WebsiteSitus RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI DAN UPAYA-UPAYA PENYELENGGARAAN PROYEK

11 - 16 4. Dokumen Kontrak, terbatas pada: Nama pemenang, Harga kontrak, dan daftar peserta lelang long list dan short list yang dinyatakan tidak menang disertai alasan, tanggapan serta pengaduan dari Kontraktor. 5. Laporan-laporan, seperti Laporan SemesteranEnam bulanan dari Bank yang terintegrasi dengan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi, Laporan bulanantriwulanan dan Laporan Akhir dari PMUCore Team Consultants CTC Design and Supervision Consultants DSC. 6. Dokumen Proyek lainya seperti penjelasan umum sehubungan dengan kemajuan proyek dan laporan dari Executing Agency, Bank atau Konsultan, termasuk laporan penyelesaian pengaduan. 7. Hasil audit akhir resmi dari auditor independen, dll. 8. Informasi di atas tersedia dalam bentuk dokumen hardcopy dan softcopy di kantor-kantor tersebut, serta tersedia pula pada situs internet, dan dimutakhirkan sebulan sekali. Tidak semua dokumen diletakkan di tempat umum karena sifat kerahasiaannya atau dokumen yang dikecualikan seperti di jelaskan pada Pasal 3 dan 4, PP No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan KEPMEN PU No. 391KPTSM2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian PU. Apabila masyarakatpublik ingin mengakses dokumen tersebut maka harus meminta izin kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen pada Badan Publik Satker, PPK, atau BBPJN, atau instansi terkait, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu KEPMEN PU No. 156KPTSM2011 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian PU.

d. WebsiteSitus

Executing Agency Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyediakan website untuk WINRIP yaitu http:www.winrip-ibrd.com yang akan menyediakan informasi mengenai aktifitas WINRIP dan dapat di download. Informasi publik ini akan diperbaharui setiap bulan dengan uraian sebagai berikut: 1. Rincian dokumen yang telah terkontrak. 2. Kemajuan proyek. 3. Pengumuman dan informasi tentang WINRIP lainnya. Informasi lain mengenai pengadaan jasa, produk-produk hukum dan kebijakan dapat diakses pada website Kementerian Pekerjaan Umum http:www.pu.go.id, dengan link to eproc.pu.go.id untuk pengadaan dengan semi e-procurement atau e-procurement. Situs resmi PU tersebut akan menampilkan informasi penting WINRIP untuk meningkatkan pengawasan, baik internal maupun eksternal proyek seperti: 1. Rencana Kerja dan Rencana Pengadaan. 2. Laporan Triwulanan quarterly report yang berisi informasi tentang daftar kontrak, kemajuan implementasi pekerjaan, kegiatan proyek terkait, jumlah, jenis dan status keluhan di setiap lokasi. Buletin ini juga akan disediakan untuk masyarakat umum dalam bentuk hard copy dan melalui mailing sistem elektronik. 3. Mid-Term Review Report, segera setelah selesainya tinjauan jangka menengah pelaksanaan, yang dilakukan sesuai dengan perjanjian pinjaman. 4. Laporan audit final keuangan atau lainnya, termasuk laporan audit yang qualified disusun sesuai dengan perjanjian pinjaman dan semua tanggapan resmi dari pemerintah dalam kaitannya dengan laporan tersebut. Publikasi ini harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah laporan tersebut diterima sebagai final report. 5. Contracts awarded dengan informasi tentang lingkup umum kerja dengan lokasi, nilai, dan informasi ringkasan yang diberikan perusahaan kontraktor. Praktek lainnya yang menunjukkan bahwa keterbukaan tentang informasi akan membantu dalam mengurangi praktek-praktek curang. Sesuai dengan TOR CTC WINRIP, jenis data yang akan ditampilkan dalam website WINRIP ditunjukkan pada Tabel 11 – 3, termasuk pihak – pihak yang bertanggungjawab untuk menyediakan informasi dan frekuensi pemutakhirannya. Sedangkan informasi minimal ringkasan progress pelaksanaan kontrak seperti ditampilkan pada Gambar 11 – 4 berikut. 11 - 17 Tabel 11 - 3 Berkas Data Minimum yang disajikan pada website No. Informasi dalam website WINRIP Sumber Data Frekuensi pemutakhiran Catatan 1 Project Management Manual PMU Tahunan Melalui Pelatihan PMM 2 Rencana pengadaan tahunan Kementerian PU di tingkat pusat dan masing –masing provinsi Balai PJN DGH Triwulan Untuk rencana pengadaan, lihat PMM Bab. 5 dan 6 3 Dokumen tender untuk semua pelaksanaan pengadaan atas permintaan untuk pernyataan berminat dan permohonan proposal Balai, DGH Seperti yang diperlukan Tidak semua dokumen, seperti gambar, Specifikasi, Syarat Umum Kontrak, Standar Bidding Dokumen, informasi flatform HPS lihat PMM Bab. 5 dan 6 4 Pemberitahuan tentang Penetapan pemenang lelang Nama Perusahaan, nilai kontrak, ruang lingkup dan lokasi layanan Balai, DGH Seperti yang diperlukan Dijelaskan dalam PMM Bab. 5 dan 6 5 Ringkasan Temuan Audit PMU 6-bulanan Lihat PMM Bab 2. Organisasi dan Tata Laksana Proyek, dan Baba 13. Tentang Audit 6 Laporan Progress Proyek keuangan dan teknis dengan rincian menurut provinsi DSC, CTC Bulanan Ringkasan Progress masing – masing kontrak 7 Laporan Pemantauan Keuangan Interim Financial Report IFR CTC Triwulan Untuk IFR, lihat PMM Bab. 8 8 Informasi tentang mekanisme penanganan pengaduan dan informasi kontak, di Direktorat Perencanaan - Ditjen Bina Marga dan Inspektorat Jenderal Kementerian PU PMU Tahunan Dijelaskan dalam ACAP 9 Laporan status sanggahanpengaduan PMU Triwulan Dijelaskan dalam ACAP 10 Laporan atas sanksi yang dijatuhkan PMU Seperti yang diperlukan Catatan: 1. PMU dapat mempublikasikan informasi lain sewaktu-waktu, atau memperbaharui informasi lebih sering dari waktu yang ditentukan. 2. Format publikasi bersifat fleksibel. Sebagai contoh, beberapa informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk newsletter setiap triwulan seperti yang diminta dalam website proyek - proyek Bank Dunia. Hal ini akan ditentukan oleh PMU. 3. Semua pelelangan dengan metode e-procurement akan diumumkan dalam website WINRIP. PMU akan mengatur penempatan iklan - iklan untuk pekerjaan sipil, layanan konsultan, dan barang dalam website. 11 - 18 Gambar 11 - 3 Contoh Ringkasan Progress Kontrak di dalam Website TIME ELAP S ED Da ys 2 6 1 TIME ELAP S ED 4 0 . 7 8 S CHEDULED P RO G RES S 3 8 . 9 9 ACTUAL O V ERALL P RO G RES S 8 . 6 0 BALANCE - 3 0 . 3 9 P RO G RES S THIS MO NTH 8 . 6 0 Status date Accumulative Rp. Comp Accum Actual Accum Accum Total Last This This Sch to this Month Month Month Month I G e n e r a l

8.25 2.36