahwa
pengaduan telah ditindaklanjuti. Apabila klarifikasi lanjutan diperlukan, lingkup kerja yang disyaratkan untuk menangani klarifikasi harus
diidentifikasi. Tindakan yang diperlukan untuk ditangani oleh CHU dapat diuraikan di bawah ini dan dilaksanakan untuk setiap pengaduan yang diterima:
1. Menangani Klarifikasi Awal secara rahasia atas pengaduan serta membuat kesimpulan apakah klarifikasi
lebih lanjut diperlukan atau apakah pengaduan terjadi karena salah pengertian; 2.
Menyiapkan Laporan Klarifikasi Awal Initial Inquiry Report-IIR secara singkat dengan uraian tentang pengaduan yang ditangani, gambaran, kesimpulan dan sumber daya yang diperlukan untuk pengkajian
berikutnya. Mengirimkan laporan pengkajian awal ke PMU berikut lampiran copy pengaduan awal. Target tanggal untuk menyelesaikan laporan tersebut tidak lebih dari 14 hari setelah diterimanya
pengaduan awal;
3. Bilamana identitas telah diketahui, memberikan informasi secara tertulis, tidak lebih dari 7 hari setelah
diterimanya pengaduan awal kepada pelapor bahwa pengaduannya telah diterima PMU, pengkajian lebih lanjut akan dilakukan oleh SatkerPanitia terkait dan pihak pelapor akan diberi informasi lebih lanjut oleh
PMU setelah klarifikasi selesai ditangani.
4. Mencatat kegiatan ini di Register.
c. Klarifikasi Terinci
Setelah Laporan Klarifikasi Awal dikirim ke PMU, secepat mungkin ditindak-lanjuti dengan melakukan klarifikasi terinci, dan berdasarkan pada semua informasi yang relevan, dilakukan kajian terinci dan ditentukan
kesimpulan tentang kebenarannya, serta menentukan langkah berikutnya yang diperlukan. Kemudian Laporan Klarifikasi segera disiapkan dan dikirimkan ke PMU untuk kajian lebih lanjut.
Waktu yang diperlukan untuk klarifikasi terinci tidak lebih dari 14 hari, kecuali ada persetujuan PMU dimana waktu yang diperlukan lebih panjang sesuai kebutuhan. Target waktu penyelesaian yang akan diterapkan dalam
tahap ini adalah:
1. Penanganan pengaduan tanpa tambahan sumber daya dari CHU, target tanggal penyelesaiannya dalam
waktu 1 bulan setelah tanggal pengaduan awal. 2.
Penanganan pengaduan dengan tambahan sumber daya dari CHU, target tanggal penyelesaiannya dalam waktu 2 minggu setelah PMU meminta kepada Perwakilan PMU untuk memulai kegiatan tersebut.
d. Kajian Temuan dan Penentuan Tindakan
Hasil dan rekomendasi setiap klarifikasi akan dikaji oleh PMU atau oleh tim kecil untuk kegiatan khusus ini. Tugasnya adalah merekomendasi langkah-langkah selanjutnya termasuk sanksi dan penalti serta
mempersiapkan prosedur sanggahan yang tepat.
e. Laporan Hasil Klarifikasi
Publikasi laporan atas hasil temuan setiap klarifikasi sangat diperlukan, tetapi prosedur resmi perlu disiapkan untuk meyakinkan bahwa keseluruhan pengumuman tidak mengganggu klarifikasi lebih lanjut atau menyalahi
hak perorangan atau hukum yang ada. Keputusan akan dibuat atas dasar kasus per kasus oleh PMU. Kesimpulan setiap klarifikasi akan dicatat di Register:
1. Hasil Klarifikasi:
a Tanggal kesimpulan.
b Pengaduan yang dijumpai apakah berlaku? YaSebagianTidak.
c Tanggal rekomendasi yang diusulkan oleh PMU.
d Tipe rekomendasi yang diusulkan oleh PMU.
e Tanggal rekomendasi.
f Tipe rekomendasi yang diterapkan.
2. Penyelesaian Register
PMU dan CHU menyelesaikan masukan ke dalam register untuk setiap pengaduan, sekaligus hasil yang telah diselesaikan. Oleh sebab itu, PMU bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hasil akhir
telah dimasukkan ke dalam Register.
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi
11 - 32 3.
Pemantauan Pemantauan keseluruhan kinerja atas mekanisme penanganan pengaduan merupakan monitoring
untuk menilai efektifitas penerapan ACAP, dan dalam hal ini akan ditangani oleh PMU sebagai bagian dari pelaporan bulanan kemajuan proyek. Pengukuran kinerja mencakup:
a Jumlah pengaduan yang diterima atas dasar kategori bulanan; kumulatif.
b Persentase penanganan pengaduan untuk penerimaan pengaduan yang telah disampaikan
oleh pengadu dalam periode target dua minggu. c
Jumlah masalah pada pengaduan. d
Persentase pengaduan yang ditindak-lanjuti dengan Laporan Klarifikasi Awal yang telah diserahkan dalam periode target dua minggu.
e Jumlah kasus yang direkomendasikan untuk penanganan lebih lanjut tanpadengan klarifikasi
lebih lanjut secara bulanan dan kumulatif. f
Jumlah klarifikasi akhir yang terselesaikan dalam periode bulanan; kumulatif. g
Jumlah kasus untuk klarifikasi yang sedang berjalan. h
Prosentase klarifikasi yang tereselesaikan dalam periode target 1 bulan dari data penerimaan pengaduan.
i Jumlah klarifikasi akhir menurut rekomendasi yang diterapkan bulanan, kumulatif.
11.4.5 Komisi Penyelesaian Penanganan Pengaduan Diusulkan untuk menetapkan 5 orang anggota Komisi Penyelesaian Penanganan Pengaduan di bawah
Inspektorat Jenderal Pekerjaan Umum. Susunan struktur dibawah diusulkan untuk keperluan ini. Ketua
: Inspektorat Jenderal Pekerjaan Umum Wakil Ketua
: Executing Agency Ditjen.Bina Marga Sekretaris
: Dit. Bina Program, Ditjen. Bina Marga Anggota
: Direktorat terkait Dit. Bina Pelaksana Wilayah I Setditjen Bina Marga
Unsur lain yang diperlukan
11.4.6 Monitoring Proses dan Hasil Pelelangan
a. Prosedur Penanganan Komplain dan Prosedur Pengumuman Sanksi
