PENDAPATAN OPERASI BEBAN USAHA

PT KERETA API INDONESIA PERSERO ANNUAL REPORT 2013 183 Business Prospects and Corporate Strategy Analysis and Managerial Discussion Supporting Business Report Kontribusi Pendapatan Usaha Berdasarkan Segmen Usaha Rp 000.000 Operating Revenue Contribution Based on Business Segments IDR 000,000 Keterangan 2013 2012 Perubahan Description Pendapatan Kontribusi Pendapatan Kontribusi Change Angkutan Penumpang 3.928.140 45.67 3.272.843 46,98 20,02 Passengers Transportation Angkutan Barang 3.091.296 35.94 2.535.877 36,40 21,90 Freight Transportation Pendukung Angkutan 180.625 2.10 54.664 0,78 230,43 Transportation Supporting Usaha Non-angkutan 716.915 8.34 478.960 6,88 49,68 Non- Transportation Public Services Obligation 683.994 7.95 623.893 8,96 9,63 Public Services Obligation Jumlah Pendapatan 8.600.972 100 6.966.237 100 23,47 Total Revenue Kontribusi Pendapatan per Segmen Terhadap Pendapatan Total Segments Contribution to Total Revenue Angkutan Penumpang Passenger Transportation Angkutan Barang Freight Transportation Pendukung Angkutan Transportation Supporting Usaha Non-Angkutan Non-Transportation PSO PSO 46 8 8 36 2 PT KERETA API INDONESIA PERSERO ANNUAL REPORT 2013 184 Keterangan 2013 2012 Remark Pendapatan Kontribusi Pendapatan Kontribusi Perubahan Revenue Contribution Revenue Contribution Change Kelas Eksekutif 2.118.074 53,92 1.674.223 51,16 26,51 Executive Class Kelas Bisnis 758.078 19,30 875.951 26,76 13,46 Business Class Kelas Ekonomi 1.051.988 26,78 722.669 22,08 45,57 Economic Class Jumlah Pendapatan 3.928.140 100.00 3.272.843 100,00 20,02 Total Revenue Kontribusi Pendapatan Angkutan Penumpang Berdasarkan Kelas Rp 000.000 Passengers Transportation Revenue Contribution Based on Class IDR 000,000 54 26 19 Kelas Eksekutif Executive Class Kelas Bisnis Business Class Kelas Ekonomi Economic Class 1.  Pendapatan Angkutan Penumpang 1.  Passengers Transportation Services Revenue Pendapatan Jasa Angkutan Penumpang tahun 2013 mencapai Rp 3,93 triliun meningkat 20,02 dari tahun 2012 sebesar Rp 3,27 triliun. Kelas Eksekutif berkontribusi 54 persen terhadap total pendapatan angkutan penumpang. Pendapatan angkutan penumpang kelas eksekutif tahun 2013 naik 26 dari tahun 2012. Sementara itu, pendapatan dari kelas ekonomi mencapai 1,05 triliun naik 45,57 dari pada tahun 2012. . In 2013 revenue from passengers transportation services reached IDR 3.93 trillion, an increase by 20.02 from IDR 3.272 trillion in 2012. Executive class contributed 54 to total passenger transportation revenue. The revenue from executive class in 2013 increased by 26 from 2012. Meanwhile, revenues from economy class reached 1.05 trillion, an increase by 45.57 from 2012. PT KERETA API INDONESIA PERSERO ANNUAL REPORT 2013 185 Business Prospects and Corporate Strategy Analysis and Managerial Discussion Supporting Business Report Keterangan 2013 2012 Remark Pendapatan Kontribusi Pendapatan Kontribusi Perubahan Revenue Contribution Revenue Contribution Change Batu Bara 2.086.904 67,51 1.842.237 72,65 13,28 Coal Bahan Bakar Minyak 191.901 6,21 180.810 7,13 6,13 Fuel Peti Kemas 285.743 9,24 170.227 6,71 67,86 Container Semen 259.197 8,38 119.545 4,71 116,82 Cement Perkebunan 74.421 2,41 75.808 2,99 1,83 Plantation Parsel 116.484 3,77 105.465 4,16 10,45 Parcel Lainnya 76.644 2,48 37.912 1,50 102,16 Others Jumlah Pendapatan 3.091.296 100,00 2.535.877 100,00 21,90 Total Revenue Kontribusi Pendapatan Angkutan Barang Berdasarkan Jenis Barang Rp 000.000 Freight Transportation Revenue Contribution Based on Goods IDR 000,000 Pendapatan Perseroan dari jasa angkutan barang berasal dari angkutan batu bara, bahan bakar minyak, peti kemas, semen, perkebunan, parcelhantaran, logambesi baja, dan angkut an barang lainnya. Pendapatan angkutan barang tahun 2013 mencapai Rp 3,09 triliun naik 22 dari pendapatan tahun 2012 sebesar Rp 2,54 miliar. Pada tahun 2013 angkutan batu bara memberi kontribusi 68 pada pendapatan angkutan barang total. The Companys freight transportation revenue derives from coal, fuel, container, cement, plantation, parcel, metal and others transports. The company’s revenue in 2013 reached IDR 3.09 trillion, an increase by 22 from IDR 2.54 trillion in 2012. In 2013, coal transport services contributed 68 to total the freight transportation revenue. 2. Pendapatan Angkutan Barang 2. Freight Transportation Revenue PT KERETA API INDONESIA PERSERO ANNUAL REPORT 2013 186

3. Pendapatan Pendukung Angkutan

Pendapatan pendukung jasa angkutan diperoleh dari suplisi, bagasi, jasa angkutan lanjutan dan jasa pendukung lainnya. Pada 2013, pendapatan pendukung angkutan mencapai Rp 180,62 miliar meningkat 330 dari tahun 2012 sebesar Rp 54,66 miliar.

4. Pendapatan Usaha Non-angkutan

Pendapatan non-angkutan mencakup pendapatan pekerjaan dari pihak ketiga, optimalisasi aset, dan pendapatan lainnya. Pendapatan usaha non-angkutan tahun 2013 mencapai Rp 716,92 miliar meningkat 49 dari pendapatan tahun 2012 sebesar Rp 478,96 miliar.

5. Public Service Obligation PSO

Pendapatan PSO diperoleh Perseroan dari Pemerintah sebagai subsidi kepada penumpang kereta api kelas ekonomi. Pada tahun 2013, Perseroan mendapatkan dana PSO sebesar Rp 683,99 miliar meningkat 9 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 623,89 miliar.

3. Transportation Supporting Revenue

Transportation supporting revenue comes from fine, baggage fee and extension transport. In 2013, the revenue from transportation supporting reached IDR 180.62 billion, an increase by 330 from IDR 54.66 billion in 2012.

4. Non-transportation Services Revenue

The revenue of non-transportation services includes work from third parties, asset optimation and others. The revenue in 2013 reached IDR 716,92 billion, an increase by 49 from IDR 478.96 billion in 2012.

5. Public Service Obligation PSO

The company obtains PSO revenue from Government to subsidize economic class passengers. In 2013, the Company obtained PSO revenue IDR 683.99 billion, an increase by 9 from IDR 623.89 billion in 2012. PT KERETA API INDONESIA PERSERO ANNUAL REPORT 2013 187 Business Prospects and Corporate Strategy Analysis and Managerial Discussion Supporting Business Report Keterangan 2013 2012 Perubahan Remarks Beban Kontribusi Beban Kontribusi Expenses Contribution Revenue Expenses Change Beban Operasional Langsung 3.852.120 65.06 3.286.300 65.40 17,22 Direct Operating Expense Beban Operasional Tidak Langsung 2.068.434 34.94 1.738.496 34,60 18,98 Indirect Operating Expense Jumlah Beban Pokok Pendapatan 5.920.554 100,00 5.024.796 100,00 17,83 Total Cost of Revenues Beban Pokok Pendapatan Rp 000.000 Cost of Revenue IDR 000,000 Beban pokok pendapatan tahun 2013 tercatat sebesar Rp 5,92 triliun, naik 17,83 dari tahun sebelumnya. Komposisi beban pokok pendapatan terdiri dari beban pokok operasi langsung 65,06 atau Rp 3,85 triliun dan beban pokok operasi tidak langsung 34,94 atau Rp 2,07 triliun. Beban pokok operasi langsung naik 17,22 dari tahun 2012 sebesar Rp 3,29 triliun dan beban pokok operasi tidak langsung naik 18,98 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,74 triliun. Kenaikan beban pokok pendapatan sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian. Cost of revenue in 2013 recorded at IDR 5.92 trillion, increased 17.83 from previous year. The cost of revenue consists of direct operating expenses and indirect operating expenses, IDR 3.85 trillion 65.06 and IDR 2.07 trillion 34.94 respectively. In 2013, direct operating expenses increased 17.22 from IDR 3,29 trillion while indirect operating expenses increased 18.98 from IDR 1,74 trillion in previous year. The increased cost of revenue mainly caused by increasing rolling stock and infrastructure maintenance expenses. B. BEBAN POKOK PENDAPATAN B. COST OF REVENUE PT KERETA API INDONESIA PERSERO ANNUAL REPORT 2013 188 C. LABA KOTOR Laba bruto Perseroan naik 38,06 dari tahun 2012 menjadi Rp 2,68 triliun di tahun 2013. Kenaikan laba bruto ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan sebesar 23,47, sedangkan kenaikan beban pokok penjualan hanya 17,83. C. GROSS PROFIT The gross profit of the Company grew 38.06 from 2012 to IDR 2.68 trillion in 2013. The increased profit was caused by the increasing revenue by 23,47 whereas cost of revenue only increased 17,83. Keterangan 2013 2012 Remarks Beban Kontribusi Beban Kontribusi Perubahan Expenses Contribution Expenses Contribution Change Beban Penjualan 74.508 4,60 4.666 0,38 698,41 Sales Expense Beban Umum Adminsitrasi 1.545.796 95,40 1.239.136 99,62 30,33 General and Admin Exp Jumlah Beban 1.620.304 100,00 1.243.802 100,00 30,27 Total Operating Expense Beban Usaha Rp 000.000 Operating Expenses IDR 000,000

D. BEBAN USAHA

Beban usaha tahun 2013 mencapai Rp 1,62 triliun meningkat 30,27 dari tahun 2012. Beban penjualan meningkat secara signifikan 698,41 dari Rp 4,67 miliar pada 2012 menjadi 74,51 miliar pada 2013. Peningkatan beban penjualan ini merupakan konsekuensi langsung dari upaya Perseroan dalam meningkatkan aktivitas pemasaran. Beban umum dan administrasi mendominasi komposisi beban usaha sebesar 95,40 Rp 1,55 triliun pada 2013 dan 99,62 Rp 1,24 triliun pada 2012. Pada tahun 2013 beban administrasi dan umum mengalami kenaikan 24,75. Hal ini disebabkan karena naiknya beban pegawai dari Rp 646,94 miliar menjadi Rp 758,71 miliar.

D. OPERATING EXPENSES

Operating expenses in 2013 reached IDR 1,62 trillion, raised 30.27 from 2012. Sales expenses significantly increased 698.41 from IDR 4.67 billion in 2012 to IDR 74.51 billion in 2013. This increase was a direct consequence of the Companys effort to boost marketing and sales activities. General and Administration expenses dominated the composition of operating expenses by 95.40 IDR 1.55 trillion in 2013 and 99,62 IDR 1.24 trillion in 2012. In 2013, administration and general expenses increased 24,75. This was caused by an increase of employee expenses from IDR 646.94 billion to IDR 758.71 billion PT KERETA API INDONESIA PERSERO ANNUAL REPORT 2013 189 Business Prospects and Corporate Strategy Analysis and Managerial Discussion Supporting Business Report E. LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PT Kereta Api Indonesia Persero mencatat laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp 789,31 miliar naik 32,46 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 595,90 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar 38,06 yang lebih tinggi dibanding dengan kenaikan beban usaha sebesar 30,27. F.  MANFAAT BEBAN PAJAK PENGHASILAN Dengan terbitnya Undang-Undang UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008, besarnya beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan Perseroan adalah 25 dari laba sebelum Pajak. Beban pajak yang harus dibayar Perseroan pada 2013 sebesar Rp 228,59 miliar atau naik 33,84 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 170,80 miliar. Kenaikan beban pajak ini disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan.

G. JUMLAH LABA KOMPREHENSIF

Pada tahun 2013, Perseroan membukukan laba komprehensif sebesar Rp 560,72 miliar naik 31,90 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 425,10 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan.

H. JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTI-

TAS INDUK Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2013 mencapai Rp 560,40 miliar naik 31,68 dari tahun 2012 yang mencapai Rp 425,56 miliar. I. JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA KEPENTINGAN NON-PENGENDALI Pada 2013, laba yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar Rp 314,97 juta. Jumlah ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 462,94 juta. J. LABA PER SAHAM–DASAR Pada 2013 laba per saham-dasar perusahaan sebesar Rp 169.996,62, meningkat 9,67 dari tahun 2012 sebesar Rp 155.004,66. E. PROFIT BEFORE INCOME TAX PT Kereta Api Indonesia Persero recorded profit before income tax at IDR 789,31 billion or increased 32.46 from IDR 595,90 billion in 2012. This increased was resulted from the growth of gross profit 38.06 which is higher than the growth of operating expenses 30,27 .

F. BENEFIT OF EXPENSE INCOME TAX

By the establishment of taxation laws No. 36 year 2008, the amount of income tax expense should be paid by the Company was 25 from Profit before tax. Tax expense of the Company in 2013 was IDR 228.59 billion, an increase by 33.84 from IDR 170.80 billion in previous year. The increase was caused by the increasing amount of profit before income tax.

G. TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

In 2013, PT Kereta Api Indonesia Persero booked total comprehensive income at IDR 560.72 billion, increased 31.90 from IDR 425.10 billion in 2012. The increase was caused by the increasing amount of profit before income tax.

H. TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATRIBUTABLE TO OWNER OF THE PARENT

ENTITY Comprehensive income attributable to the owner of parent entity in 2013 reached IDR 560.40 billion, an increase by 31.68 from IDR 425.56 billion in 2012 . I. TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATRIBUTABLE TO NON-CONTROLLING INTEREST In 2013, comprehensive income attributable to non- controlling interest of the Company reached IDR 314.97 million. Thus number was an increase from the previous year as much as IDR 462.94 million. J. EARNING PER SHARE-BASIC In 2013 earning per share-basic was IDR 169,996,62, an increase by 9.67 from IDR 155,004.66 in 2012.