PenyiapanDistribusi Laporan Audit TFAC Rapat Tanggapan Hasil Audit Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Tindakan Perbaikan

7 - 27 3. Rapat Tanggapan Hasil Audit Audit Response Meeting – Pengguna Jasa mengadakan pertemuan dengan DSC- FST dan Penyedia Jasa untuk me review tindakan perbaikan dan jadwal waktu perbaikan 4. Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Tindakan Perbaikan, DSC- FST dan Penyedia Jasa melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan, dan dipantau oleh Penguna Jasa. DSC- FST memberikan laporan hasil penyelesaian yang memuaskan terhadap tanggapan, dan Pengguna Jasa melaporkan kesimpulannya kepada Ditjen.Bina Marga 5. Ditjen Bina Marga memberikan tanggapan formal kepada World Bank.

7.5.7.2 Rapat Penutupan Audit

Rapat Penutupan Audit akan diselenggarakan di setiap lapangan di mana audit telah berlangsung. Rapat akan diadakan pada akhir audit ketika tim TFAC masih berada di lapangan. Rapat Penutupan Audit akan dipimpin oleh Pengguna Jasa, dan tim TFAC akan menyampaikan draft temuan hasil audit ke semua pihak Pengguna Jasa, DSC- FST, dan Penyedia Jasa untuk memastikan bahwa semua pihak:  Memeriksa verifikasi temuan audit ke Pengguna Jasa , DSC- FST, dan Penyedia Jasa  Memberi saran terhadap temuan audit dan alasandasar temuan  Diberi kesempatan untuk membetulkan kemungkinan salah interpretasi atau kesalahpahaman auditor, danatau mengemukakan ketidaksetujuan terhadap kesimpulan Auditor  Dapat memberikan kontribusi tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki isu-isu yang diidentifikasi dalam Audit.  Lembar Audit yang disampaikan dalam rapat ini akan ditandatangani oleh Pengguna Jasa , DSC- FST, dan Penyedia Jasa, sebagai pengakuan terhadap temuan audit.

7.5.7.3 PenyiapanDistribusi Laporan Audit TFAC

Auditor akan menyiapkan dan menyampaikan Laporan final Audit TFAC kepada World Bank, yang kemudian akan menyampaikannya secara resmi kepada Ditjen.Bina Marga melalui Direktur Bina Program. Direktor Bina Program akan menyampaikan laporan audit kepada Ditjen.Bina Marga, Inspektorat Jenderal PU, Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah-I, Kepala Balai, Kepala Satker, Pengguna Jasa, DSC- FST, dan Penyedia Jasa. Lembar Audit yang disampaikan dalam Rapat Penutupan Audit akan dilampirkan dalam Laporan final Audit TFAC. Setiap temuan dalam Lembar Audit akan dijelaskan secara rinci dan disusun menjadi sebuah daftar temuan audit. Daftar temuan audit sebagaimana dicantumkan dalam Laporan Audit TFAC, akan menjadi dasar penanganan tindak lanjut temuan audit TFAC dan laporan pemantauan bagi pihak lain, jika diperlukan.

7.5.7.4 Rapat Tanggapan Hasil Audit

Setelah Laporan Audit TFAC diterbitkan secara resmi, Pengguna Jasa akan mengadakan Rapat Tanggapan Hasil Audit di lokasi proyek atau kantor Pengguna Jasa, dan rapat akan dipimpin oleh Pengguna Jasa. Rapat ini akan memberikan kesempatan resmi bagi DSC- FST dan Penyedia Jasa untuk meninjau temuan audit, dan juga kesempatan bagi DSC - FST untuk mengkonfirmasikan tindakan perbaikan yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan tindakan perbaikan tersebut. Berita Acara Rapat akan mencatat periode waktu yang dialokasikan dan disetujui untuk menyelesaikan tindakan perbaikan. Peran Pengguna Jasa sebagai pemimpin rapat adalah untuk memfasilitasi dan mengawasi diskusi, mencatat keputusan yang diambil DSC- FST, dan memberitahu kepada semua pihak bahwa Pengguna Jasa akan memantau kesesuaian dan ketepatan waktu penyelesaian semua tindakan perbaikan yang diperlukan agar memenuhi temuan hasil audit.

7.5.7.5 Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Tindakan Perbaikan

DSC- FST akan mengawasi perbaikan kekurangan, kerusakan atau kesalahan pekerjaan lain yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dan pada penyelesaiannya akan menyiapkan Laporan Kesesuaian Audit TFAC TFAC Audit Compliance Report. Laporan Kesesuaian Audit dari DSC- FST ini akan diterbitkan oleh Asisten Enjinir SE kepada Pengguna Jasa dalam rentang waktu yang disetujui saat rapat Tanggapan Hasil Audit. Laporan ini 7 - 28 akan mendokumentasikan penyelesaian yang memuaskan atas semua tindakan perbaikan yang dilakukan Penyedia Jasa, dan tindakan yang dilakukan DSC- FST dan Penyedia Jasa untuk memperbaiki praktek dan prosedur kerja yang tidak memuaskan. Salinan semua Perintah Enjinir E gi eer s I stru tio , hasil tes dan korespondesi terkait Tanggapan Hasil Audit harus dilampirkan dalam laporan ini. Pengguna Jasa akan memantau kinerja DSC- FST dan Penyedia Jasa dalam kegiatan ini, dan akan memberikan intervensi yang diperlukan untuk memastikan agar semua tindakan perbaikan yang diperlukan berjalan sesuai jadwal yang disepakati. Surat Instruksi dari Pengguna Jasa kepada DSC- FST harus dilampirkan dalam laporan Pengguna Jasa. Setelah Pengguna Jasa sepenuhnya puas bahwa semua tindakan yang diperlukan telah diselesaikan secara memuaskan, Pengguna Jasa memberi laporan kepada Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah-I Ditjen.Bina Marga dengan menyampaikan Laporan Kesesuaian Audit TFAC dari FST.

7.5.7.6 Tanggapan Ditjen Bina Marga atas Temuan Audit