PT KERETA API INDONESIA PERSERO
ANNUAL REPORT 2013
183
Business Prospects and Corporate Strategy
Analysis and Managerial Discussion
Supporting Business Report
Kontribusi Pendapatan Usaha Berdasarkan Segmen Usaha Rp 000.000 Operating Revenue Contribution Based on Business Segments IDR 000,000
Keterangan 2013
2012 Perubahan
Description Pendapatan
Kontribusi Pendapatan
Kontribusi Change
Angkutan Penumpang 3.928.140
45.67 3.272.843
46,98 20,02
Passengers Transportation
Angkutan Barang 3.091.296
35.94 2.535.877
36,40 21,90
Freight Transportation
Pendukung Angkutan 180.625
2.10 54.664
0,78 230,43
Transportation Supporting
Usaha Non-angkutan 716.915
8.34 478.960
6,88 49,68
Non- Transportation
Public Services Obligation 683.994
7.95 623.893
8,96 9,63
Public Services Obligation
Jumlah Pendapatan 8.600.972
100 6.966.237
100 23,47
Total Revenue
Kontribusi Pendapatan per Segmen Terhadap Pendapatan Total Segments Contribution to Total Revenue
Angkutan Penumpang Passenger Transportation
Angkutan Barang Freight Transportation
Pendukung Angkutan Transportation Supporting
Usaha Non-Angkutan Non-Transportation
PSO PSO
46
8 8
36
2
PT KERETA API INDONESIA PERSERO
ANNUAL REPORT 2013
184
Keterangan 2013
2012 Remark
Pendapatan Kontribusi
Pendapatan Kontribusi
Perubahan Revenue
Contribution Revenue
Contribution Change
Kelas Eksekutif 2.118.074
53,92 1.674.223
51,16 26,51
Executive Class Kelas Bisnis
758.078 19,30
875.951 26,76
13,46 Business Class
Kelas Ekonomi 1.051.988
26,78 722.669
22,08 45,57
Economic Class Jumlah Pendapatan
3.928.140 100.00
3.272.843 100,00
20,02 Total Revenue
Kontribusi Pendapatan Angkutan Penumpang Berdasarkan Kelas Rp 000.000 Passengers Transportation Revenue Contribution Based on Class IDR 000,000
54 26
19
Kelas Eksekutif Executive Class
Kelas Bisnis Business Class
Kelas Ekonomi Economic Class
1. Pendapatan Angkutan Penumpang 1. Passengers Transportation Services Revenue
Pendapatan Jasa Angkutan Penumpang tahun 2013 mencapai Rp 3,93 triliun meningkat 20,02 dari tahun
2012 sebesar Rp 3,27 triliun. Kelas Eksekutif berkontribusi 54 persen terhadap total pendapatan angkutan
penumpang. Pendapatan
angkutan penumpang
kelas eksekutif tahun 2013 naik 26 dari tahun 2012. Sementara itu, pendapatan dari kelas ekonomi mencapai
1,05 triliun naik 45,57 dari pada tahun 2012. .
In 2013 revenue from passengers transportation services reached IDR 3.93 trillion, an increase by 20.02 from IDR
3.272 trillion in 2012. Executive class contributed 54 to total passenger transportation revenue. The revenue
from executive class in 2013 increased by 26 from 2012. Meanwhile, revenues from economy class reached 1.05
trillion, an increase by 45.57 from 2012.
PT KERETA API INDONESIA PERSERO
ANNUAL REPORT 2013
185
Business Prospects and Corporate Strategy
Analysis and Managerial Discussion
Supporting Business Report
Keterangan 2013
2012 Remark
Pendapatan Kontribusi
Pendapatan Kontribusi
Perubahan Revenue
Contribution Revenue
Contribution Change
Batu Bara 2.086.904
67,51 1.842.237
72,65 13,28
Coal Bahan Bakar Minyak
191.901 6,21
180.810 7,13
6,13 Fuel
Peti Kemas 285.743
9,24 170.227
6,71 67,86
Container Semen
259.197 8,38
119.545 4,71
116,82 Cement
Perkebunan 74.421
2,41 75.808
2,99 1,83
Plantation Parsel
116.484 3,77
105.465 4,16
10,45 Parcel
Lainnya 76.644
2,48 37.912
1,50 102,16
Others Jumlah Pendapatan
3.091.296 100,00
2.535.877 100,00
21,90 Total Revenue
Kontribusi Pendapatan Angkutan Barang Berdasarkan Jenis Barang Rp 000.000 Freight Transportation Revenue Contribution Based on Goods IDR 000,000
Pendapatan Perseroan dari jasa angkutan barang berasal dari angkutan batu bara, bahan bakar minyak,
peti kemas, semen, perkebunan, parcelhantaran, logambesi baja, dan angkut an barang lainnya.
Pendapatan angkutan barang tahun 2013 mencapai Rp 3,09 triliun naik 22 dari pendapatan tahun 2012
sebesar Rp 2,54 miliar. Pada tahun 2013 angkutan batu bara memberi kontribusi 68 pada pendapatan
angkutan barang total. The Companys freight transportation revenue derives
from coal, fuel, container, cement, plantation, parcel, metal and others transports. The company’s revenue in
2013 reached IDR 3.09 trillion, an increase by 22 from IDR 2.54 trillion in 2012. In 2013, coal transport services
contributed 68 to total the freight transportation revenue.
2. Pendapatan Angkutan Barang 2. Freight Transportation Revenue
PT KERETA API INDONESIA PERSERO
ANNUAL REPORT 2013
186
3. Pendapatan Pendukung Angkutan
Pendapatan pendukung jasa angkutan diperoleh dari suplisi, bagasi, jasa angkutan lanjutan dan jasa
pendukung lainnya. Pada 2013, pendapatan pendukung angkutan mencapai Rp 180,62 miliar meningkat 330
dari tahun 2012 sebesar Rp 54,66 miliar.
4. Pendapatan Usaha Non-angkutan
Pendapatan non-angkutan mencakup pendapatan pekerjaan dari pihak ketiga, optimalisasi aset, dan
pendapatan lainnya. Pendapatan usaha non-angkutan tahun 2013 mencapai Rp 716,92 miliar meningkat 49
dari pendapatan tahun 2012 sebesar Rp 478,96 miliar.
5. Public Service Obligation PSO
Pendapatan PSO diperoleh Perseroan dari Pemerintah sebagai subsidi kepada penumpang kereta api kelas
ekonomi. Pada tahun 2013, Perseroan mendapatkan dana PSO sebesar Rp 683,99 miliar meningkat 9 dari
tahun sebelumnya sebesar Rp 623,89 miliar.
3. Transportation Supporting Revenue
Transportation supporting revenue comes from fine, baggage fee and extension transport. In 2013, the
revenue from transportation supporting reached IDR 180.62 billion, an increase by 330 from IDR 54.66
billion in 2012.
4. Non-transportation Services Revenue
The revenue of non-transportation services includes work from third parties, asset optimation and others.
The revenue in 2013 reached IDR 716,92 billion, an increase by 49 from IDR 478.96 billion in 2012.
5. Public Service Obligation PSO
The company obtains PSO revenue from Government to subsidize economic class passengers. In 2013, the
Company obtained PSO revenue IDR 683.99 billion, an increase by 9 from IDR 623.89 billion in 2012.
PT KERETA API INDONESIA PERSERO
ANNUAL REPORT 2013
187
Business Prospects and Corporate Strategy
Analysis and Managerial Discussion
Supporting Business Report
Keterangan 2013
2012 Perubahan
Remarks Beban
Kontribusi Beban
Kontribusi Expenses
Contribution Revenue
Expenses Change
Beban Operasional Langsung
3.852.120 65.06
3.286.300 65.40
17,22 Direct
Operating Expense
Beban Operasional Tidak Langsung
2.068.434 34.94
1.738.496 34,60
18,98 Indirect
Operating Expense
Jumlah Beban Pokok Pendapatan
5.920.554 100,00
5.024.796 100,00
17,83 Total Cost
of Revenues
Beban Pokok Pendapatan Rp 000.000 Cost of Revenue IDR 000,000
Beban pokok pendapatan tahun 2013 tercatat sebesar Rp 5,92 triliun, naik 17,83 dari tahun sebelumnya.
Komposisi beban pokok pendapatan terdiri dari beban pokok operasi langsung 65,06 atau Rp 3,85 triliun
dan beban pokok operasi tidak langsung 34,94 atau Rp 2,07 triliun.
Beban pokok operasi langsung naik 17,22 dari tahun 2012 sebesar Rp 3,29 triliun dan beban pokok operasi
tidak langsung naik 18,98 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,74 triliun.
Kenaikan beban pokok pendapatan sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya perawatan sarana dan
prasarana perkeretaapian. Cost of revenue in 2013 recorded at IDR 5.92 trillion,
increased 17.83 from previous year. The cost of revenue consists of direct operating expenses and indirect
operating expenses, IDR 3.85 trillion 65.06 and IDR 2.07 trillion 34.94 respectively.
In 2013, direct operating expenses increased 17.22 from IDR 3,29 trillion while indirect operating
expenses increased 18.98 from IDR 1,74 trillion in previous year.
The increased cost of revenue mainly caused by increasing rolling stock and infrastructure maintenance
expenses.
B. BEBAN POKOK PENDAPATAN B. COST OF REVENUE
PT KERETA API INDONESIA PERSERO
ANNUAL REPORT 2013
188
C. LABA KOTOR
Laba bruto Perseroan naik 38,06 dari tahun 2012 menjadi Rp 2,68 triliun di tahun 2013. Kenaikan laba
bruto ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan sebesar 23,47, sedangkan kenaikan beban pokok
penjualan hanya 17,83.
C. GROSS PROFIT
The gross profit of the Company grew 38.06 from 2012 to IDR 2.68 trillion in 2013. The increased profit
was caused by the increasing revenue by 23,47 whereas cost of revenue only increased 17,83.
Keterangan 2013
2012 Remarks
Beban Kontribusi
Beban Kontribusi
Perubahan Expenses
Contribution Expenses
Contribution Change
Beban Penjualan 74.508
4,60 4.666
0,38 698,41
Sales Expense Beban Umum
Adminsitrasi 1.545.796
95,40 1.239.136
99,62 30,33
General and Admin Exp
Jumlah Beban 1.620.304
100,00 1.243.802
100,00 30,27
Total Operating Expense
Beban Usaha Rp 000.000 Operating Expenses IDR 000,000
D. BEBAN USAHA
Beban usaha tahun 2013 mencapai Rp 1,62 triliun meningkat 30,27 dari tahun 2012. Beban penjualan
meningkat secara signifikan 698,41 dari Rp 4,67 miliar pada 2012 menjadi 74,51 miliar pada 2013. Peningkatan
beban penjualan ini merupakan konsekuensi langsung dari upaya Perseroan dalam meningkatkan aktivitas
pemasaran. Beban umum dan administrasi mendominasi komposisi
beban usaha sebesar 95,40 Rp 1,55 triliun pada 2013 dan 99,62 Rp 1,24 triliun pada 2012. Pada tahun 2013 beban
administrasi dan umum mengalami kenaikan 24,75. Hal ini disebabkan karena naiknya beban pegawai dari Rp
646,94 miliar menjadi Rp 758,71 miliar.
D. OPERATING EXPENSES
Operating expenses in 2013 reached IDR 1,62 trillion, raised 30.27 from 2012. Sales expenses significantly
increased 698.41 from IDR 4.67 billion in 2012 to IDR 74.51 billion in 2013. This increase was a direct
consequence of the Companys effort to boost marketing and sales activities.
General and Administration expenses dominated the composition of operating expenses by 95.40 IDR 1.55
trillion in 2013 and 99,62 IDR 1.24 trillion in 2012. In 2013, administration and general expenses increased
24,75. This was caused by an increase of employee expenses from IDR 646.94 billion to IDR 758.71 billion
PT KERETA API INDONESIA PERSERO
ANNUAL REPORT 2013
189
Business Prospects and Corporate Strategy
Analysis and Managerial Discussion
Supporting Business Report
E. LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
PT Kereta Api Indonesia Persero mencatat laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp 789,31 miliar naik
32,46 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 595,90 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan
laba bruto sebesar 38,06 yang lebih tinggi dibanding dengan kenaikan beban usaha sebesar 30,27.
F. MANFAAT BEBAN PAJAK PENGHASILAN
Dengan terbitnya Undang-Undang UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008, besarnya beban pajak penghasilan
yang harus dibayarkan Perseroan adalah 25 dari laba sebelum Pajak. Beban pajak yang harus dibayar
Perseroan pada 2013 sebesar Rp 228,59 miliar atau naik 33,84 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 170,80 miliar.
Kenaikan beban pajak ini disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan.
G. JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
Pada tahun 2013, Perseroan membukukan laba komprehensif sebesar Rp 560,72 miliar naik 31,90 dari
tahun sebelumnya sebesar Rp 425,10 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan.
H. JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTI-
TAS INDUK
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2013 mencapai Rp 560,40
miliar naik 31,68 dari tahun 2012 yang mencapai Rp 425,56 miliar.
I. JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA KEPENTINGAN
NON-PENGENDALI
Pada 2013, laba yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar Rp 314,97 juta. Jumlah ini naik
dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 462,94 juta.
J. LABA PER SAHAM–DASAR
Pada 2013 laba per saham-dasar perusahaan sebesar Rp 169.996,62, meningkat 9,67 dari tahun 2012
sebesar Rp 155.004,66.
E. PROFIT BEFORE INCOME TAX
PT Kereta Api Indonesia Persero recorded profit before income tax at IDR 789,31 billion or increased 32.46 from
IDR 595,90 billion in 2012. This increased was resulted from the growth of gross profit 38.06 which is higher
than the growth of operating expenses 30,27 .
F. BENEFIT OF EXPENSE INCOME TAX
By the establishment of taxation laws No. 36 year 2008, the amount of income tax expense should be
paid by the Company was 25 from Profit before tax. Tax expense of the Company in 2013 was IDR 228.59
billion, an increase by 33.84 from IDR 170.80 billion in previous year. The increase was caused by the
increasing amount of profit before income tax.
G. TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
In 2013, PT Kereta Api Indonesia Persero booked total comprehensive income at IDR 560.72 billion, increased 31.90
from IDR 425.10 billion in 2012. The increase was caused by the increasing amount of profit before income tax.
H. TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATRIBUTABLE TO OWNER OF THE PARENT
ENTITY
Comprehensive income attributable to the owner of parent entity in 2013 reached IDR 560.40 billion, an
increase by 31.68 from IDR 425.56 billion in 2012 .
I. TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATRIBUTABLE TO NON-CONTROLLING
INTEREST
In 2013, comprehensive income attributable to non- controlling interest of the Company reached IDR 314.97
million. Thus number was an increase from the previous year as much as IDR 462.94 million.
J. EARNING PER SHARE-BASIC
In 2013 earning per share-basic was IDR 169,996,62, an increase by 9.67 from IDR 155,004.66 in 2012.